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目??錄

第一部分 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門(mén)，為正處級(jí)。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦)設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開(kāi)展全市“三農(nóng)”重大問(wèn)題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動(dòng)和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:??

(一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、重大政策。(二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。(三)組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營(yíng)制度的政策。(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開(kāi)展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。(七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲(chóng)害防治工作。(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。(十一)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。(十三)牽頭開(kāi)展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。(十四)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。(十五)職能轉(zhuǎn)變。統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

隨州市畜牧獸醫(yī)中心，副處級(jí)，主要職能:為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護(hù)、畜牧資源化利用、畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、畜牧業(yè)項(xiàng)目管理、獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥、飼料管理、動(dòng)物疫病防疫、畜產(chǎn)品安全。

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心，為正科級(jí)，主要職能:(1)負(fù)責(zé)《農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和惠農(nóng)政策的貫徹落實(shí)，組織“農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡”的填制發(fā)放，開(kāi)展“一事一議”籌資籌勞的管理，監(jiān)督檢查涉農(nóng)收費(fèi)政策的落實(shí)，調(diào)查處理涉農(nóng)違規(guī)收費(fèi)案(事)件。(2)指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)清核、登記、評(píng)估和管理，開(kāi)展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作;(3)貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包法》及農(nóng)村土地承包政策，指導(dǎo)中華人民共和國(guó)農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)確權(quán)登記頒證、完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)權(quán)的流轉(zhuǎn)，依法調(diào)查和處理農(nóng)村土地承包的違法案件。(4)指導(dǎo)全市農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社示范項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)。扶持和促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)健康發(fā)展。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)，指導(dǎo)地方健全家庭農(nóng)場(chǎng)管理服務(wù)制度，加強(qiáng)示范引導(dǎo)，加大政策扶持，完善服務(wù)體系。加強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社和聯(lián)合社登記管理工作，落實(shí)支持家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社發(fā)展的政策措施，推動(dòng)財(cái)政項(xiàng)目資金投向符合條件的家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社，加大培訓(xùn)力度，開(kāi)展農(nóng)社對(duì)接，產(chǎn)銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產(chǎn)業(yè)，開(kāi)展農(nóng)民合作社信用合作試點(diǎn)。(5)組織專家對(duì)縣市區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)進(jìn)行立項(xiàng)初評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)無(wú)重復(fù)建設(shè)、竣工初驗(yàn)、上圖入庫(kù)督辦等工作。(6)承辦上級(jí)交辦的其他工作。

隨州市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心，為正科級(jí)，主要職能:(1)負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)管理，研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向和重大技術(shù)措施。(2)負(fù)責(zé)《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》、《中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》、《湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)條例》、《聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)税踩O(jiān)理規(guī)定》、《湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹和實(shí)施。(3)組織實(shí)施全市農(nóng)機(jī)產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定、質(zhì)量檢驗(yàn)、認(rèn)證管理工作。(4)負(fù)責(zé)全市拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)、發(fā)放牌證及農(nóng)機(jī)駕駛操作人員考試、發(fā)證工作;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法體系建設(shè)、違章行為查處、事故調(diào)查處理工作。(5)搞好全市農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)。(6)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)機(jī)械使用管理及駕駛操作人員的培訓(xùn)工作。(7)負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。(8)協(xié)調(diào)農(nóng)用柴油供應(yīng)和價(jià)格政策，落實(shí)農(nóng)用救災(zāi)柴油和補(bǔ)貼資金的分配方案，并對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。(9)組織協(xié)調(diào)全市重大農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)活動(dòng)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。(10)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修管理工作，制定管理規(guī)范和技術(shù)措施，并監(jiān)督實(shí)施。

隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心，為正科級(jí)，主要職能:(1)加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。對(duì)生產(chǎn)、加工、流通等領(lǐng)域的水產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和監(jiān)督，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。(2)組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國(guó)漁業(yè)法》及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和地方政策措施。(3)負(fù)責(zé)全市漁業(yè)資源的開(kāi)發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)督，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)安全，保障漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動(dòng)植物保護(hù)。行使?jié)O船檢驗(yàn)管理職能。(4)負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)科普工作和科技推廣體系建設(shè)，組織漁業(yè)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和科研成果示范推廣。指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。(5)負(fù)責(zé)全市水生動(dòng)物檢疫和防疫、魚(yú)病防治網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。(6)負(fù)責(zé)收集發(fā)布水產(chǎn)品市場(chǎng)信息，指導(dǎo)水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工與市場(chǎng)流通。(7)負(fù)責(zé)全市漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和監(jiān)管。

隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)，為副處級(jí)，主要職能:一是研究制定市本級(jí)農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)劃和年度工作計(jì)劃;二是組織、協(xié)調(diào)全市畜牧、獸醫(yī)獸藥、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質(zhì)量安全、種子、農(nóng)藥、肥料、動(dòng)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、無(wú)公害農(nóng)產(chǎn)品管理、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、耕地質(zhì)量保護(hù)、農(nóng)村能源等方面的執(zhí)法工作;三是負(fù)責(zé)實(shí)施隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的由隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門(mén)承擔(dān)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制執(zhí)法工作;四是負(fù)責(zé)跨區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和重大案件的查處工作;五是負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”執(zhí)法檢查和對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)違法案件的處理;六是負(fù)責(zé)舉報(bào)涉農(nóng)違法線索的受理、調(diào)查和處理;七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法和執(zhí)法體系建設(shè);八是完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心，為正科級(jí)，主要職能:(1)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的試驗(yàn)、示范、推廣工作，承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的具體工作。(2)負(fù)責(zé)全市土、肥、水新技術(shù)的試驗(yàn)示范與推廣;負(fù)責(zé)全市土壤、肥料的質(zhì)量監(jiān)測(cè)及檢驗(yàn);實(shí)施測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目。(3)組織指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害(包括病、蟲(chóng)、雜草、鼠害)的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治，開(kāi)展植物保護(hù)新技術(shù)推廣。(4)負(fù)責(zé)食用菌菌種檢驗(yàn)、保藏、鑒定及擴(kuò)繁;負(fù)責(zé)全市食用菌產(chǎn)品開(kāi)發(fā)以及新技術(shù)、新品種的推廣應(yīng)用。(5)負(fù)責(zé)擬定全市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，執(zhí)行基本菜地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品安全生產(chǎn)。(6)負(fù)責(zé)全市種子管理、植物檢疫、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)、農(nóng)藥監(jiān)督管理的日常監(jiān)管工作。(7)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局部門(mén)決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)決算和6個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年度部門(mén)決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(本級(jí)):內(nèi)設(shè)辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理科(市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室)、市場(chǎng)信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、農(nóng)田建設(shè)科、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科17個(gè)科室。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(簡(jiǎn)稱市委農(nóng)辦)，設(shè)置市委農(nóng)辦秘書(shū)科。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政編制36名(含市委農(nóng)辦秘書(shū)科編制)、工勤編制2名，事業(yè)編制5名，以錢(qián)養(yǎng)事人員1名，實(shí)有在職45人，其中行政干部33人，行政工人2人，參公人員2人、公益一類事業(yè)人員5人、公益性崗位2人，以錢(qián)養(yǎng)事1人、退休干部16人。

隨州市畜牧獸醫(yī)中心:內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理辦公室等科室。編制8人，實(shí)有在職在編7人，公益性崗位1人，退休人員4人。

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心:無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制10人(其中:隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心5人)，在職在編10人，退休人員3人。

隨州市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心:無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制5人，實(shí)有人數(shù)7人，其中:在職人員5人、退休人員2人。

隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心:無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制4人，實(shí)有在職在編4人，無(wú)離退休人員。

隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì):內(nèi)設(shè)辦公室、監(jiān)督稽查科、案件辦理科等科室，編制21人，實(shí)有在職在編18人，勞務(wù)派遣2人，退休人員5人。

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心:無(wú)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，編制8人，實(shí)有在職在編8人，單位自聘勞務(wù)派遣1人，公益性崗位1人，無(wú)離退休人員。

第二部分 2024年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算

三、支出決算表

??

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為3224.97萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)減少548.10萬(wàn)元，下降14.5%,主要原因是主要原因?yàn)?024年度減少了項(xiàng)目資金預(yù)算支出，導(dǎo)致全年整體預(yù)算收支減少。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)3224.97萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)減少548.10萬(wàn)元，下降14.5%。其中:財(cái)政撥款收入3212.97萬(wàn)元，占本年收入99.6%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%;其他收入12.00萬(wàn)元，占本年收入0.4%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)3224.97萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)減少548.10萬(wàn)元，下降14.5%。其中:基本支出1931.53萬(wàn)元，占本年支出59.9%;項(xiàng)目支出1293.45萬(wàn)元，占本年支出40.1%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3212.97萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少524.35萬(wàn)元，下降14.0%。主要原因是本年減少財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入??3189.97萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少539.25萬(wàn)元,,減少主要原因是本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算收支，安排了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入23.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)增加14.90萬(wàn)元,增加主要原因是本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款新增加市三運(yùn)會(huì)(首屆全市農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì))項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收支。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是未安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3189.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的98.9%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少539.25萬(wàn)元，下降14.5%,主要原因是本年減少了財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3189.97萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1. 一般公共服務(wù)支出類支出3.00萬(wàn)元，占0.09%。主要是用于在購(gòu)買(mǎi)公共服務(wù)方面的支出。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出212.46萬(wàn)元，占6.66%。主要是用于在繳納社會(huì)保險(xiǎn)保障就業(yè)方面的支出。

3. 衛(wèi)生健康支出類支出83.10萬(wàn)元，占2.61%。主要是用于醫(yī)療衛(wèi)生健康方面的支出。

4. 農(nóng)林水支出類支出2846.83萬(wàn)元，占89.23%。主要是用于單位的基本支出及農(nóng)業(yè)方面的項(xiàng)目支出。

5. 住房保障支出類支出44.60萬(wàn)元，占1.40%。主要是用于繳納住房公積金保障住房方面的支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為2182.75萬(wàn)元，支出決算為3189.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.1%。其中:

1.一般公共服務(wù)支出具體包括:

(1)一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因本年追加了招商引資項(xiàng)目資金。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為15.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年追加了全市果蔬產(chǎn)業(yè)人才能力提升項(xiàng)目。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為138.81萬(wàn)元，支出決算為126.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.20%。支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中發(fā)生人員變動(dòng)導(dǎo)致單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為69.41萬(wàn)元，支出決算為69.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.71%。

(4)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年機(jī)構(gòu)單位發(fā)生其他人員變動(dòng)導(dǎo)致追加其他人員單位養(yǎng)老支出。

(5)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.94萬(wàn)元，支出決算為1.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.89%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中發(fā)生人員變動(dòng)導(dǎo)致單位社會(huì)保障繳費(fèi)減少。

3.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為60.2萬(wàn)元，支出決算為52.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.68%，支出決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年年中發(fā)生人員變動(dòng)導(dǎo)致單位醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

(2)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))年初預(yù)算為40.14萬(wàn)元，支出決算為30.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.03%，支出決算數(shù)小年初預(yù)算數(shù)的主要原因:統(tǒng)計(jì)決算數(shù)據(jù)時(shí)并入行政單位醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4.農(nóng)林水支出具體包括:

(1)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為1283.63萬(wàn)元，支出決算為1490.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.11%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員增資及年中追加獎(jiǎng)勵(lì)工資。

(2)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為47.29萬(wàn)元，支出決算為24.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的50.75%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年初預(yù)算農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目中的單位資金未撥付。

(3)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為89萬(wàn)元，支出決算為359.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的403.38%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年年中追加省級(jí)下達(dá)高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。

(4)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲(chóng)害控制(項(xiàng))年初預(yù)算為134萬(wàn)元，支出決算為146.74萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.5%，支出決算數(shù)大年初預(yù)算數(shù)的主要原因:本年追加省級(jí)下達(dá)專項(xiàng)項(xiàng)目資金。

(5)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為72.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的240.9%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是本年年中增加項(xiàng)目工作安排下達(dá)隨州香菇產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目資金。

(6)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為24.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.96%。

(7)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))年初預(yù)算為45萬(wàn)元，支出決算為42.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95%。

(8)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為35萬(wàn)元，支出決算為374.80萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1070.85%，是本年年中增加項(xiàng)目工作安排下達(dá)隨州香菇產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等項(xiàng)目資金。

(9)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為16.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的84.2%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作安排年中優(yōu)化了項(xiàng)目資金使用情況，減少項(xiàng)目資金開(kāi)支。

(10)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為11.10萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中新增工作安排下達(dá)支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng))項(xiàng)目資金。

(11)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)(項(xiàng))年初預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為7.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的77.3%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作安排年中優(yōu)化了項(xiàng)目資金使用情況，減少項(xiàng)目資金開(kāi)支。

(12)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為8.00萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中新增工作安排下達(dá)省級(jí)項(xiàng)目資金。

(13)農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))年初預(yù)算為124.5萬(wàn)元，支出決算為239.67萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.51%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是本年年中追加高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目、隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目等項(xiàng)目資金。

(14)農(nóng)林水支出(類)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為28.48萬(wàn)元，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:是年中增加工作安排追加鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為154.12萬(wàn)元，支出決算為34.40萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的22.32%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:統(tǒng)計(jì)決算數(shù)據(jù)時(shí)并入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))年初預(yù)算為16.25萬(wàn)元，支出決算為10.20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的62.77%，支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:統(tǒng)計(jì)決算數(shù)據(jù)時(shí)并入行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1922.92萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)1780.55萬(wàn)元，主要包括:基本工資392.97萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼294.72萬(wàn)元、獎(jiǎng)金510.78萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)2.40萬(wàn)元、績(jī)效工資16.56萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)157.86萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)101.18萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)69.03萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)39.91萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)9.90萬(wàn)元、住房公積金157.59萬(wàn)元、其他工資福利支出2.32萬(wàn)元。退休費(fèi)2.94萬(wàn)元、撫恤金19.42萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.74萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助1.10萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0.12萬(wàn)元。

公用經(jīng)費(fèi)142.37萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)6.80萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.83萬(wàn)元、水費(fèi)0.15萬(wàn)元、電費(fèi)3.39萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.87萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)2.60萬(wàn)元、差旅費(fèi)6.67萬(wàn)元、租賃費(fèi)2.30萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)1.31萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)3.73萬(wàn)元、專用材料費(fèi)0.05萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5.07萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.30萬(wàn)元工會(huì)經(jīng)費(fèi)、24.84萬(wàn)元福利費(fèi)49.00萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.48萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用10.73萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出7.42萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置2.85萬(wàn)元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元，本年收入23.00萬(wàn)元，本年支出23.00萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體支出情況為:

1.其他支出類支出決算為23.00萬(wàn)元,主要用于用于體育事業(yè)的彩票公益金支出方面支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為21.71萬(wàn)元，支出決算為21.06萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的97.0%。較上年增加4.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.4%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度單位三公經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制按年初預(yù)算安排支出范圍內(nèi)開(kāi)支。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年外派任務(wù)增加同時(shí)增加車輛燃油費(fèi)及維修費(fèi)。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為5.75萬(wàn)元，支出決算為5.75萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%。較上年增加5.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度按年初預(yù)算工作安排支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因本年度增加出國(guó)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)1人次，主要用于開(kāi)展以下工作:依據(jù)年中工作安排，赴俄羅斯、哈薩克斯坦與吉爾吉斯斯坦的經(jīng)貿(mào)合作和友好訪問(wèn)活動(dòng)，開(kāi)展農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為11.18萬(wàn)元，支出決算為11.18萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100.0%;較上年減少1.54萬(wàn)元，下降12.1%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度按年初預(yù)算工作安排支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年外派任務(wù)增加同時(shí)增加車輛燃油費(fèi)及維修費(fèi)。

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出11.18萬(wàn)元，主要用于單位車輛燃油費(fèi)、車輛保險(xiǎn)費(fèi)及維修保養(yǎng)費(fèi)，且本年接收隨州市鄉(xiāng)村振興局調(diào)撥車輛一臺(tái)。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為4.78萬(wàn)元，支出決算為4.13萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的86.4%，較上年增加0.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度按年初預(yù)算工作安排支出壓縮不必要開(kāi)支，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因是本年度公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)提高。

外賓接待支出0.00萬(wàn)元，。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.13萬(wàn)元，接待對(duì)象主要是與農(nóng)業(yè)項(xiàng)目業(yè)務(wù)相關(guān)單位人員，主要是開(kāi)展考察調(diào)研業(yè)務(wù)工作。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組52個(gè)，389人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出142.37萬(wàn)元(與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致)，比年初預(yù)算數(shù)減少35.71萬(wàn)元，下降20.1%;比上年決算數(shù)增加7.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.3%。主要原因是:辦公設(shè)施設(shè)備購(gòu)置經(jīng)費(fèi)增加、人員編制數(shù)量變動(dòng)，落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額39.03萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.14萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出38.89萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額38.54萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的98.8%，其中:授予小微企業(yè)合同金額38.54萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(匯總)共有車輛5輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目22個(gè)，資金953.62萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，部門(mén)總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開(kāi)符合要求，預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，財(cái)務(wù)制度健全，會(huì)計(jì)核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

本部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1.招商引資經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:2024年市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局完成招商引資任務(wù)61.86億元，舉辦產(chǎn)業(yè)推介活動(dòng)18次，邀請(qǐng)有意向的客商來(lái)隨投資考察8次，外出招商10次，圓滿完成年初預(yù)設(shè)任務(wù)。進(jìn)了正大億只雞等農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，提高了我市財(cái)政稅收，帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)發(fā)展。同時(shí)，也為我市居民提供了大量的就業(yè)機(jī)會(huì)。

2.全市果蔬產(chǎn)業(yè)人才能力提升項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:舉辦全市果蔬產(chǎn)業(yè)人才能力提升研修班，從全市選調(diào)50人參加，社會(huì)效益良好，提高了蔬菜產(chǎn)業(yè)整體從業(yè)人員綜合素質(zhì)，帶動(dòng)全市蔬菜發(fā)展。

3.運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為59萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:保障12個(gè)月的物業(yè)管理費(fèi)、電燃?xì)赓M(fèi)、維修保費(fèi)用等。緩解公用經(jīng)費(fèi)不足，增強(qiáng)行政單位信譽(yù)度，提高機(jī)關(guān)運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)效率，供應(yīng)商滿意度95%。

4.農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為15萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:新增小招11處，清潔能源入戶合格，節(jié)省能源、肥料6%，農(nóng)村環(huán)境得到改善，耕地污染未發(fā)生，群眾滿意度≥85%。

5.2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年結(jié)轉(zhuǎn)上年預(yù)算數(shù)為106.29萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為106.10萬(wàn)元，完成預(yù)算99.8%。主要產(chǎn)出和效益:分別舉辦《農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理產(chǎn)業(yè)帶頭人培訓(xùn)班》、《水產(chǎn)健康養(yǎng)殖培訓(xùn)班》、《團(tuán)青年創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班》、《退役軍人涉農(nóng)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)班》各1期，共4期243人;推薦參加省廳舉辦的農(nóng)民師資培訓(xùn)2人、產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才9人。培訓(xùn)采取公開(kāi)、公正、公平招收符合條件的學(xué)員，優(yōu)先照顧婦女、殘疾人，項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中沒(méi)有出現(xiàn)任何異議。社會(huì)效益良好，提高了全市高素質(zhì)農(nóng)民整體素質(zhì)，提高了高素質(zhì)農(nóng)民在發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中的帶動(dòng)示范作用。

6.2024年隨州市直高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為170萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為100.2萬(wàn)元，完成預(yù)算58.9%。主要產(chǎn)出與效益:遴選推薦參加省級(jí)調(diào)訓(xùn)52人;市本級(jí)培訓(xùn)的任務(wù)安排為六期，其中4期經(jīng)營(yíng)管理型培訓(xùn)，培訓(xùn)205人;農(nóng)民短訓(xùn)2期，培訓(xùn)100人，本級(jí)培訓(xùn)按照總體目標(biāo)及任務(wù)分配要求，已全面完成培訓(xùn)任務(wù)，培訓(xùn)班結(jié)業(yè)時(shí)根據(jù)課堂表現(xiàn)、答辯展示等評(píng)價(jià)學(xué)員合格率，學(xué)員合格率100%。通過(guò)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，高素質(zhì)農(nóng)民通過(guò)創(chuàng)業(yè)和改進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)收入明顯提高，農(nóng)民素質(zhì)明顯增強(qiáng)，專項(xiàng)技能得到提升，社會(huì)影響效果明顯。

7.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)省級(jí)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)省級(jí)資金20萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)17.85萬(wàn)元，完成執(zhí)行率89.2%。主要產(chǎn)出與效益:一委托隨縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、廣水市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局、曾都區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局抽樣送樣;二是委托市公檢中心抽樣檢測(cè);三是開(kāi)展農(nóng)安科普宣傳。

8.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)市級(jí)資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)市級(jí)資金16萬(wàn)，資金執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)，執(zhí)行率62.5%。主要產(chǎn)出與效益:全市完成農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全抽檢3758批次，合格率99.6%，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平明顯提升。

9.隨州市香菇優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)32.5萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)32.5萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出與效益:投放戶外宣傳平合3個(gè)，推進(jìn)品牌宣傳主陣地建設(shè)1個(gè)，打造品牌宣傳聯(lián)合主體4個(gè)，通過(guò)各級(jí)部門(mén)抽檢情況，本年度內(nèi)的隨州香菇產(chǎn)品抽檢合格率100%。品牌知名度和影響力逐步擴(kuò)大，隨州香菇生產(chǎn)在降低成本的同時(shí)，隨州香菇干菇價(jià)格較其他地區(qū)價(jià)格高5%,綜合效益增加20%以上。

10.隨州香菇產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)324萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)321.5萬(wàn)元，完成預(yù)算99.2%。主要產(chǎn)出與效益:獎(jiǎng)勵(lì)年生產(chǎn)銷售菌種100萬(wàn)公斤以上，具有母種、原種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)的企業(yè)1家;牽頭申報(bào)地方標(biāo)準(zhǔn)10個(gè);納入農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)助目錄的食用菌機(jī)械新產(chǎn)品4個(gè);菌種合格率達(dá)95%;“隨州香菇”區(qū)域品牌帶標(biāo)上市達(dá)80%;帶動(dòng)3000名以上的農(nóng)戶增收，人均收入年增幅10%以上;品牌價(jià)值提升65%;提高資源利用率20%;獎(jiǎng)勵(lì)主體滿意度98%。

11.高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)50萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)47.7萬(wàn)元，完成預(yù)算95.4%。主要產(chǎn)出與效益:2024年我市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)9萬(wàn)畝(新建4.6萬(wàn)畝，改造提升4.4萬(wàn)畝)。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目?jī)?yōu)化選址，注重與大中型灌區(qū)水源工程相結(jié)合，與小流域治理試點(diǎn)相結(jié)合，優(yōu)先選擇金秋游隨州精品旅游線路。強(qiáng)化工程質(zhì)量全流程監(jiān)管，建設(shè)精品工程。加強(qiáng)后期管護(hù)，落實(shí)管護(hù)經(jīng)費(fèi)，確保良田糧用，受益群眾滿意度達(dá)到95%。

12.2023年隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)10萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出與效益:設(shè)定績(jī)效目標(biāo)均基本完成。1.隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心組織開(kāi)展“隨州香稻”品種試種篩選展示。2.隨州市稻米產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)先后承辦“隨州香稻”推廣會(huì)、“隨州香稻”觀摩研討會(huì)等活動(dòng)，對(duì)“隨州香稻”區(qū)域公用品牌及地理標(biāo)志證明商標(biāo)進(jìn)行宣傳、維護(hù)、管理。3.隨州香稻銷售服務(wù)有限公司。支持公司開(kāi)展“隨州香稻”品牌大米線上線下直銷，進(jìn)超市、入社區(qū)，多渠道拓寬市場(chǎng)。

13.2024年隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)60萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)30萬(wàn)元，完成預(yù)算50%。主要產(chǎn)出與效益:在何店鎮(zhèn)三岔湖村共征集20個(gè)優(yōu)良香稻品種開(kāi)展試種展示， 以市稻米產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)組織企業(yè)參加省內(nèi)外8次展銷活動(dòng)，隨州香稻銷售服務(wù)有限公司開(kāi)展“隨州香稻”品牌大米線上線下直銷，進(jìn)超市、入社區(qū)，香稻銷售增加近10.5萬(wàn)斤。設(shè)定績(jī)效目標(biāo)均基本完成。

14.油菜擴(kuò)種示范項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)72萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)18萬(wàn)元，完成預(yù)算25%。主要產(chǎn)出與效益:全年完成油菜擴(kuò)種面積0.48萬(wàn)畝，試點(diǎn)區(qū)統(tǒng)一供種率100%,充分利用項(xiàng)目資金采購(gòu)雙低優(yōu)質(zhì)油菜種子。明顯減少冬季拋荒撂荒地，實(shí)際通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，帶動(dòng)種植戶利用拋荒撂荒地種植油菜，顯著減少了冬季拋荒撂荒地，增加了冬季生物多樣性。項(xiàng)目實(shí)施后農(nóng)戶免除種子和化肥采購(gòu)費(fèi)用，縣農(nóng)技人員不定期下鄉(xiāng)入戶指導(dǎo)，農(nóng)戶滿意度較高。

15.農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)45萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)26.8萬(wàn)元，完成預(yù)算59.6%。主要產(chǎn)出與效益:組織了全市糧油、食用菌、畜禽等五大特色產(chǎn)業(yè)41家特優(yōu)特色經(jīng)營(yíng)主體參加，集中展示了五大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成果，深化了行業(yè)交流，促進(jìn)了產(chǎn)銷對(duì)接。,開(kāi)展了“隨州香菇”專場(chǎng)品牌推介會(huì)，簽訂了2000噸(價(jià)值1.56億元)隨州香菇采購(gòu)意向協(xié)議，現(xiàn)場(chǎng)銷售各類特色農(nóng)產(chǎn)品1000萬(wàn)元，進(jìn)一步提升了核心企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。2024年4月，在“2024食用菌全產(chǎn)業(yè)鏈(廈門(mén))創(chuàng)新博覽會(huì)上發(fā)布的“2023中國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域品牌價(jià)值評(píng)價(jià)榜單”,隨州香菇品牌價(jià)值176.28億元。2024年10月，第六屆中國(guó)糧食交易大會(huì)暨湖北優(yōu)質(zhì)糧油品牌推介會(huì)上，發(fā)布了2023-2024年度“隨州香稻”區(qū)域公用品牌價(jià)值為107.4億元。

16.支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng))項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)18萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)11.1萬(wàn)元，完成預(yù)算61.7%。主要產(chǎn)出與效益:節(jié)約降低成本10%，投放“隨州香菇”品牌宣傳點(diǎn)位4個(gè)，邀請(qǐng)專家審定食用菌市級(jí)地方標(biāo)準(zhǔn)7個(gè)，項(xiàng)目區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率98%，綜合效益增加15%，提高資源利用率12%，服務(wù)對(duì)象滿意度98%。

17.

參加國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì)項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)14萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出與效益:2024年，組織了15家次經(jīng)營(yíng)主體先后參加了2024中國(guó)國(guó)際食品及配料博覽會(huì)和中國(guó)國(guó)際預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)博覽會(huì)、第二十一屆中國(guó)國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)、第九屆中蒙俄萬(wàn)里茶道城市合作大會(huì)等全國(guó)、省重要農(nóng)產(chǎn)品展會(huì)，集中展示了全市糧油、食用菌、畜禽等五大特色產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展成果，深化了行業(yè)交流，促進(jìn)了產(chǎn)銷對(duì)接。2024年4月，在“2024食用菌全產(chǎn)業(yè)鏈(廈門(mén))創(chuàng)新博覽會(huì)上發(fā)布的“2023中國(guó)食用菌產(chǎn)業(yè)區(qū)域品牌價(jià)值評(píng)價(jià)榜單”，隨州香菇品牌價(jià)值176.28億元。2024年10月，第六屆中國(guó)糧食交易大會(huì)暨湖北優(yōu)質(zhì)糧油品牌推介會(huì)上，發(fā)布了2023-2024年度“隨州香稻”區(qū)域公用品牌價(jià)值為107.4億元。

18.

美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理與宣傳項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)103.8萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)48.42萬(wàn)元，完成預(yù)算46.65%。主要產(chǎn)出與效益:發(fā)放禁漁宣傳資料，設(shè)立(更新)宣傳欄、牌20塊、開(kāi)展水生生物資源監(jiān)測(cè)4次，項(xiàng)目實(shí)施后開(kāi)展駐村幫扶工作質(zhì)效明顯提升。

19.

基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)14萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)12.98萬(wàn)元，完成預(yù)算92.7%。主要產(chǎn)出與效益:培訓(xùn)農(nóng)技人員50人、推廣農(nóng)業(yè)主推技術(shù)5項(xiàng)。提高了全市農(nóng)技人員整體素質(zhì)，提高了農(nóng)業(yè)技術(shù)人員在發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的示范與指導(dǎo)作用。利于提高畜牧獸醫(yī)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、提高生產(chǎn)效率，提升畜牧獸醫(yī)行業(yè)專業(yè)技術(shù)水平。主推技術(shù)的推廣有利于在全市進(jìn)行推廣示范與帶動(dòng)。

20.農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)賽事項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)10萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)3萬(wàn)元，完成預(yù)算30%。主要產(chǎn)出與效益:獲得全省村BA第八名、女子乒乓單打第六名。增加了農(nóng)民的幸福感和獲得感，提高了人民體質(zhì)，帶動(dòng)了農(nóng)民體育運(yùn)動(dòng)的發(fā)展。

21.

城鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)25.57萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)25.57萬(wàn)元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出與效益:建設(shè)完成6個(gè)示范片，其中市級(jí)1個(gè)，縣市區(qū)5個(gè)。通過(guò)開(kāi)展推進(jìn)會(huì)，督辦檢查等程序，對(duì)建設(shè)任務(wù)質(zhì)量進(jìn)行把關(guān)，提出問(wèn)題及整改建議，確保建設(shè)任務(wù)有序推進(jìn)，完成率達(dá)到98%以上。全市6條線路涉及的村都積極開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治等相關(guān)工作，在帶動(dòng)農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時(shí)，農(nóng)村生態(tài)環(huán)境得到改善，有效促進(jìn)村容村貌效果提升，并建立完善了長(zhǎng)效管護(hù)機(jī)制。

22.

鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述:全年預(yù)算數(shù)30萬(wàn)元，資金執(zhí)行數(shù)28.48萬(wàn)元，完成預(yù)算94.9%。主要產(chǎn)出與效益:2024年全市累計(jì)實(shí)施幫扶產(chǎn)業(yè)“四個(gè)一批”項(xiàng)目2729個(gè)，其中鞏固類項(xiàng)目2382個(gè)，升級(jí)類項(xiàng)目246個(gè)，盤(pán)活類項(xiàng)目52個(gè)，調(diào)整類項(xiàng)目49個(gè)。實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目184個(gè)。開(kāi)展各類工作推進(jìn)會(huì)，省鞏固脫貧攻堅(jiān)成果后評(píng)估檢查已經(jīng)完成。項(xiàng)目實(shí)施后鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)質(zhì)量效益和競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)一步提高，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和基本公共服務(wù)水平進(jìn)一步提升，生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。

發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:由于部分項(xiàng)目工作內(nèi)容無(wú)法細(xì)化、量化，不能更好地將評(píng)價(jià)工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績(jī)效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施:一是根據(jù)部門(mén)年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)。二是進(jìn)一步強(qiáng)化績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各科室在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制，并提供充分的測(cè)算依據(jù);加強(qiáng)項(xiàng)目管理。結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，完善項(xiàng)目分配及管理辦法，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。自評(píng)結(jié)果用于改進(jìn)預(yù)算管理，優(yōu)化資源配置，提升服務(wù)質(zhì)量;結(jié)合部門(mén)職能和工作重點(diǎn)，逐步建立完善財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則，定期做好預(yù)算執(zhí)行分析，掌握預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，及時(shí)找出預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況與預(yù)算目標(biāo)之間存在的差距并糾正偏差。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(mén)(單位)參照部門(mén)預(yù)算公開(kāi)的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開(kāi)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況:無(wú)

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門(mén)使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)(款)引進(jìn)人才費(fèi)用(項(xiàng))。反映用于引進(jìn)外國(guó)專家補(bǔ)助、引智成果推廣等方面的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

4.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。反映財(cái)政部門(mén)安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

6.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

7.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

8.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng)):反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)科技人才獎(jiǎng)勵(lì)，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)，農(nóng)村人居環(huán)境整治等方面的技術(shù)試驗(yàn)示范支出。

9.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲(chóng)害控制(項(xiàng)):反映用于病蟲(chóng)鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗、疫畜(禽、魚(yú)、植物)防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌(毒)種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

10.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全(項(xiàng))。反映用于農(nóng)產(chǎn)品及其投入品的質(zhì)量安全評(píng)估、監(jiān)測(cè)、抽查、認(rèn)證、應(yīng)急處置，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定、修訂、實(shí)施、監(jiān)管等方面的支出。

11.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)執(zhí)法監(jiān)管(項(xiàng))。反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村法治建設(shè)、行政執(zhí)法、行政復(fù)議、行政訴訟等方面的支出。

12.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))。反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、規(guī)劃編制、評(píng)審評(píng)估、績(jī)效評(píng)價(jià)、監(jiān)督檢查等基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

13.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))。反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營(yíng)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。

14.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)(項(xiàng))。反映用于農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、農(nóng)民合作經(jīng)濟(jì)組織、新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體和農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

15.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷(項(xiàng))。反映用于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工、儲(chǔ)藏、運(yùn)輸、國(guó)內(nèi)外大型農(nóng)產(chǎn)品展示、交易、產(chǎn)銷銜接、開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等方面的支出。

16.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用(項(xiàng))。反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用、漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

17.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)漁業(yè)發(fā)展(項(xiàng))。反映用于海洋牧場(chǎng)、現(xiàn)代漁業(yè)裝備設(shè)施、漁業(yè)基礎(chǔ)公共設(shè)施、漁業(yè)綠色循環(huán)發(fā)展、漁業(yè)資源調(diào)查養(yǎng)護(hù)和國(guó)際履約能力提升等方面的支出。

18.農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))。反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。

19住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項(xiàng))。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

20.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

21.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項(xiàng))。反映用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。無(wú)

第六部分??附件

一、2024年度隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級(jí)整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二、2024年度參加國(guó)內(nèi)外農(nóng)產(chǎn)品展示交易會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度城鄉(xiāng)融合發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

四、2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

五、2024年度隨州市直高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

六、2023年度高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

七、2024年度鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

八、2024年度“基層農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

九、2024年度美麗鄉(xiāng)村建設(shè)管理與宣傳項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十、2024年度農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十一、2024年度農(nóng)民運(yùn)動(dòng)會(huì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十二、2024年度農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)高質(zhì)量項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十三、2024年度農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十四、2024年度全市果蔬產(chǎn)業(yè)人才能力提升項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十五、2024年度隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十六、2024年度隨州香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十七、2024年度隨州香菇產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十八、2024年度隨州市香菇優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

十九、2024年度油菜擴(kuò)種示范項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二十、2024年度運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二十一、2024年度招商引資項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二十二、2024年度支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)(香菇產(chǎn)業(yè)專項(xiàng))項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

二十三、2024年度農(nóng)民體育賽事項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表