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目????錄

第一部分 隨州市農村經濟發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市農村經濟發展中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市農村經濟發展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市農村經濟發展中心概況

一、部門主要職責

(一)提出鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。

(二)承擔農民承包地改革和管理、農村集體產權制度改革工作。

(三)指導發展壯大新型農村集體經濟、農村集體資產和財務管理。

(四)指導農民合作經濟組織和農業社會化服務體系建設。指導發展農村新型農業經營主體和多種形式適度規模經營。

(五)起草農村宅基地管理和使用相關政策措施，指導宅基地分配、使用、流轉、糾紛仲裁管理和宅基地合理布局、用地標準、違法用地查處，指導閑置宅基地和閑置農房利用。

(六)組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確定無重復建設，竣工初驗，上圖入庫督辦等。

(七)承辦上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市農村經濟發展中心，加掛隨州市高標準農田建設中心牌子。定編10名(其中:隨州市高標準農田建設中心5名)，在職10人，退休3人。為市農業農村局直屬事業單位(依照公務員管理)，是市政府主管全市農村經營管理、高標準農田建設管理的工作部門。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為198.39萬元。與2023年度相比，收、支總計增加9.15萬元，增長4.8%,主要原因是2024年有4名工作人員轉正，有1名新調入工作人員，工資福利增加和財政撥款項目增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計198.39萬元，與2023年度相比，收入合計增加9.15萬元，增長4.8%。其中:財政撥款收入198.39萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入0.00萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計198.39萬元，與2023年度相比，支出合計增加9.15萬元，增長4.8%。其中:基本支出181.55萬元，占本年支出91.5%;項目支出16.84萬元，占本年支出8.5%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為198.39萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加13.32萬元，增長7.2%。主要原因是2024年有4名工作人員轉正，有1名新調入工作人員，工資福利增加和財政撥款項目增加。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入?? 198.39萬元，比2023年度決算數增加13.32萬元,增加主要原因是2024年有4名工作人員轉正，有1名新調入工作人員，工資福利增加和財政撥款項目增加。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出198.39萬元，占本年支出合計的100.0%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加13.32萬元，增長7.2%,主要原因是2024年有4名工作人員轉正，有1名新調入工作人員，工資福利增加和財政撥款項目增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出198.39萬元，主要用于以下方面:

1.農林水支出類支出198.39萬元，占100.00%。主要是用于:

(1)工資福利支出:159.96萬元。(2)商品和服務支出:37.35萬元。(3)對個人和家庭的補助:1.08萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為177.47萬元，支出決算為198.39萬元，完成年初預算的111.8%。其中:

1.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項)年初預算為167.47萬元，支出決算為181.55萬元，完成年初預算的108.41%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年有4名工作人員轉正，有1名新調入工作人員，工資福利增加和財政撥款項目增加。

(2)農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項)年初預算為10萬元，支出決算為16.84萬元，完成年初預算的168.40%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:新增強縣工程和農村改革部分業務，增加了工作保障經費。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出181.54萬元，其中:

人員經費160.22萬元，主要包括:基本工資38.17萬元、津貼補貼27萬元、獎金45.33萬元、伙食補助費2.4萬元、機關事業單位基本養老保險繳費13.64萬元、職業年金繳費6.82萬元、職工基本醫療保險繳費5.86萬元、公務員醫療補助繳費3.91萬元、其他社會保障繳費2.13萬元、住房公積金13.9萬元、醫療費補助1.08萬元。

公用經費21.32萬元，主要包括:辦公費4.33萬元、印刷費2.59萬元、電費0.1萬元、物業管理費1.88萬元、差旅費1.71萬元、會議費0.19萬元、公務接待費0.15萬元、工會經費2.11萬元、福利費2.77萬元、其他交通費用2.08萬元、其他商品和服務支出3.50萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.61萬元，支出決算為0.15萬元，完成全年預算的24.6%。較上年減少0.20萬元，下降57.1%,決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格執行預算管理規定，控制“三公”經費支出。決算數較上年減少的主要原因:是進一步強化過“緊日子”的意識，嚴格控制行政運行支出，壓減一般性支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:2024年度沒有因公出國(境)費預算收入支出。決算數較上年持平的主要原因2024年度沒有因公出國(境)費預算收入支出。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%;較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本單位因公務用車改革沒有公務車。決算數較上年持平的主要原因:本單位因公務用車改革沒有公務車。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.00萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.61萬元，支出決算為0.15萬元，完成全年預算的24.6%，較上年減少0.20萬元，下降57.1%。決算數小于全年預算數的主要原因:嚴格執行預算管理規定，控制“三公”經費支出。其中:

外賓接待支出0.00萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.15萬元，接待對象主要是中央、省主管部門和縣(市、區)農經中心工作人員，主要是開展農村經營管理業務工作。2024年共接待國內來訪團組2個，9人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出21.32萬元，比年初預算數持平;比上年決算數增加16.82萬元，增長373.8%。主要原因是:人員編制數量增加，2024年有4名工作人員轉正，有1名新調入工作人員。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.49萬元，其中:政府采購貨物支出0.49萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務0.00支出萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.0%，其中:授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市農村經濟發展中心共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金19.46萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目支出績效自評結果為“良好”。項目與政策相符，項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效可控，項目實際支出沒有超預算，社會滿意度高，達到了預定的目標。

組織開展了整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績良好。預算執行總額控制在預算批復額度內，產出情況良好，各項工作在規定時間內實施完成，產出指標的指標值達到年初設定目標值，年度績效目標完成情況良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

發展村級集體經濟項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是農村承包地“三權”分置改革持續深化，第二輪土地承包到期后再延長30年試點范圍進一步擴大，各項試點工作進入收尾階段;二是農村集體“三資”專項整治成效明顯，全市追繳資金3650萬元，收回資源34092畝;三是農村產權流轉交易市場更加活躍，2024年全市運用湖北農村資產交易管理信息平臺交易項目591宗，比上年同期增長535.5%;四是新型農村集體經濟穩健發展，各地持續探索資源發包、物業出租、居間服務、經營性資產參股等多樣化途徑發展新型集體經濟。

農業專項-其他農業發展項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為9.46萬元，完成預算63.07%。主要產出和效益:一是通過試點，探索制定化解村級債務“宣傳發動、全面清理、核對確認、公布鎖定、議定辦法、清收債權、償還債務、賬務處理、建章立制”等九步工作法，全市實現村級債務(不含經營性債務)清零;二是農村集體“三資”專項整治成效明顯，全市發現問題4836調，整改4794條，整改率99.13%;三是推廣“抱團發展”“農業社會化服務”“特色產業培育”“農文旅融合”“村企合作”等模式，推動集體經濟多元化、集約化發展，截至2024年底，全市村集體經營性收入平均達35萬元，較2021年增長68%。

(三)績效評價結果應用情況。

單位績效評價結果應用情況。結合本單位的實際情況，在編制年度預算時加強項目規劃、績效目標設置、完善項目分配和管理辦法，加強項目管理、實施結果與預算安排相結合，實現績效管理的規范化、常態化。

單位績效評價結果擬應用情況。根據年度工作任務設置相關績效目標，將評價結果作為編制下年度預算的重要依據，進一步細化、量化績效指標。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

本單位2024年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位無其他事項需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.農林水支出(類)農業農村(款)行業業務管理(項):反映用于農業農村政策研究、規劃編制、評審評估、績效評價、監督檢查等基本業務管理工作的支出。

3、農林水支出(類)農業農村(款)農村合作經濟(項):反映用于農村集體經濟組織、農民合作經濟組織、新型農業經營主體和農業社會化服務化服務體系建設，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位未使用其他專用名詞。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市農村經濟發展中心整體績效評價自評表

二、2024年度發展村級集體經濟項目績效評價自評表

三、2024年度農業專項-其他農業發展項目績效評價自評表