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隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

主要職能:(一)貫徹落實國家、省和市有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法工作制度、工作計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。(二)根據(jù)有關(guān)農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律、法規(guī)、規(guī)章，指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)全市種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、漁政等農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作。(三)負(fù)責(zé)曾都區(qū)、高新區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查工作。(四)負(fù)責(zé)跨區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和重大案件的查處工作;承擔(dān)“兩法銜接”相關(guān)工作;協(xié)調(diào)、參與“雙隨機(jī)、一公開”相關(guān)工作。(五)負(fù)責(zé)投訴舉報涉農(nóng)違法線索的受理、調(diào)查和處理。(六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市)農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法和執(zhí)法體系建設(shè)。(七)完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會文件(隨編發(fā)[2024]58號)市委編委關(guān)于印發(fā)《隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》的通知。隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊是隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級。定編21人，其中:支隊長1名(副處級)，副支隊長2名(正科級);正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。現(xiàn)有在崗人員18名，在編在崗18名，其中副處級1名、一級主任科員1人、正科級2名、一級科員2名。專技八級1名、專技九級1名、專技十級1名、管理八級1名、管理九級8名、勞務(wù)派遣人員2名、退休人員5名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年支隊收入預(yù)算總額465.81萬元。一般公共預(yù)算撥款收入465.81萬元，用于人員經(jīng)費、公用經(jīng)費、項目支出;其他收入0萬元。較上年預(yù)算增加260.5萬元，同比上年增加126.88%。主要原因是:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人。

(二)支出預(yù)算情況

2025年支隊支出預(yù)算總額465.81萬元。按資金性質(zhì)分類，本年一般公共預(yù)算撥款收入465.81萬元，其他收入0萬元。按功能分類，其中社會保障和就業(yè)62.86萬元、衛(wèi)生健康支出19.08萬元、農(nóng)林水支出351.51萬元、住房保障支出32.36萬元。較上年預(yù)算增加260.72萬元，同比上年增加127.12%。主要原因是:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人。

(三)財政撥款支出情況

2025年支隊財政撥款支出預(yù)算數(shù)465.81萬元，其中基本支出405.81萬元，項目支出60萬元。較上年預(yù)算增加260.72萬元，同比上年增加127.12%。主要原因是:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人。

(四)政府性基金情況

2025年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，2025年支隊運行經(jīng)費28.61萬元，其中一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出28.61萬元。包括:其中辦公費2萬元、公務(wù)接待費1.1萬元、工會經(jīng)費5.5萬元、福利費11.02萬元、其他交通費用5.99萬元、其他商品和服務(wù)支出3萬元。較上年預(yù)算增加13萬元，同比上年增加83.28%。主要原因:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排23.6萬元,比上年增加21萬元，同比增加807.69%，主要原因:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人。2025年增加執(zhí)法公務(wù)車輛購置。

增加“三公”開支。其中:

因公出國(境)費0.00萬元，比上年相同，無增減變化，主要原因是:沒有出國考察交流。

公務(wù)接待費1.1萬元，比上年增加0.7萬元，同比增加175%,主要原因:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人。

公務(wù)用車運行維護(hù)費2.5萬元,與上年增加0.3萬元，同比上年增加13.63%，主要原因:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人。執(zhí)法范圍及人員都大幅度增加。

公務(wù)用車購置費20萬元，與上年增加20萬元，同比增加20萬，主要原因是:增加購置執(zhí)法公車。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年支隊政府采購預(yù)算總額20萬元。其中:面向中小企業(yè)采購金額20萬元，占采購總份額的100%，面向小微企業(yè)采購金額0萬元，占采購總份額的0%。政府采購貨物預(yù)算20萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算增加19萬元，主要原因:2024年7月機(jī)構(gòu)改革，單位職能及人員大幅度增加。單位職能增加曾都區(qū)執(zhí)法范圍，人員由8人增加到21人，增加執(zhí)法公務(wù)車輛購置。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊2025年初資產(chǎn)總額26.19萬元，其中:流動資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值26.19萬元。2025年初資產(chǎn)總額較上年減少1.12萬元、同比上年減少4.1%，主要原因:計提固定資產(chǎn)折舊，固定資產(chǎn)凈值減少。現(xiàn)有公用車輛1臺。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績效目標(biāo)是:長期目標(biāo)為一是完善健全動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，開展良好的動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費安全;二是保障農(nóng)業(yè)投入品安全，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全;三是水生生物資源得到有效保護(hù)。年度目標(biāo)為:一是動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件查處，投訴案件查處率100%;養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監(jiān)管率100%;畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生;畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，“兩個確保”。二是農(nóng)資執(zhí)法打假及市場監(jiān)管，投訴舉報案件查處率100%;在崗執(zhí)法人員100%;溯源查處率 100%;提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率85%以上。三是水產(chǎn)禁捕執(zhí)法，投訴案件查處率100%;4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管100%;4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù);4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境，逐步修復(fù)、得到保護(hù)。

2.長期目標(biāo)1:完善健全動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法體系，開展良好的動物衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法，保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求;養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監(jiān)管率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求;畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

效益指標(biāo):畜產(chǎn)品質(zhì)量安全“兩個確保”，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

長期目標(biāo)2:保障農(nóng)業(yè)投入品安全，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):投訴舉報案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn);參訓(xùn)人員達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn);溯源查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率85%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

長期目標(biāo)3:水生生物資源得到有效保護(hù)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo);4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo);4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境得到修復(fù)、保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

3.年度目標(biāo)1、保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求;養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監(jiān)管率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求;不發(fā)生畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

效益指標(biāo):畜產(chǎn)品質(zhì)量安全兩個確保，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

年度目標(biāo)2、確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):投訴舉報案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn);在崗執(zhí)法人員達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn);溯源查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

年度目標(biāo)3、水生生物資源得到有效保護(hù)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo);4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo):4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo);4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境逐步修復(fù)、得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項目”主要內(nèi)容是:一是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件查處，投訴案件查處率100%;養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監(jiān)管率100%;畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生;畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，“兩個確保”。二是農(nóng)資執(zhí)法打假及市場監(jiān)管，投訴舉報案件查處率100%;在崗執(zhí)法人員100%;溯源查處率 100%;提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率85%以上。三是水產(chǎn)禁捕執(zhí)法，投訴案件查處率100%;4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管100%;4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù);4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境，逐步修復(fù)、得到保護(hù)。2024年預(yù)算安排25萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是:一是保障人民群眾對畜產(chǎn)品的消費安全;二是確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全;三是水生生物資源得到有效保護(hù)。

3、項目指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo)1:畜產(chǎn)品的消費安全投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求;養(yǎng)殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監(jiān)管率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求;不發(fā)生畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

產(chǎn)出指標(biāo)2:農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全投訴舉報案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn);在崗執(zhí)法人員達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn);溯源查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3:水生生物資源投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo);4個庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)1:畜產(chǎn)品質(zhì)量安全兩個確保，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

效益指標(biāo)2:提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場占有率達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)3:4個庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo);4個庫區(qū)生態(tài)環(huán)境逐步修復(fù)、得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我支隊2025年無政府性基金預(yù)算支出，無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與去年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補(bǔ)助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，此表數(shù)據(jù)為空。

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表