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隨州市人力資源和社會保障局（匯總）2024年度部門決算

發布時間：2025-11-03 09:25
信息來源：
編輯：隨州市人力資源和社會保障局
審核：李發兵

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目??錄

第一部分隨州市人力資源和社會保障局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市人力資源和社會保障局(匯總)概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》(鄂辦文〔2009〕99 號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2 號)精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

(十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十二)與市教育局的職責分工。高校畢業生就業政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由市教育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，由市人力資源和社會保障局負責。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市人力資源和社會保障局本級決算和??9??個下屬單位決算組成。

納入隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市人力資源和社會保障局(本級)

2.隨州市職業技能培訓中心

3.隨州技師學院

4.隨州市人才服務中心

5.隨州市人事考試院

6.隨州市人力資源和社會保障信息中心

7.隨州市勞動人事爭議仲裁院

8.隨州市就業訓練中心

9.隨州市社會保險服務中心

10.隨州市勞動就業服務中心

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為12480.08萬元。與2023年度相比，收、支總計增加97.06萬元，增長0.8%,主要原因是主要是中央就業補助資金增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計12480.08萬元，與2023年度相比，收入合計增加97.06萬元，增長0.8%。其中:財政撥款收入9906.67萬元，占本年收入79.4%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入1301.43萬元，占本年收入10.4%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入1271.99萬元，占本年收入10.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計12480.08萬元，與2023年度相比，支出合計增加97.06萬元，增長0.8%。其中:基本支出8187.26萬元，占本年支出65.6%;項目支出4292.82萬元，占本年支出34.4%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為9906.67萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少234.15萬元，下降2.3%。主要原因是隨州市勞動保障監察局機構改革減少導致。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入9906.67萬元，比2023年度決算數減少234.15萬元,減少主要原因是隨州市勞動保障監察局機構改革減少導致。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出9906.67萬元，占本年支出合計的79.4%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少232.22萬元，下降2.3%,主要原因是隨州市勞動保障監察局機構改革減少導致。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出9906.67萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出類支出5230.28萬元，占52.8%。主要是用于項目支出。

2.科學技術支出類支出20.00萬元，占0.2%。主要是用于科技人才隊伍建設和炎帝人才支持計劃經費。

3.社會保障和就業支出類支出4369.17萬元，占44.1%。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

4.衛生健康支出類支出98.60萬元，占1.0%。主要是用于醫療救助及衛生健康支出。

5.農林水支出類支出27.70萬元，占0.3%。主要是用于森林資源管理支出。

6.住房保障支出類支出160.91萬元，占1.6%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9906.67萬元，支出決算為9906.67萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.教育支出具體包括:

(1)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)年初預算為10.60萬元，支出決算為10.60萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)年初預算為 5219.68萬元，支出決算為5219.68萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.科學技術支出具體包括:

(1)科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項)年初預算為20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)年初預算為464.78萬元，支出決算為464.78萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為 28.89萬元，支出決算為28.89萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(3)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)年初預算為39.96萬元，支出決算為39.96萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(4)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)年初預算為170.72萬元，支出決算為170.72萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(5)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)年初預算為216.12萬元，支出決算為216.12萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(6)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)年初預算為 454.35萬元，支出決算為454.35萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(7)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)年初預算為435.77萬元，支出決算為435.77萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(8)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)年初預算為76.05萬元，支出決算為76.05萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(9)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)年初預算為30.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(10)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)事業運行(項)年初預算為22.62萬元，支出決算為22.62萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(11)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)年初預算為 22.29萬元，支出決算為22.29萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(12)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為 21.35萬元，支出決算為21.35萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(13)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為 162.54萬元，支出決算為162.54萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(14)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 83.87萬元，支出決算為83.87萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(15)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)年初預算為 481.27萬元，支出決算為481.27萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(16)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)年初預算為 515.89萬元，支出決算為515.89萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(17)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項)年初預算為 426.35萬元，支出決算為426.35萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(18)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)年初預算為125.76萬元，支出決算為125.76萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(19)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業見習補貼(項)年初預算為 22.01萬元，支出決算為22.01萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(20)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)年初預算為 40.00萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(21)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)促進創業補貼(項)年初預算為 110.01萬元，支出決算為110.01萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(22)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)年初預算為 384.03萬元，支出決算為384.03萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(23)社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)年初預算為12.94萬元，支出決算為12.94萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(24)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為21.60萬元，支出決算為21.60萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為 50.66萬元，支出決算為50.66萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為16.63萬元，支出決算為16.63萬元，完完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(3)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為31.31萬元，支出決算為31.31萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)創業擔保貸款貼息及獎補(項)年初預算為 27.70萬元，支出決算為27.70萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

6.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為 70.93萬元，支出決算為70.93萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為 89.98萬元，支出決算為89.98萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出6432.41萬元，其中:

人員經費6110.08萬元，主要包括:基本工資1863.41萬元、津貼補貼256.21萬元、獎金726.59萬元、績效工資181.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費941.16萬元、職業年金繳費507.17萬元、職工基本醫療保險繳費349.1萬元、公務員醫療補助繳費38.28萬元、其他社會保障繳費31.58萬元、住房公積金806.51萬元、其他工資福利支出122.26萬元、退休費0.25萬元、生活補助263.98萬元、醫療費補助21.35萬元、其他對個人和家庭的補助1.00萬元。

公用經費 322.33 萬元，主要包括:辦公費9.84萬元、印刷費12.19萬元、水費 24.61萬元、電費 44.3萬元、郵電費 10.68萬元、物業管理費 5.69萬元、差旅費 22.87萬元、維修(護)費 1.06萬元、租賃費 0.76萬元、會議費 0.12萬元、培訓費 1.53萬元、公務接待費 1.70 萬元、勞務費 5.18 萬元、委托業務費 5.48萬元、工會經費 79.20萬元、福利費 20.84萬元、公務用車運行維護費 7.26萬元、其他交通費用 25.12萬元、其他商品和服務支出 43.78萬元、辦公設備購置 0.09萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為10.81萬元，支出決算為10.81萬元，完成全年預算的100%。較上年增加1.74萬元，增長19.2%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:公務用車運行費增加導致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因嚴格按照預算執行。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為9.01萬元，支出決算為9.01萬元，完成全年預算的100%;較上年增加1.54萬元，增長20.6%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因:公務車運行工作量增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出9.01萬元，主要用于公務用車的加油、過路過橋費及維修保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

3.公務接待費全年預算為1.81萬元，支出決算為1.81萬元，完成全年預算的100.0%，較上年增加0.21萬元，增長13.1%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出1.81萬元，接待對象主要是省人社廳，主要是開展調研工作。2024年共接待國內來訪團組22個，153人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出110.13萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少35.56萬元，下降24.4%;比上年決算數減少38.56萬元，下降25.9%。主要原因是嚴格控制，節約開支。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額407.34萬元，其中:政府采購貨物支出241.00萬元、政府采購工程支出166.34萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額85.37萬元，占政府采購支出總額的21.0%，其中:授予小微企業合同金額85.37萬元，占授予中小企業合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的35.4%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車6輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛，單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目35個，資金4292.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，確保各項工作任務完成的同時，嚴守厲行節約的原則。嚴格項目經費監督，專項資金專人負責，按專項資金的用途?？顚Ｓ?。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行全過程監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

人社事務工作專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為14.96萬元，執行數為14.96萬元，完成預算100%。主要產出和效益:做好社保、就業及協調勞動關系、工傷保險等綜合業務政策制度和機制的建設，做好各項政策的統籌推進工作，管理服務水平不斷提升，全面開展各項培訓，企業職工養老保險制度建設覆蓋率、城鄉居民養老保險制度建設覆蓋率均達到100%;二是資金到達率100%。

事業單位公開招聘項目績效自評綜述:項目全年預算數為13.93萬元，執行數為13.93萬元，完成預算100%。主要產出和效益:為全市事業單位公開招聘工作人員1523人，“三支一扶”人員招募76人。探索開展三甲醫院和教育系統崗位聘用改革試點工作，發揮崗位設置管理制度的激勵引導作用。在全省率先建成人事考試指揮平臺體系，提升考試安全保障能力;二是資金到達率100%。

人才工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是做好專業技術人才管理服務工作，加強全市技能人才的培養、使用，推進全市高技能人才隊伍建設;二是資金到達率100%。

中央就業補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為400.11萬元，執行數為400.11萬元，完成預算100%。主要產出和效益:就業更加充分，結構更合理，失業風險得到有效調控，就業局勢保持穩定;二是資金到達率100%。

全民創業獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為39.72萬元，執行數為39.72萬元，完成預算100%。主要產出和效益:實現新增返鄉創業主體2270家，完成目標計劃的107%。擦亮勞務品牌，以“隨縣香菇種植工”為試點實施“五個一工程”，代言人黃天驥被評為全國新星勞務品牌形象代言人，程力專汽公司(曾都焊匠)獲評湖北省勞務品牌領軍企業;二是資金到達率100%。

下一步改進措施和建議:一是加強績效評價指標體系建設，進一步完善、規范績效指標設置和評價，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

隨州市勞動人事爭議調解仲裁辦案經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為31萬元，執行數為30.75萬元，完成預算99.18%。主要產出和效益:全市鄉鎮(街道)社區成立調解組織93家、企業成立調解組織231家、商(協)會成立調解組織11家、工業園區成立調解組織3家、事業單位成立調解組織2家、仲裁院成立調解中心4家，其中新就業調解組織2家。全市通過調解組織案外調解勞動人事爭議案件1857件。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強項目規劃，根據工作實際進一步細化、明確項目目標和資金安排，擬定詳細的工作任務計劃，梳理項目實施過程中可能出現的風險并制訂預案，確保項目能夠順利完成。二是加強結果與預算安排相結合，對納入市級預算管理的全部資金進行績效目標管理，未按要求設定績效目標或績效目標設定不規范的項目，不納入項目庫管理，也不分配預算資金;對納入預算績效目標管理的所有資金進行績效監控，把績效監控結果作為年度預算調整和資金撥付的重要依據，發現預算執行與績效目標偏離較大，對項目負責人進行提醒談話。

四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出9906.67萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出類支出5230.28萬元，占52.8%。主要是用于項目支出。

2.科學技術支出類支出20.00萬元，占0.2%。主要是用于科技人才隊伍建設和炎帝人才支持計劃經費。

3.社會保障和就業支出類支出4369.17萬元，占44.1%。主要是用于人員支出、日常公用經費及項目支出。

4.衛生健康支出類支出98.60萬元，占1.0%。主要是用于醫療救助及衛生健康支出。

5.農林水支出類支出27.70萬元，占0.3%。主要是用于森林資源管理支出。

6.住房保障支出類支出160.91萬元，占1.6%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9906.67萬元，支出決算為9906.67萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.教育支出具體包括:

(1)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)年初預算為10.60萬元，支出決算為10.60萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)年初預算為 5219.68萬元，支出決算為5219.68萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.科學技術支出具體包括:

3.社會保障和就業支出具體包括:

4.衛生健康支出具體包括:

5.農林水支出具體包括:

6.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為 70.93萬元，支出決算為70.93萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為 89.98萬元，支出決算為89.98萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出6432.41萬元，其中:

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出9.01萬元，主要用于公務用車的加油、過路過橋費及維修保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為5輛。

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出1.81萬元，接待對象主要是省人社廳，主要是開展調研工作。2024年共接待國內來訪團組22個，153人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目35個，資金4292.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，確保各項工作任務完成的同時，嚴守厲行節約的原則。嚴格項目經費監督，專項資金專人負責，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行全過程監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

(三)績效評價結果應用情況。

四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其它需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公

共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)，反映各部門(不含人力資源社會保障部門)舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。(2050302)

2.教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)，反映人力資源社會保障部門舉辦的技校教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的技工學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。(2050303)

3.科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項)，反映高層次科技人才、科研機構研究生培養和博士后科學基金等方面的支出。(2060208)

4.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。(2080101)

5.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。(2080102)

6.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動保障監察(項)。反映勞動保障監察事務支出。(2080105)

7.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)就業管理事務(項)。反映就業和職業技能鑒定管理方面的支出。(2080106)

8.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)信息化建設(項)。反映人力資源和社會保障部門用于信息化建設、運行維護和數據分析等方面的支出，如金保工程、社會保障卡建設和運行維護、人力資源市場信息化等支出。(2080108)

9.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)社會保險經辦機構(項)，反映社會保險經辦機構開展業務工作的支出。(2080109)

10.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)，反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。 (2080111)

11.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)，反映仲裁機構實體化建設、辦案經費、調解仲裁能力建設等支出。(2080112)

12.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)，反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。(2080116)

13.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)，反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。(2080150)

14.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)事業運行(項)，反映上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。(2080199)

15.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。反映行政單位開支的離退休經費。(2080501)

16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。(2080505)

17.社會保障和就業支出 (類)行政事業單位養老支出 (款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。(2080506)

18.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)，反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。(2080701)

19.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)職業培訓補貼(項)，反映財政用于落實相關職業培訓政策方面的補貼支出。(2080702)

20.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)社會保險補貼(項)，反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。(2080704)

21.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)公益性崗位補貼(項)，反映財政對符合條件的就業困難人員在公益性崗位就業給予的崗位補貼支出。(2080705)

22.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)就業見習補貼(項)。反映財政對高校畢業生就業見習基本生活費給予的補貼支出。(2080711)

23.社會保障和就業支出 (類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)。反映財政用于技能大師工作室建設等方面的補助支出。(2080712)

24.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)促進創業補貼(項)，反映財政為支持符合條件的高校畢業生求職創業給予的求職創業補貼，以及為支持符合規定條件的群體靈活就業、自主創業給予的一次性創業補貼等相關支出。(2080713)

25.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)，反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。(2080799)

26.社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)，反映軍隊轉業干部教育培訓、管理服務、退役金等方面的支出。(2080905)

27.社會保障和就業支出 (類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。(2089999)

28.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位，下同)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。(2101101)

29.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。(2101102)

30.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門安排的公務員醫療補助經費。(2101103)

31.農林水支出(類)普惠金融發展支出(款)創業擔保貸款貼息及獎補(項)。反映財政用于符合條件的人員和小微企業創業擔保貸款的貼息及獎補支出。(2130804)

32.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

33.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼 (項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。(2210202)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市人力資源和社會保障局(匯總)