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目??錄

第一部分 隨州市人力資源和社會保障局本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市人力資源和社會保障局本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市人力資源和社會保障局本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市人力資源和社會保障局本級概況

一、部門主要職責

根據《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》(鄂辦文〔2009〕99 號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發〔2010〕2 號)精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

(十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十二)與市教育局的職責分工。高校畢業生就業政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業生離校前的就業指導和服務工作，由市教育局負責;高校畢業生離校后的就業指導和服務工作，由市人力資源和社會保障局負責。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人力資源和社會保障局本級部門決算為實行獨立核算的隨州市人力資源和社會保障局本級決算。2024年，市人力資源和社會保障局為行政單位，現有機關行政編制29名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名;正科級領導職數18名(含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名)，副科級領導職數2名。

納入隨州市人力資源和社會保障局本級2024年度部門決算包括:

1.隨州市人力資源和社會保障局本級(本級)

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為1311.97萬元。與2023年度相比，收、支總計增加249.76萬元，增長23.5%,主要原因是中央就業補助資金增加337.12萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計1311.97萬元，與2023年度相比，收入合計增加249.76萬元，增長23.5%。其中:財政撥款收入1231.72萬元，占本年收入93.9%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入80.25萬元，占本年收入6.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計1311.97萬元，與2023年度相比，支出合計增加249.76萬元，增長23.5%。其中:基本支出731.16萬元，占本年支出55.7%;項目支出580.81萬元，占本年支出44.3%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為1231.72萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加245.15萬元，增長24.8%。主要原因是中央就業補助資金增加337.12萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1231.72萬元，比2023年度決算數增加245.15萬元,增加主要原因是中央就業補助資金增加337.12萬元。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1231.72萬元，占本年支出合計的93.9%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加245.15萬元，增長24.8%,主要原因是中央就業補助資金增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1231.72萬元，主要用于以下方面:

1.教育支出類支出29.80萬元，占2.4%。主要是用于中等職業教育和技校教育支出以及對中等職業學校和技工學校的國家獎助學金支出。

2.科學技術支出類支出20.00萬元，占1.6%。主要是用于科技人才隊伍建設和炎帝人才支持計劃經費。

3.社會保障和就業支出類支出1090.80萬元，占88.6%。主要是用于機關在職在編人員、公用等基本支出。

4.衛生健康支出類支出35.18萬元，占2.9%。主要是用于機關在職在編人員及退休人員醫療費支出。

5.住房保障支出類支出55.94萬元，占4.5%。主要是用于繳納機關在職在編人員住房公積金、租金補貼。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1231.72萬元，支出決算為1231.72萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.教育支出具體包括:

(1)教育支出(類)職業教育(款)中等職業教育(項)年初預算為 10.60萬元，支出決算為10.60萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)教育支出(類)職業教育(款)技校教育(項)年初預算為 19.20萬元，支出決算為19.20萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.科學技術支出具體包括:

(1)科學技術支出(類)基礎研究(款)科技人才隊伍建設(項)年初預算為 20.00萬元，支出決算為20.00萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)年初預算為464.78萬元，支出決算為464.78萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為 28.89萬元，支出決算為28.89萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(3)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)年初預算為 30.00萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(4)社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)年初預算為22.29萬元，支出決算為22.29萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為21.35萬元，支出決算為21.35萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(6)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為 48.66萬元，支出決算為48.66萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 24.33萬元，支出決算為24.33萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(8)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)年初預算為 366.31萬元，支出決算為366.31萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(9)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)高技能人才培養補助(項)年初預算為 40.00萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(10)社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)年初預算為 43.52萬元，支出決算為43.52萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(11)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為 0.68萬元，支出決算為0.68萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

4.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為 21.11萬元，支出決算為21.11萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為 14.07萬元，支出決算為14.07萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

5.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為 50.23萬元，支出決算為50.23萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為 5.71萬元，支出決算為5.71萬元，完成年初預算的 100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出650.91萬元，其中:

人員經費585.57萬元，主要包括:基本工資135.21萬元、津貼補貼84.09萬元、獎金163.99萬元、機關事業單位基本養老保險繳費50.48萬元、職業年金繳費40.73萬元、職工基本醫療保險繳費24.06萬元 、 公務員醫療補助繳費14.07萬元、其他社會保障繳費0.68萬元、住房公積金50.23萬元、生活補助 0.66萬元、醫療費補助21.35萬元。

公用經費 65.34 萬元，主要包括:辦公費 1.35萬元、水費2.32萬元、電費11.48萬元、郵電費 1.74萬元、差旅費 4.23萬元、維修(護)費 0.29萬元、培訓費1.09萬元、公務接待費 0.9 萬元、勞務費 4.13 萬元、工會經費 8.59萬元、福利費5.12 萬元、公務用車運行維護費 1.49萬元、其他交通費用 21.79萬元、其他商品和服務支出 0.84 萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.49萬元，支出決算為2.49萬元，完成全年預算的100.0%。較上年減少0.01萬元，下降0.4%,決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:壓縮經費支出，落實過緊日子政策。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因嚴格按照預算執行。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.49萬元，支出決算為1.49萬元，完成全年預算的100.0%;較上年減少0.09萬元，下降5.7%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。決算數較上年減少的主要原因:壓縮經費支出，落實過緊日子政策。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。(2)公務用車運行費支出1.49萬元，主要用于公務用車的加油、過路過橋費及維修保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為1.00萬元，支出決算為1.00萬元，完成全年預算的100.0%，較上年增加0.08萬元，增長8.7%。決算數持平全年預算數的主要原因:嚴格按照預算執行。其中:

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出1.00萬元，接待對象主要是省人社廳，主要是開展調研工作。2024年共接待國內來訪團組12個，83人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出65.34萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數減少18.58萬元，下降22.1%;比上年決算數減少7.89萬元，下降10.8%。主要原因是:嚴格控制，節約開支。

十一、政府采購支出說明

本部門 2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中:政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中:授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0.00%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市人力資源和社會保障局本級共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值 100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目12個，資金580.81萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續，確保各項工作任務完成的同時，嚴守厲行節約的原則。嚴格項目經費監督，專項資金專人負責，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行全過程監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

人社事務工作專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為14.96萬元，執行數為14.96萬元，完成預算100%。主要產出和效益:做好社保、就業及協調勞動關系、工傷保險等綜合業務政策制度和機制的建設，做好各項政策的統籌推進工作，管理服務水平不斷提升，全面開展各項培訓，企業職工養老保險制度建設覆蓋率、城鄉居民養老保險制度建設覆蓋率均達到100%;二是資金到達率100%。

事業單位公開招聘項目績效自評綜述:項目全年預算數為13.93萬元，執行數為13.93萬元，完成預算100%。主要產出和效益:為全市事業單位公開招聘工作人員1523人，“三支一扶”人員招募76人。探索開展三甲醫院和教育系統崗位聘用改革試點工作，發揮崗位設置管理制度的激勵引導作用。在全省率先建成人事考試指揮平臺體系，提升考試安全保障能力;二是資金到達率100%。

人才工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是做好專業技術人才管理服務工作，加強全市技能人才的培養、使用，推進全市高技能人才隊伍建設;二是資金到達率100%。

中央就業補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為400.11萬元，執行數為400.11萬元，完成預算100%。主要產出和效益:就業更加充分，結構更合理，失業風險得到有效調控，就業局勢保持穩定;二是資金到達率100%。

全民創業獎補項目績效自評綜述:項目全年預算數為39.72萬元，執行數為39.72萬元，完成預算100%。主要產出和效益:實現新增返鄉創業主體2270家，完成目標計劃的107%。擦亮勞務品牌，以“隨縣香菇種植工”為試點實施“五個一工程”，代言人黃天驥被評為全國新星勞務品牌形象代言人，程力專汽公司(曾都焊匠)獲評湖北省勞務品牌領軍企業;二是資金到達率100%。

下一步改進措施和建議:一是加強績效評價指標體系建設，進一步完善、規范績效指標設置和評價，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強項目規劃，根據工作實際進一步細化、明確項目目標和資金安排，擬定詳細的工作任務計劃，梳理項目實施過程中可能出現的風險并制訂預案，確保項目能夠順利完成。二是加強結果與預算安排相結合，對納入市級預算管理的全部資金進行績效目標管理，未按要求設定績效目標或績效目標設定不規范的項目，不納入項目庫管理，也不分配預算資金;對納入預算績效目標管理的所有資金進行績效監控，把績效監控結果作為年度預算調整和資金撥付的重要依據，發現預算執行與績效目標偏離較大，對項目負責人進行提醒談話。