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隨州市第二中學2025年部門預算

目?錄

第一部分?隨州市第二中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市第二中學2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分?隨州市第二中學預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(一)實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。貫徹執(zhí)行黨和國家的教育、方針、政策、法律法規(guī)等，堅持依法治教、依法治學。

(二)組織開展本校的教育教學科研和教育教學改革，科研興教，科研興校。負責對本校教育教學業(yè)務的具體的管理，負責教育教學管理及教研教改工作，全力推進素質(zhì)教育實施。

二、機構設置情況

隨州市第二中學位于隨州市中心城區(qū)舜井大道97號，始建于1981年。2005年，學校被評為湖北省最佳文明單位。2006年加掛隨州市外國語高級中學校牌。2008年，學校被評為湖北省示范學校。學校設12個內(nèi)設機構以及3個年級部和5個黨支部。內(nèi)設機構分別是:黨委辦公室(加掛政工人事處)、學校辦公室(加掛創(chuàng)建辦公室)、督察督導室(加掛內(nèi)部審計室)、德育工作處(加掛班主任專業(yè)化發(fā)展研究室)、教學管理處、對外交流處(加掛國際部、招生辦公室)、教育技術中心、教師發(fā)展中心(加掛學科教研室)、后勤服務中心、婦委會、團委、工會、三個年級部、五個黨支部。人員編制為274人，在職人員實有288人，退休人員135人，在校學生3353人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年我校收入預算總額為7821.85萬元，其中:一般公共預算撥款收入5479.28萬元、財政專戶管理資金收入1100萬元、其他收入1031萬元、上年結轉211.57萬元。較上年收入預算總額7697.56萬元(一般公共預算撥款收入5285.49萬元、財政專戶管理資金收入1200萬元、其他收入1120萬元、上年結轉92.08萬元)增加了124.29萬元，同比增加1.61%，增加主要原因為:單列核定績效工資和退休統(tǒng)籌待遇補貼財政撥款增加了200.5萬元導致一般公共預算撥款收入預算增加193.79萬元，學費收入減少導致財政專戶管理資金收入預算減少100萬元，教材教輔項目收入及學生補助項目收入減少導致其他收入預算減少89萬元，實驗儀器設備購置項目資金結轉48萬元、教材教輔項目經(jīng)費及人員經(jīng)費結轉導致上年結轉資金預算增加了119.49萬元。

(二)支出預算情況

2025年我校支出預算總額7821.85萬元，支出按資金性質(zhì)分為:一般公共預算撥款收入支出5479.28萬元、財政專戶管理資金收入支出1100萬元、其他收入支出1031萬元、上年結轉支出211.57萬元;支出按功能分類分為:教育支出7821.85萬元;支出按部門預算支出經(jīng)濟分類分為:工資福利支出5705.37萬元，商品和服務支出1673.88萬元，對個人和家庭的補助支出392.2萬元，資本性支出50.4萬元。較上年支出預算總額7697.56增加了124.29萬元，同比增加1.61%。增加主要原因為:單列核定績效工資和退休統(tǒng)籌待遇補貼支出增加導致人員經(jīng)費支出增加195.34萬元，基建類項目經(jīng)費支出減少106.47萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年市二中財政撥款(補助)支出預算總額5527.28萬元，支出按部門預算支出經(jīng)濟分類分為:工資福利支出4760.42萬元，商品和服務支出495.96萬元，對個人和家庭的補助支出220.5萬元，資本性支出50.4萬元;支出按功能分類分為:教育支出5527.28萬元。較上年財政撥款(補助)支出預算總額5285.49萬元增加了241.79萬元，同比增加4.57%。增加主要原因為:單列核定績效工資支出預算增加137萬元、退休統(tǒng)籌待遇補貼支出預算增加95.5萬元、實驗儀器設備購置項目支出預算增加48萬元。

(四)政府性基金情況

2025年市二中沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預算情況

2025年市二中沒有使用國有資本經(jīng)營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經(jīng)費安排情況

2025年市二中日常公用經(jīng)費支出預算總額847.36萬元，其中辦公費15萬元、印刷費20萬元、水費67.51萬元、電費204.94萬元、郵電費3萬元、物業(yè)管理費44.78萬元、差旅費25萬元、維修(護)費75萬元、培訓費15萬元、公務接待費5萬元、專用材料費30萬元、勞務費75萬元、工會經(jīng)費60萬元、福利費40萬元、其他交通費2.26萬元、稅金及附加費用7萬元、其他商品和服務支出155.47萬元、辦公設備購置2.4萬元。較2024年日常公用經(jīng)費支出預算總額799.97萬元增加了47.39萬元，同比增加5.92%，增加主要原因為:教學檢測費等專用材料費支出預算增加27萬元、福利費支出預算增加10萬元、稅金及附加費用預算支出增加7萬元、租房押金等其他商品服務支出預算增加25.07萬元。

五、一般公共預算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市第二中學一般公共預算“三公”經(jīng)費年初預算安排0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務接待費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

公務用車購置費0萬元，比上年增(減)0萬元，同比減少(增加)0%。

六、政府采購預算安排情況

2025年市二中政府采購預算總額93.18萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額93.18萬元、占政府采購總額的100%，面向小微企業(yè)采購金額93.18萬元、占政府采購總額的100%;其中政府采購貨物預算2.4萬元、工程預算0萬元、服務預算90.78萬元，較上年政府采購預算總額92.65萬元增加了0.53萬元，同比增加0.57%，增加主要原因是物業(yè)管理費中的保潔服務費及綠化管理費政府采購預算增加。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初市二中資產(chǎn)總額為8291.5萬元，其中流動資產(chǎn)為83.08萬元(其他應收款83.08萬元)、固定資產(chǎn)凈值4946.25萬元(房屋及構筑物賬面原值6220.2萬元、賬面凈值4261.83萬元，設備賬面原值1508.94萬元、賬面凈值397.21萬元，文物和陳列品賬面原值11萬元、賬面凈值11萬元，圖書檔案賬面原值58.39萬元、賬面凈值58.39萬元，家具用具賬面原值284.56萬元、賬面凈值217.82萬元)、無形資產(chǎn)凈值3262.17萬元(土地賬面原值3100.45萬元，信息數(shù)據(jù)賬面原值164萬元、賬面凈值161.72萬元)，較2024年初資產(chǎn)總額7383.99萬元增加了907.51萬元，同比增加12.29%，增加主要原因是新建教學樓項目完成竣工財務決算審計后在建工程減少1675.01萬元固定資產(chǎn)房屋價值增加2032.53萬元、學生宿舍加固改造項目完成竣工財務決算審計后在建工程減少93.8萬元固定資產(chǎn)房屋價值增加153.24萬元、樓房改造及配套設施項目完成竣工財務決算審計后預付賬款減少600.7萬元固定資產(chǎn)房屋價值及設備增加954.39萬元;收到市電教館無償調(diào)撥凈資產(chǎn)教育公共服務平臺建設項目資產(chǎn)253.02萬元。我校現(xiàn)有待處置公用車輛1輛，賬面原值16萬元，賬面凈值0萬元，較2024年初無變化。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:長期目標為認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，年度目標為加強各項制度建設、提高辦學質(zhì)量和教學成績。

2、長期目標1:認真貫徹落實市教育局“辦人民滿意的教育”，具體指標設置為:

產(chǎn)出指標:當年投入成本≤7821.85萬元，指標設立依據(jù)是本年預算。

效益指標:單位管理規(guī)范、教學正常進行，指標設立依據(jù)是歷史標準。

滿意度指標:學生和家長滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是學生及家長的評價。

3、年度目標1:加強各項制度建設、提高辦學質(zhì)量和教學成績。

產(chǎn)出指標:重點本科上線率≥80%，指標設立依據(jù)是學校教學目標。

效益指標:招錄高中學生人數(shù)1100人，指標設立依據(jù)是學校招錄計劃。

滿意度指標:學生和家長滿意率≥95%，指標設立依據(jù)是學生及家長的評價。

(二)重點項目績效目標編制情況

(一)教材教輔

1、“教材教輔項目”主要內(nèi)容是:及時購買并分發(fā)每學期學生學習所需教材及教輔資料。2025年預算安排782.93萬元，其中:750萬元資金來源為當年其他收入資金，32.93萬元資金來源為上年結轉其他收入資金。

2、項目績效總目標是:根據(jù)學生人數(shù)足額征訂書本數(shù)量，及時購買并分發(fā)學生教材及教輔，滿足教學需求。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:購書成本≤782.93萬元，指標設立依據(jù)是學生數(shù)量及用書數(shù)量。

效益指標:提高學生知識水平，指標設立依據(jù)是購買的教材教輔知識儲備。

滿意度指標:學生滿意度≥95%，指標設立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

(二)學生補助

1、“學生補助項目”主要內(nèi)容是:向新華教育基金會爭取珍珠生名額，為困難學生提供生活補助，為優(yōu)秀學生爭取社會資助。2025年預算安排25萬元，其中:25萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是:為家庭困難學生提供基本生活保障和在校學習機會，保證貧困學生順利完成學業(yè)。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:珍珠生每學期生活補助=1250元，指標設立依據(jù)是珍珠生資助標準。

效益指標:解決困難學生經(jīng)濟負擔從而提高教學效果，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:家長、學生滿意度=100%，指標設立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

(三)安保補助

1、“安保補助項目”主要內(nèi)容是:購買保安服務和宿管服務。2025年預算安排46萬元，其中:46萬元資金來源為當年專項收入撥款資金。

2、項目績效總目標是:維護學校秩序，保障校園安全。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:服務在校師生人數(shù)≥3500人，指標設立依據(jù)是按學校在校師生的人數(shù)估算。

效益指標:學校安全事故發(fā)生率=0%，指標設立依據(jù)是按照計劃標準。

滿意度指標:師生滿意度≥90%，指標設立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

(四)基建支出(實驗儀器設備購置)

1、“基建支出(實驗儀器設備購置)項目”主要內(nèi)容是:對理、化、生實驗室進行信息化升級和實驗儀器、設備的更新升級。2025年預算安排48萬元，其中:48萬元資金來源為預計上級專項結轉經(jīng)費撥款補助資金。

2、項目績效總目標是:對已建成的理化生實驗室進行設備升級改造，提高教師的課堂授課效率，增強學生的科學實驗思維和實驗操作能力，提升中學科學教育水平。

3、項目績效指標設置情況:

產(chǎn)出指標:升級實驗室9個，指標設立依據(jù)是計劃標準。

產(chǎn)出指標:實驗藥品、儀器設備驗收合格率=100%，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

效益指標:滿足實驗所需基礎設施、提高教學效果，指標設立依據(jù)是計劃標準。

滿意度指標:師生滿意度=100%，指標設立依據(jù)是根據(jù)計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無政府性基金預算支出，與上年一致。我部門2025年無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

7.納入預算管理的非稅收入:含地方教育附加收入和教育行政事業(yè)性收費收入。

8.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

9.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務補貼等。

10.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

11.印刷費:反映單位的印刷費支出。

12.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

13.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。

14.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

第二部分?隨州市第二中學2025年部門預算公開表

注:本單位本年度無一般公共預算“三公”經(jīng)費支出

注:本單位本年度無政府性基金預算支出