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隨州市交通運輸局2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 隨州市交通運輸局2025年預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 隨州市交通運輸局2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 隨州市交通運輸局2025年預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

(二)負責全市交通運輸行業管理;承擔協調服務鐵路、郵政等工作;承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

(三)根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施;參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

(四)負責全市道路和水路運輸市場監管;指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

(五)負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

(六)負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

(七)承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

(八)負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督;指導全市交通運輸信息化建設;指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

(九)為重點企業提供“直通車”服務。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

我局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優化協同高效的原則，整合設置內設機構10個，即辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科(市交通戰備辦公室)、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科(應急辦公室)、公路科、港航海事科、人事教育科。機關行政編制核定23名。行政退休24人，納入社保統一管理。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年預算總收入:42581.08萬元。其中:一般公共預算撥款收入24963.58萬元，政府性基金預算16390萬元，其他收入6.5萬元，上年結轉1221萬元。較上年預算安排9484.74萬元增長33096.34萬元增幅348.94%，主要原因是:一是2025年政府性基金預算收入增加;二是一般公共預算撥款收入增加。

(二)支出預算情況

2025年部門預算支出42581.08萬元，較2024年支出9484.74萬元增長33096.34萬元增幅348.94%，主要原因是:2025年政府性基金預算安排支出增加;二是一般公共預算撥款收入減少。

1、按資金性質劃分:支出42581.08萬元。其中一般公共預算撥款收入24963.58萬元，政府性基金預算16390萬元，其他收入6.5萬元，上年結轉1221萬元。

2、按支出功能分類劃分:42581.08萬元。社會保障和就業支出92.59萬元(行政事業單位養老支出91.99萬元，其他社會保障和就業支出0.6萬元);衛生健康支出(行政事業單位醫療)30.4萬元;城鄉社區支出(國有土地使用權出讓收入安排的支出)16390萬元;交通運輸支出26020.29萬元(公路水路運輸1632.29萬元，其他交通運輸支出24388萬元)，住房保障支出47.3萬元。

3.按部門預算支出經濟分類:648.58萬元。工資福利支出517.79萬元、商品和服務支出111.01萬元、對個人和家庭的補助19.78萬元。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出42574.58萬元。較上年預算安排9434.94萬元增長33139.64萬元，增幅351.24%，主要原因:一是2025年城鄉社區支出增加;二是交通運輸支出增加。

1、按部門預算資金性質:一般公共預算撥款收入24963.58萬元，政府性基金預算16390萬元，其他收入6.5萬元，上年結轉1221萬元。

2.按部門預算支出功能分類:26184.58萬元。社會保障和就業支出92.59萬元、衛生健康支出30.4萬元、交通運輸支出26014.29萬元、住房保障支出47.3萬元。

3.按部門預算支出經濟分類:648.58萬元。工資福利支出517.79萬元、商品和服務支出111.01萬元、對個人和家庭的補助19.78萬元。

(四)政府性基金情況

政府性基金預算16390萬元，較上年度政府性基金預算7072萬元，增加9318萬元，增幅131.76%，主要原因是:南外環項目已進入回購階段，回購成本增加。

(五)國有資本經營預算情況

本年度無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

機關運行經費支出111.01萬元，較上年度120.94萬元減少9.93萬元，降幅8.21%，其中辦公費5萬元，電費4.58萬元，郵電費5萬元，差旅費4萬元，因公出國(境)費用10萬元，公務接待費2.37萬元，勞務費6萬元，工會經費6萬元，業務委托費6萬元，福利費0.19萬元，公車運行維護費9.45萬元，其他交通費19.42萬元，其他商品和服務支出33萬元。主要原因:我局2023年底調出一人，預計運行經費支出減少。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

本單位一般公共預算“三公”經費年初預算安排54.82萬元，比上年度19.32萬元，同比增加35.5萬元，漲幅183.75%，主要原因是:一是增加因公出國經費10萬元;二是2025年計劃購買一臺價值25萬元公務車。

因公出國(境)費10萬元,比上年度增加10萬元，主要原因是:2024年度無因公出國經費安排;

公務用車購置費25萬元，比上年度增加25萬元，主要原因是:2025年計劃購買一臺25萬元公務車;

公務接待費4.87萬元比上年度3.87萬元增加1萬元，漲幅25.84%，主要原因是:2025年我局新謀劃一批項目，預計公務接待費增加。

公務用車運行維護費14.95萬元，比上年度15.45萬元減少0.5萬元，降幅3.24%，主要原因是:我局2025年新購置一臺公務用車，相比原使用年限較長的公務車，費用預計相應會有所減少。

六、政府采購預算安排情況

我局當年政府采購預算47.5萬元，其中面向中小企業47.5萬元，較上年31萬元增加16.5萬元，漲幅53.23%，主要原因是:我局2025年新購置一臺公務用車。

政府采購貨物27.5萬元，份額比例57.89%，其中面向中小企業27.5萬元;政府采購工程0萬元，無面向中小企業及小微企業;政府采購服務20萬元，份額比例42.11%，其中面向中小企業20萬元。同時若另有業務可面向中小企業及小微企業，我局將優先面向中小企業及小微企業進行采購。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額5482.61萬元，其中:

1、流動資產2943.93萬元，占資產總額的53.69%，主要為其他應收款。

2、2024年度我局固定資產總額3843.09萬元，凈值2538.68萬元，占資產總額的46.30%，比上年801.28萬元增加3041.81萬元，增幅379.61%，主要原因是:根據市機關事務服務中心相關文件對新辦公樓進行過戶入賬。?? 3、無形資產0.42萬元，占資產總額的0.0076%，與上年2.89萬元相比減少2.47萬元，降幅85.46%，降幅主要原因是:2024年處置一批無形資產。

本部門有公務用車3臺，其中應急公務用車1臺、執法執勤用車1臺、離退休干部服務用車1臺。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

目標1:2025年計劃完成交通固定資產投資40億元

數量指標:2025年新謀劃開工一批交通項目，交通固定資產投資不低于40億元

質量指標:新謀劃開工一批交通項目有序推進

效益指標:交通運輸行業持續穩定

滿意度指標:市民滿意率達90%

目標2:確保新改建農村公路200公里以上，到2025年底，力爭實現75%以上建制村通雙車道

數量指標:確保新改建農村公路200公里以上

質量指標:驗收合格

效益指標:新改建農村公路便捷市民出行

滿意度指標:市民出行滿意率達90%

目標3:交通運輸行業相關管理考核工作

數量指標:交通運輸行業各項考核工作圓滿完成。

質量指標:黨建等目標考核達標。

效益指標:交通運輸行業持續穩定運轉。

滿意度指標:市民出行滿意率達90%。

1. 重點項目績效目標編制情況

根據市交通運輸行業相關實際情況，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。分別是:

1、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程可用性付費和運維績效付費”主要內容是:按照PPP合同約定，根據項目建設及運營情況，支付項目公司浪河至何店一級公路、346國道可用性付費及運維績效付費。2025年預算安排16390萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標是:高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護及回購工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。

項目績效指標設置情況:

數量指標:高質量產出3條道路設施，設立依據是:完成浪河至何店一級公路、G346國道、G240國道建設。

質量指標:項目正常使用運營，設立依據是:運維績效考核得分80分以上。

效益指標:交通運輸行業持續運轉，指標設立依據:根據行業可持續發展情況確定。

滿意度指標:市民滿意出行，設立依據:計劃滿意率達90%。

2、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程”主要內容是:240國道開工建設資金，2025年預算安排24000萬元。

項目績效總目標是:240國道項目有序推進。

項目績效指標設置情況:

數量指標:年內開工建設

質量指標:項目建設過程中符合相關質量要求

效益指標:對本行業未來可持續發展的影響

滿意度指標:市民滿意率 滿意率達90%

3、“路長制工作經費”主要內容是:加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。2024年預算安排20萬元，資金來源是當年預算撥款。

項目績效總目標是:全面推行路長制，加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。

項目績效指標設置情況:

數量指標:PQI值大于等于80%

質量指標:養護配套資金按照“1525”到位率達到百分百

效益指標:助推“四好農村路”建設?達到100%

滿意度指標:市民滿意率，滿意率達90%

4、“統計專項經費”主要內容是:加強統計管理與保障。2024年預算安排0.5萬元，資金來源是非稅資金撥款。

項目績效總目標是:加強統計管理與保障。

項目績效指標設置情況:

經濟指標:投入資金使用率 大于等于100%

數量指標:統計培訓參與人數50人以上

質量指標:培訓效果?達到96分以上

滿意度指標:市民滿意率 滿意率達90%

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門當年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.非稅收入:單位取得的門面出租等收入。

6.其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。