日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

目??錄

第一部分?隨州市蔬菜事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市蔬菜事業發展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市蔬菜事業發展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市蔬菜事業發展中心概況

一、部門主要職責

本單位主要履行與湖北省蔬菜辦公室、省農業技術推廣總站、省耕地質量與肥料工作總站、省植物保護總站(省植物檢疫站、省農藥檢定管理所)、省農業生態環境保護站、省種子管理局、省綠色食品管理辦公室等省級部門對口的市級職能，主要有:貫徹執行國家關于農業技術推廣的方針、政策、法律、法規，參與制定全市農業技術推廣規劃并組織實施;參與制定優質、高產、高效農業結構整體規劃;開展調查研究，搞好農業生產調查，總結經驗協助政府制定農業生產和產業結構調整發展規劃、年度計劃和農業技術措施;負責全市農業技術推廣、植保、耕肥、蔬菜生產、農業生態環保、種子管理、農藥管理、植物檢疫、農業科研等工作;組織本行業的新技術、新品種的引進、試驗、示范、推廣以及技術攻關和科研成果鑒定推廣工作;提供農業技術(包括農業有害生物災害的監測、預警、防治;耕地質量保護、肥料管理和農業節水;蔬菜生產;農業野生植物資源管理與保護、外來入侵生物管理與防治等)服務;組織開展耕地質量調查、監測、評價、驗收評定和預警預報;開展新成果技術咨詢、指導，傳播農業科技信息和經濟信息;承辦上級交辦的其它事項。

二、機構設置情況

隨州市蔬菜事業發展中心(市農業技術推廣中心、市植物保護站、市耕地質量與肥料工作站、市農業生態環境保護站)，是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，目前處于機構改革過渡時期。

編委原核定參照公務員法管理編制9名。因機構改革(隨編發〔2023〕24號)劃出事業編制1名，實有編制8名，領導職數為1正2副。截至2024年12月實有在職在編人數8人，與上年一致，單位自聘勞務派遣司機1人，2022年10月份聘公益性崗位人員1人，無離退休人員。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(說明:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表數據為空)

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

(說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表數據為空)

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為255.71萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少104.78萬元，下降29.1 %，主要原因是本年度上級轉移支付項目資金減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計255.71萬元，與2023年度相比，收入合計減少104.78萬元，下降29.1%。其中:財政撥款收入252.91萬元，占本年收入98.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入2.8萬元，占本年收入1.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計255.71萬元，與2023年度相比，支出合計減少104.78萬元，下降29.1%。其中:基本支出169.08萬元，占本年支出66.1%;項目支出86.63萬元，占本年支出33.9 %;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為252.91萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少97.62萬元，下降27.8%。主要原因是本年度上級轉移支付項目資金減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入252.91萬元，比2023年度決算數減少97.62萬元。減少主要原因是本年度上級轉移支付項目資金減少。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收支。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。增加(減少)主要原因是本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款收入支出。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出252.91萬元，占本年支出合計的98.9 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少97.62萬元，下降27.8 %。主要原因是本年度上級轉移支付項目資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出252.91萬元，主要用于以下方面:

1.農林水(類)支出252.91萬元，占100%。主要是用于農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)，用于農業新技術、新品種的示范推廣，農作物病蟲害綜合防控，蔬菜、食用菌產業鏈發展，農業生態環保、種子儲備、耕地質量與肥料監測等業務工作支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為193.86萬元，支出決算為252.91萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.農林水(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項)。年初預算為193.86萬元，支出決算為252.91萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:是有上年結轉省級轉移支付資金。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出166.28萬元，其中:

人員經費150.36萬元，主要包括:基本工資31.68萬元、津貼補貼22.28萬元、獎金44.85萬元、機關事業單位基本養老保險繳費12.9萬元、職業年金繳費14.9萬元、職工基本醫療保險繳費4.76萬元、公務員醫療補助繳費2.53萬元、其他社會保障繳費0.64萬元、住房公積金12.72萬元、其他工資福利支出1.25萬元、生活補助1.74萬元、其他對個人和家庭的補助0.12萬元。

公用經費15.92萬元，主要包括:辦公費0.33萬元、水費0.15萬元、電費0.64萬元、郵電費0.23萬元、物業管理費0.11萬元、差旅費0.15萬元、會議費0.02萬元、公務接待費0.43萬元、工會經費2.6萬元、福利費5.1萬元、公務用車運行維護費0.84萬元、其他交通費用5.23萬元、其他商品和服務支出0.09萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結轉和結余??0 萬元。具體支出情況為:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。具體支出情況為:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出調整后全年預算為1.82萬元，支出決算為1.77萬元，完成全年預算的97.3%。較上年減少1.75萬元，下降49.7%。決算數小于全年預算數的主要原因是在預算范圍內執行。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數與全年預算數一致，決算數與上年對比數一致。主要原因當年無因公出國(境)安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費調整后全年預算為1.34萬元，支出決算為1.34萬元，完成全年預算的100 %;較上年減少1.6萬元，下降54.4%。決算數等于全年預算數，在預算內執行。

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是當年無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.34萬元，主要用于農業技術推廣、農業新品種試驗示范、農作物病蟲害防治、蔬菜產業發展調研、農業生態環保等業務下鄉指導用車運行費。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量專業技術用車為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.48萬元，支出決算為0.43萬元，完成全年預算的89.6%，較上年減少0.14萬元，下降24.6%。決算數小于全年預算數的主要原因:在預算范圍內開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是當年沒有外賓接待任務。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.43萬元，接待對象主要是對口省蔬菜辦、耕肥總站及下屬縣市農業對口部門。主要是開展農業工作調研及匯報相關工作。

2024年共接待國內來訪團組5個，44 人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出15.92萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少1.46萬元，降低8.4%。主要原因是:落實過緊日子要求壓減一般性支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.14萬元，其中:政府采購貨物支出0.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.14萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.14萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門(單位)共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目10個，資金86.63萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，中央及省級轉移支付項目2個，合計金額16.22萬元，市本級專項8個，分別是:隨州市種子儲備補助項目資金10萬元，隨州香稻產業發展8.76萬元，農產品加工專項5萬元，農業環保工作資金2.65萬元，“三品一標”獎補資金38萬元，中央生態環境保護督察反饋問題整改(測土配方施肥)2萬元，受污染耕地安全利用2萬元，第三次土壤普查2萬元。我單位已完成上述2個中央及省級專項的績效自評工作，并上報省農業農村廳及省財政廳，不再復評。

組織開展部門整體支出績效評價情況，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1、隨州市種子儲備補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是開展香稻新品種試種展示及香稻新品種試種篩選工作，并對相關水稻品種進行足量儲備。種子企業儲備優質水稻種子5萬公斤;二是種子市場檢查次數≥1次;三是儲備種子質量達標;四是市場足量供應價格合理增產增收。均圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

2、隨州香稻產業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為8.76萬元，完成預算87.6%。主要產出和效益:一是示范推廣面積≥1萬畝;二是開展一批篩選品種的品質監測;三是“隨州香稻”品牌影響力進一步提升;四是增加農民收益。均圓滿完成上述績效目標，項目自評總分97.52分。

發現的問題及原因:是預算執行率為87.6%。下一步改進措施:及時支付項目資金，提高項目執行率。

3、農產品加工專項績效自評綜述:項目全年預算數為5萬元，執行數為5萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是試種篩選優質稻品種5個;二是試種篩選面積≥5畝;三是大米品鑒活動1次;四是加強品牌打造。均圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

4、農業環保工作資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為2.65萬元，完成預算26.5%。主要產出和效益:一是測土配方施肥技術覆蓋率≥90%;二是受污染耕地治理有效修復;三是受污染耕地完成面積與治理任務比例達100%;四是農業外來入侵物種防治措施有效;五是建立水肥一體化試點1個。均已圓滿完成上述績效目標。發現的問題及原因:預算執行數2.65萬元只占資金總額的26.5%沒有達到100%。下一步改進措施:強化項目管理、強化預算執行、加快項目資金支付進度。項目自評總分85.3分。

5、“三品一標”獎補資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為38萬元，執行數為38萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是新增“三品一標”數量10個以上，抽檢數量10個以上;二是納入追溯管理并對接國家農產品質量安全追溯管理信息平臺，“三品一標”產品規范用標，并實行帶標上市達100%;三是帶動農戶增收，人均收入年增幅10%以上;四是嚴格按照“三品一標”生產技術規程生產，建立生產日志。均圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

6、中央生態環境保護督察反饋問題整改(測土配方施肥)項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是測土配方施肥技術覆蓋率大于90%;二是帶動全市化肥使用量減少。均已圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

7、受污染耕地安全利用項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是建立安全利用示范區1個;二是受污染耕地安全利用率≥92%;三是年度任務達標;四是農民滿意度≥95%。均已圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

8、第三次土壤普查項目績效自評綜述:項目全年預算數為2萬元，執行數為2萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是組織、參加技術培訓及相關會議≥1場次;二是隨州市土壤普查工作進度符合省級要求;三是掌握土壤質量、性狀和利用狀況等基礎數據。均已圓滿完成上述績效目標，項目自評總分100分。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。結合部門職能和工作重點，加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化量化績效指標。

十四、財政專項支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.農林水(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.農林水(類)農業農村(款)科技轉化與推廣服務(項):反映用于農業技術推廣、蔬菜產業發展、耕地地力保護、農業環保工作、優勢特色主導產業發展、農作物病蟲害防治、農村一二三產業融合等方面支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無

第六部分??附件

一、2024年度市蔬菜事業發展中心整體績效評價自評表或(報告)

2024年度二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2024年度隨州市種子儲備補助項目績效評價自評表

三、2024年度隨州香稻產業發展項目績效評價自評表

四、2024年度農產品加工專項項目績效評價自評表

五、2024年度農業環保工作資金項目績效評價自評表

六、2024年度“三品一標”獎補資金項目績效評價自評表

七、2024年度中央生態環境保護督察反饋問題整改(測土配方施肥)項目績效評價自評表

八、2024年度受污染耕地安全利用項目績效評價自評表

九、2024年度第三次土壤普查項目績效評價自評表