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目 錄

第一部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市紀(jì)委監(jiān)委概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

市紀(jì)委與市監(jiān)委合署辦公，一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。

1.主管全市黨的紀(jì)律檢查工作。負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委關(guān)于紀(jì)律檢查工作的決定，嚴(yán)明黨的紀(jì)律，全面履行黨章賦予的職責(zé)，維護(hù)黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)，檢查黨的路線、方針、政策和決議的執(zhí)行情況，協(xié)助市委加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。

2.主管全市監(jiān)察工作，負(fù)責(zé)維護(hù)言論和法律權(quán)威，依法監(jiān)察公職人員行使公權(quán)力情況，問(wèn)責(zé)職務(wù)違法和職務(wù)犯罪。在黨的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展廉政建設(shè)和反腐敗工作。

3.履行監(jiān)督責(zé)任，對(duì)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)執(zhí)行黨和國(guó)家政策、法律法規(guī)的情況以及黨政領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)和行使權(quán)力進(jìn)行監(jiān)督，監(jiān)督檢查作風(fēng)建設(shè)規(guī)定、廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況，督促落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制并實(shí)施責(zé)任追究，負(fù)責(zé)作出關(guān)于維護(hù)黨紀(jì)政紀(jì)的決定。

4.檢查和處理市委和市政府各部門(mén)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部違反黨的章程及其他黨內(nèi)法規(guī)的案件，并可直接受理和查處下級(jí)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的案件，決定或取消對(duì)這些案件中的黨員的處分;履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)，按照管理權(quán)限對(duì)本地區(qū)所有行使公權(quán)力的公職人員實(shí)施監(jiān)察并可辦理下級(jí)監(jiān)察機(jī)關(guān)管轄范圍內(nèi)的監(jiān)察事項(xiàng)。

5.受理對(duì)黨組織和黨員違反黨紀(jì)行為的檢舉和黨員的控告、申訴，保障黨員的權(quán)利。

6.組織協(xié)調(diào)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作，開(kāi)展對(duì)黨員、公務(wù)員的理想信念和宗旨教育、黨風(fēng)黨紀(jì)和廉潔自律教育，開(kāi)展宣傳和輿論引導(dǎo)，組織協(xié)調(diào)和指導(dǎo)廉政文化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市預(yù)防腐敗工作。

7.負(fù)責(zé)市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)，市一級(jí)黨和國(guó)家機(jī)關(guān)派駐機(jī)構(gòu)，縣市區(qū)、隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，市紀(jì)委派駐(出)機(jī)構(gòu)，領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。指導(dǎo)全市紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)干部隊(duì)伍建設(shè)和組織建設(shè)。

8.完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市紀(jì)委監(jiān)委部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市紀(jì)委監(jiān)委本級(jí)決算和3個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市紀(jì)委監(jiān)委2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

1.隨州市紀(jì)委監(jiān)委(本級(jí))，單位編制人數(shù)154人，實(shí)有人數(shù)在崗在編公務(wù)員149人，工勤人員13人，退休人員27人。

2.中共隨州市委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，人員編制及相關(guān)預(yù)算在市紀(jì)委監(jiān)委機(jī)關(guān)。

3.隨州市警示教育中心，單位編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員14人。

4.隨州市紀(jì)檢監(jiān)察信息中心，單位編制人數(shù)6人，實(shí)有人數(shù)在崗在編人員6人。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為6260.83萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少555.92萬(wàn)元，下降8.2%，主要原因是:本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放;嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定項(xiàng)目支出減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)6260.83萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少555.92萬(wàn)元，下降8.2%。其中:財(cái)政撥款收入6167.29萬(wàn)元，占本年收入98.5%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入93.54萬(wàn)元，占本年收入1.5%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)6260.83萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少555.92萬(wàn)元，下降8.2%。其中:基本支出4105.2萬(wàn)元，占本年支出65.6%;項(xiàng)目支出2155.64萬(wàn)元，占本年支出34.4%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為6167.29萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少648.14萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因是:本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放;嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定項(xiàng)目支出減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6167.29萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少648.14萬(wàn)元。減少主要原因是:本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放;嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定項(xiàng)目支出減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本單位本年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加0萬(wàn)元。增加主要原因是本單位本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6167.29萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.5%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少648.14萬(wàn)元，下降9.5%。主要原因是:本年度退休人員統(tǒng)籌待遇補(bǔ)貼全部由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放;嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定項(xiàng)目支出減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6167.29萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(wù)(類)支出5093.95萬(wàn)元，占82.6%。主要是用于工作人員基本支出以及辦案支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出489.83萬(wàn)元，占7.9%。主要是用于工作人員社會(huì)保障支出。

3.衛(wèi)生健康支出214.35萬(wàn)元，占3.5%。主要是用于工作人員醫(yī)療保障支出。

4.住房保障支出369.16萬(wàn)元，占6%。主要是用于工作人員住房保障支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6948.27萬(wàn)元，支出決算為6167.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.8%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為3249.21萬(wàn)元，支出決算為3212.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.9%。

2.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處(項(xiàng))。年初預(yù)算為1832.37萬(wàn)元，支出決算為1490.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.4%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)辦案需求變化、壓縮各項(xiàng)開(kāi)支。

3.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為793.33萬(wàn)元，支出決算為390.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的49.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:一是信息化建設(shè)進(jìn)程較為緩慢;二是落實(shí)過(guò)緊日子規(guī)定，嚴(yán)格壓減非必要開(kāi)支。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。年初預(yù)算為28.82萬(wàn)元，支出決算為28.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為304.65萬(wàn)元，支出決算為304.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為152.32萬(wàn)元，支出決算為152.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。年初預(yù)算為4.05萬(wàn)元，支出決算為4.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。年初預(yù)算為130.98萬(wàn)元，支出決算為130.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。年初預(yù)算為83.37萬(wàn)元，支出決算為83.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。年初預(yù)算為333.03萬(wàn)元，支出決算為333.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。年初預(yù)算為36.13萬(wàn)元，支出決算為36.13萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4090.85萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)3652.98萬(wàn)元，主要包括:基本工資887.73萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼553.87萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1055.81萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)82.82萬(wàn)元、績(jī)效工資21.62萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)304.65萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)152.32萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)130.98萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)83.37萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.05萬(wàn)元、住房公積金333.03萬(wàn)元、其他工資福利支出6萬(wàn)元、撫恤金5.21萬(wàn)元、生活補(bǔ)助2.5萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.2萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)28.82萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)437.87萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)60.08萬(wàn)元、印刷費(fèi)55.72萬(wàn)元、電費(fèi)22.08萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.4萬(wàn)元、差旅費(fèi)41.34萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)0.52萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.82萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.32萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.66萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.85萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0.55萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.21萬(wàn)元、福利費(fèi)1.88萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)27.83萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用144.24萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出22.24萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置3.12萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位當(dāng)年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為140.12萬(wàn)元，支出決算為78.45萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的56%。較上年減少26.37萬(wàn)元，下降25.2%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:一是本年度嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;二是本年度僅更新一輛公務(wù)用車，較上年減少一輛公務(wù)車。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0 %。較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度未安排因公出國(guó)(境)。決算數(shù)較上年無(wú)增減。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要用于開(kāi)展以下工作:本年度未安排出國(guó)(境)工作。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為114.86萬(wàn)元，支出決算為74.59萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的64.9%;較上年減少25.29萬(wàn)元，下降25.3%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。決算數(shù)較上年減少的主要原因:本年度僅更新一輛公務(wù)用車，較上年減少一輛公務(wù)車。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出17.98萬(wàn)元，主要是車輛老化更換支出。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車1輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出56.61萬(wàn)元，主要用于保障車輛日常加油、保險(xiǎn)、保養(yǎng)等運(yùn)轉(zhuǎn)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為12輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為15.26萬(wàn)元，支出決算為3.85萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的25.2%，較上年減少1.08萬(wàn)元，下降22%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因:本年度嚴(yán)格執(zhí)行過(guò)緊日子規(guī)定，壓減三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，主要是本年度未接待外賓。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。本年度無(wú)來(lái)訪對(duì)象。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出3.85萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，主要是開(kāi)展業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組41個(gè)，297人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出437.87萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少16.44萬(wàn)元，降低3.6%。主要原因是:落實(shí)過(guò)緊日子要求，壓減一般性支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額902.94萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出30.35萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出872.59萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額395.45萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的43.8%，其中:授予小微企業(yè)合同金額395.45萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的41.8%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，部門(mén)(單位)共有車輛12輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目7個(gè)，資金2155.64萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，較好完成了各項(xiàng)年初預(yù)定績(jī)效指標(biāo)。

組織開(kāi)展部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，達(dá)到預(yù)期目標(biāo):2024年，隨州市紀(jì)委監(jiān)委在省紀(jì)委監(jiān)委和市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書(shū)記考察湖北重要講話精神，凝心聚力、改革創(chuàng)新，政治生態(tài)分析研判、基層監(jiān)督、農(nóng)村集體“三資”和醫(yī)藥領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治等相關(guān)經(jīng)驗(yàn)被中央紀(jì)委國(guó)家監(jiān)委和省紀(jì)委監(jiān)委刊發(fā)推介，各項(xiàng)工作取得新進(jìn)展新成效。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

信息化建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目屬于涉密性項(xiàng)目。

辦案支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:該項(xiàng)目屬于涉密性項(xiàng)目。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門(mén)決算公開(kāi)時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如:加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

2024年度本部門(mén)無(wú)財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

無(wú)

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。包括養(yǎng)老退費(fèi)及醫(yī)保退費(fèi)，返還黨費(fèi)收入、隨州市勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心關(guān)于公益性崗位的崗位補(bǔ)貼、社保補(bǔ)貼;辦案人員伙食費(fèi)等。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))。

1.一般公共服務(wù)支出(類)財(cái)政事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))，指行政單位的基本支出。

2.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)大案要案查處(項(xiàng))，指查處大要(專)案的支出。

3.一般公共服務(wù)支出(類)紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款)其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出(項(xiàng))，指除上述項(xiàng)目以外其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)方面的支出。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))，反映行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))，指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))，指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出(含職業(yè)年金補(bǔ)記支出)。

7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))，反映單位為職工繳納的失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)。

8.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

9.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))，反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))，反映按照房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市紀(jì)委監(jiān)委整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年度中共隨州市紀(jì)委 隨州市監(jiān)委部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

二、2024年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

2024年項(xiàng)目屬于信息化建設(shè)、辦案支出等涉密性項(xiàng)目。