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隨州市交通運輸局2025年部門預(yù)算(匯總)

目 ??錄

第一部分??隨州市交通運輸局2025年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市交通運輸局2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市交通運輸局2025年部門預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

(一)組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

(二)負責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理;承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作;承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

(三)根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施;參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

(四)負責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管;指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作;維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

(五)負責(zé)全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

(六)負責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。

(七)承擔(dān)調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸;承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

(八)負責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督;指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè);指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

(九)為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

(十)承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

我系統(tǒng)主管部門系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門--隨州市交通運輸局，局直單位四個，分別是隨州市交通物流發(fā)展中心、隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心、隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心、隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊。

(一)隨州市交通物流發(fā)展中心內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、財務(wù)審計科、計劃統(tǒng)計科、物流發(fā)展科、港航發(fā)展科、船舶檢驗科、科技信息科。核定事業(yè)編制27名。實有在職人數(shù)22名，退休人數(shù)15名。

(二)隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心核定人員編制31人，在職人員27人，退休人員17人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)有辦公室、行政服務(wù)科、公共客運科、運輸保障科、道路運輸局科、安全信息科、計劃財務(wù)科。隨州市道路運輸事業(yè)發(fā)展中心預(yù)算單位主體為市本級預(yù)算。

(三)隨州市公路事業(yè)發(fā)展中心定編人數(shù)33人，實有在職人員44人，退休人員24人，共計68人。局機關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、工程科、養(yǎng)護科、安全應(yīng)急科、財務(wù)審計科、計劃統(tǒng)計科，核定內(nèi)設(shè)機構(gòu)科級職數(shù)4名。

(四)隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu):辦公室、人事教育科、財務(wù)審計科、執(zhí)法監(jiān)督科、一大隊、二大隊、三大隊、四大隊、五大隊、六大隊、七大隊。核定事業(yè)編制82名，實有在職82人，退休37人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

收入:48524.75萬元，較上年度16181.88萬元增加32342.87萬元，增幅199.87%，其中:一般公共預(yù)算撥款收入28646.1萬元，政府性基金收入16390萬元，其他收入977.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2511.24萬元。主要原因:2025年政府性基金收入增加。

(二)支出預(yù)算情況

支出:48524.75萬元，較上年度16181.88萬元增加32342.87萬元，增幅199.87%，其中:基本支出4435.94萬元，項目支出44088.81萬元。主要原因:2025年項目支出增幅較大。

1、按資金性質(zhì)劃分:一般公共預(yù)算撥款收入28646.1萬元，政府性基金收入16390萬元，其他收入977.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2511.24萬元。

2、按支出功能分類劃分:42581.08萬元。社會保障和就業(yè)支出851.04萬元(行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出848.5萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.53萬元);衛(wèi)生健康支出(行政事業(yè)單位醫(yī)療)131.92萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出)16390萬元;交通運輸支出30911.78萬元(公路水路運輸6264.78萬元，其他交通運輸支出24647萬元)，住房保障支出240.01萬元。

3、按部門預(yù)算的經(jīng)濟分類劃分:4102.1萬元。工資福利支出3393.06萬元、商品和服務(wù)支出408.04萬元、對個人和家庭的補助299.03萬元。

(三)財政撥款支出情況

財政撥款支出46885.41萬元。較上年15013.88萬元增加31871.53萬元，增幅212.28%，主要原因:城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。

1、按部門預(yù)算資金性質(zhì):一般公共預(yù)算撥款收入28646.1萬元，政府性基金收入16390萬元，其他收入977.41萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2511.24萬元。

2.按部門預(yù)算支出功能分類:30495.41萬元。社會保障和就業(yè)支出851.04萬元(行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出848.5萬元，其他社會保障和就業(yè)支出2.53萬元);衛(wèi)生健康支出(行政事業(yè)單位醫(yī)療)131.92萬元;交通運輸支出29272.44萬元(公路水路運輸4625.44萬元，其他交通運輸支出24647萬元)，住房保障支出240.01萬元。

3.按部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類:4102.1萬元。工資福利支出3393.06萬元、商品和服務(wù)支出408.04萬元、對個人和家庭的補助299.03萬元。

(四)政府性基金情況

政府性基金預(yù)算16390萬元，較上年度政府性基金預(yù)算7072萬元，增加9318萬元，增幅131.76%，主要原因是:南外環(huán)項目已進入回購階段，回購成本增加。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年度無國有資本經(jīng)營，無預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年運行經(jīng)費支出408.04萬元，較上年度302.14萬元增加105.9萬元，增加35.05%，主要原因:市交通運輸局局屬單位機構(gòu)改革后首次填報預(yù)算，適當(dāng)增加開支。包括辦公48.6萬元、印刷費3萬元、手續(xù)費0.5萬元、水費4.5萬元、電費17.08萬元、郵電費13萬元、物業(yè)管理費0.5萬元、差旅費47.24萬元、因公出國(境)費用10萬元，維修(護)6萬元、租賃費1萬元、會議費1.5萬元、培訓(xùn)費1.5萬元、公務(wù)接待費7.63萬元、專用材料0.5萬元、專用燃料費0.5萬元、勞務(wù)費13.38萬元、委托業(yè)務(wù)9.5萬元、工會經(jīng)費47.9萬元、福利費54.65萬元、公務(wù)用車運行維護費51.3萬元、其他交通費19.51萬元、稅金及附加4萬元、其他商品和服務(wù)支出44.73萬元。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2024年隨州市交通運輸局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排114.93萬元，比上年71.63萬元43.3萬元，同比增加60.47%，主要原因是:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊為新成立單位，人員較多，公車較多，因此預(yù)算安排費用增加。其中:

因公出國(境)費10萬元，比上年增10萬元，同比增加100 %，主要原因是:去年無因公出國(境)費，無可比性。

公務(wù)接待費10.13萬元，比上年11.23萬元減少1.1萬元，同比減少9.8%，主要原因是:根據(jù)相關(guān)要求，厲行節(jié)約，壓縮開支。

公務(wù)用車運行維護費90.8萬元，比上年60.4萬元增加30.4萬元，同比增加50.33%，主要原因是:隨州市交通運輸綜合執(zhí)法支隊為新成立單位，公車較多，因此費用增加。

公務(wù)用車購置費25萬元，比上年增加25萬元，同比增加25%，主要原因是:市交通運輸局2025年計劃新購入一臺公務(wù)用車，價值25萬元。

六、政府采購預(yù)算安排情況

我系統(tǒng)將根據(jù)實際情況對屬于政府采購范圍的貨物、工程及服務(wù)等業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照相關(guān)采購程序進行采購，若另有業(yè)務(wù)可面向中小企業(yè)及小微企業(yè)，我局將優(yōu)先面向中小企業(yè)及小微企業(yè)進行采購。我系統(tǒng)當(dāng)年預(yù)算120.52萬元，較上年度52萬元增加68.52萬元，增幅131.77%，主要是:市交通運輸綜合執(zhí)法支隊新成立，購入一批辦公設(shè)備、公務(wù)用車等。其中面向中小企業(yè)116.9萬元較上年21.8萬元增加95.1萬元，增幅436.23%;面向小微企業(yè)3.6萬元，較上年31.2萬元減少27.6萬元，降幅88.46%。

政府采購貨物100.52萬元，份額占比83.41%，其中面向中小企業(yè)96.92萬元、小微企業(yè)3.6萬元;政府采購工程0萬元，無面向中小企業(yè)及小微企業(yè);政府采購服務(wù)20萬元，份額占比16.59%，其中面向中小企業(yè)20萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額5482.61萬元，其中:

1、流動資產(chǎn)2943.93萬元，占資產(chǎn)總額的53.69%，主要為其他應(yīng)收款。

2、2024年度我局固定資產(chǎn)總額3843.09萬元，凈值2538.68萬元，占資產(chǎn)總額的46.30%，比上年801.28萬元增加3041.81萬元，增幅379.61%，主要原因是:根據(jù)市機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心相關(guān)文件對新辦公樓進行過戶入賬。?? 3、無形資產(chǎn)0.42萬元，占資產(chǎn)總額的0.0076%，與上年2.89萬元相比減少2.47萬元，降幅85.46%，降幅主要原因是:2024年處置一批無形資產(chǎn)。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

目標(biāo)1:2025年計劃完成交通固定資產(chǎn)投資40億元

數(shù)量指標(biāo):2025年新謀劃開工一批交通項目，交通固定資產(chǎn)投資不低于40億元

質(zhì)量指標(biāo):新謀劃開工一批交通項目有序推進

效益指標(biāo):交通運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定

滿意度指標(biāo):市民滿意率達90%

目標(biāo)2:確保新改建農(nóng)村公路200公里以上，到2025年底，力爭實現(xiàn)75%以上建制村通雙車道

數(shù)量指標(biāo):確保新改建農(nóng)村公路200公里以上

質(zhì)量指標(biāo):驗收合格

效益指標(biāo):新改建農(nóng)村公路便捷市民出行

滿意度指標(biāo):市民出行滿意率達90%

目標(biāo)3:交通運輸行業(yè)相關(guān)管理考核工作

數(shù)量指標(biāo):交通運輸行業(yè)各項考核工作圓滿完成。

質(zhì)量指標(biāo):黨建等目標(biāo)考核達標(biāo)。

效益指標(biāo):交通運輸行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)。

滿意度指標(biāo):市民出行滿意率達90%。

重點項目績效目標(biāo)編制情況

根據(jù)市交通運輸行業(yè)相關(guān)實際情況，從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo)，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。分別是:

1、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程可用性付費和運維績效付費”主要內(nèi)容是:按照PPP合同約定，根據(jù)項目建設(shè)及運營情況，支付項目公司浪河至何店一級公路、346國道可用性付費及運維績效付費。2025年預(yù)算安排16390萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標(biāo)是:高質(zhì)量產(chǎn)出3條城市道路設(shè)施,高質(zhì)量開展3條道路10年期運營維護及回購工作，保障市民滿意出行，為隨州經(jīng)濟社會發(fā)展提供更好的道路設(shè)施。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):高質(zhì)量產(chǎn)出3條道路設(shè)施，設(shè)立依據(jù)是:完成浪河至何店一級公路、G346國道、G240國道建設(shè)。

質(zhì)量指標(biāo):項目正常使用運營，設(shè)立依據(jù)是:運維績效考核得分80分以上。

效益指標(biāo):交通運輸行業(yè)持續(xù)運轉(zhuǎn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù):根據(jù)行業(yè)可持續(xù)發(fā)展情況確定。

滿意度指標(biāo):市民滿意出行，設(shè)立依據(jù):計劃滿意率達90%。

2、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程”主要內(nèi)容是:240國道開工建設(shè)資金，2025年預(yù)算安排24000萬元。

項目績效總目標(biāo)是:240國道項目有序推進。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):年內(nèi)開工建設(shè)

質(zhì)量指標(biāo):項目建設(shè)過程中符合相關(guān)質(zhì)量要求

效益指標(biāo):對本行業(yè)未來可持續(xù)發(fā)展的影響

滿意度指標(biāo):市民滿意率 滿意率達90%

3、“路長制工作經(jīng)費”主要內(nèi)容是:加強全市普通公路管理保護工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。2024年預(yù)算安排20萬元，資金來源是當(dāng)年預(yù)算撥款。

項目績效總目標(biāo)是:全面推行路長制，加強全市普通公路管理保護工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

數(shù)量指標(biāo):PQI值大于等于80%

質(zhì)量指標(biāo):養(yǎng)護配套資金按照“1525”到位率達到百分百

效益指標(biāo):助推“四好農(nóng)村路”建設(shè)?達到100%

滿意度指標(biāo):市民滿意率，滿意率達90%

4、“統(tǒng)計專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是:加強統(tǒng)計管理與保障。2024年預(yù)算安排0.5萬元，資金來源是非稅資金撥款。

項目績效總目標(biāo)是:加強統(tǒng)計管理與保障。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

經(jīng)濟指標(biāo):投入資金使用率 大于等于100%

數(shù)量指標(biāo):統(tǒng)計培訓(xùn)參與人數(shù)50人以上

質(zhì)量指標(biāo):培訓(xùn)效果?達到96分以上

滿意度指標(biāo):市民滿意率 滿意率達90%

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門當(dāng)年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.非稅收入:單位取得的門面出租等收入。

6.其他收入:單位取得的除上述收入以外的各項收入。