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隨州技師學(xué)院2024年度部門決算

目????錄

第一部分??隨州技師學(xué)院概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州技師學(xué)院2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??隨州技師學(xué)院2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明??

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明??

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州技師學(xué)院概況

一、 部門主要職責(zé)

隨州技師學(xué)院是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)建立的一所公辦、全日制、綜合型國(guó)家級(jí)重點(diǎn)技工院校,是屬于隨州市政府主辦、隨州市人力資源和社會(huì)保障局主管的事業(yè)單位。主要職責(zé)有以下幾點(diǎn):

1、按資質(zhì)承擔(dān)全日制技工教育、普通高中教育。貫徹落實(shí)黨的教育方針、政策，堅(jiān)持社會(huì)主義辦學(xué)方向，按教育規(guī)律辦學(xué)，不斷提高教育質(zhì)量，完成學(xué)校各項(xiàng)教學(xué)任務(wù);

2、根據(jù)市場(chǎng)和企業(yè)需求設(shè)置專業(yè)，招收初中畢業(yè)生，學(xué)制三年，主要培養(yǎng)中、高級(jí)技能人才，為國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供技術(shù)人才服務(wù);

3、承擔(dān)企業(yè)在職職工的技術(shù)提升培訓(xùn)以及就業(yè)再就業(yè)、退役士兵職業(yè)技能、農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移技能培訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)等各種技能的培訓(xùn)和實(shí)訓(xùn)任務(wù)。

4、承擔(dān)技工教育、職業(yè)培訓(xùn)專業(yè)理論教師和實(shí)習(xí)指導(dǎo)教師的培訓(xùn)。

5、圍繞隨州市重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，建設(shè)面向全國(guó)及隨州市工業(yè)支柱產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和農(nóng)業(yè)的應(yīng)用型骨干專業(yè)。

6、承擔(dān)社會(huì)化職業(yè)技能培訓(xùn)與鑒定，拓展職業(yè)教育領(lǐng)域。

7、承擔(dān)與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展支柱產(chǎn)業(yè)相關(guān)的技工教育、教材開發(fā)、實(shí)習(xí)裝備等方面的研究。

8、組織開展面向企業(yè)和社會(huì)提供高端技能培訓(xùn)、評(píng)價(jià)以及競(jìng)賽等組織服務(wù)工作。

9、開展國(guó)內(nèi)外校際、校企之間的教育合作和學(xué)術(shù)交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

隨州技師學(xué)院是由隨州市烈山中學(xué)、隨州市高級(jí)技工學(xué)校、隨州市工業(yè)學(xué)校組成，是市人力資源和社會(huì)保障局所屬事業(yè)單位，隨州市烈山中學(xué)教學(xué)業(yè)務(wù)接受市教育局管理。

根據(jù)部門職責(zé),隨州技師學(xué)院下設(shè)高考部、技工教育部。共有22個(gè)業(yè)務(wù)科室，分別是辦公室、組織宣傳紀(jì)檢處、人事處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、教研督導(dǎo)處、 學(xué)生工作處、建設(shè)發(fā)展處、后勤處、教務(wù)一處、教務(wù)二處、工會(huì)辦公室、機(jī)電工程部、人文社會(huì)部、信息技術(shù)部、烈山中學(xué)教務(wù)處、烈山中學(xué)一年級(jí)組、二年級(jí)組、三年級(jí)組、技能等級(jí)認(rèn)定中心、烈山中學(xué)支部、行政支部、高技支部。

（二）部門人員情況

截至2024年末，單位在編在職實(shí)有人數(shù)276人，聘教、兼職教師及臨時(shí)人員35人，退休人員88人。

（三）學(xué)生人數(shù)情況

截至2024年12月31日，隨州技師學(xué)院在籍學(xué)生人數(shù)共計(jì)4211人。

（四）部門決算單位構(gòu)成

納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個(gè)。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

???? 五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表??

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為7154.19萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加181.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。主要原因是財(cái)政撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差。

圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計(jì)7154.19萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加181.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。其中：財(cái)政撥款收入5200.48萬(wàn)元，占本年收入72.7%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；事業(yè)收入1301.43萬(wàn)元，占本年收入18.2%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占本年收入0.0%；其他收入652.28萬(wàn)元，占本年收入9.1%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計(jì)7154.19萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加181.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.6%。其中：基本支出5893.76萬(wàn)元，占本年支出82.4%；項(xiàng)目支出1260.43萬(wàn)元，占本年支出17.6%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為5200.48萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少269.23萬(wàn)元，下降4.9%。主要原因是2023年財(cái)政撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差255.99萬(wàn)元而2024年度無(wú)此項(xiàng)撥款，且2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也比上年有所減少故導(dǎo)致2024財(cái)政撥款收支總額比上年減少269.23萬(wàn)元。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5200.48萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少269.23萬(wàn)元,減少主要原因是2023年財(cái)政撥付養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差255.99萬(wàn)元而2024年度無(wú)此項(xiàng)撥款，且2024年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也比上年有所減少故導(dǎo)致2024財(cái)政撥款收支總額比上年減少269.23萬(wàn)元。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平。

圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5200.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的72.7%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少269.23萬(wàn)元，下降4.9%,主要原因是2023年支付養(yǎng)老保險(xiǎn)清算補(bǔ)差255.99萬(wàn)元而2024年度無(wú)此項(xiàng)支出，且2024年項(xiàng)目支出也比上年有所減少，故導(dǎo)致2024財(cái)政撥款支出總額比上年減少269.23萬(wàn)元。

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5200.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：

1.一般公共服務(wù)（類）支出 0 萬(wàn)元，占 0 %。

2.教育支出（類）5200.48萬(wàn)元，占 100 %。主要是用于職業(yè)教育－技校教育。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為4273.57萬(wàn)元，支出決算為5200.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.7%。其中：工資福利支出 4197.25萬(wàn)元主要包括職工工資1430.90萬(wàn)元，繳納職工養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金1177.53萬(wàn)元、住房公積金658.41萬(wàn)元、醫(yī)療保險(xiǎn)268.96萬(wàn)元，績(jī)效工資、獎(jiǎng)金及津補(bǔ)589.29萬(wàn)元，其他工資福利及社會(huì)保障繳費(fèi)71.18萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出471.48萬(wàn)元主要包括辦公費(fèi)3.95萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)2.01萬(wàn)元，印刷費(fèi)15.24萬(wàn)元，水費(fèi)41.56萬(wàn)元，電費(fèi)33.09萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)90.42萬(wàn)元、維修費(fèi)43.78萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)48.57萬(wàn)元、其他商品及服務(wù)163.37萬(wàn)元。對(duì)個(gè)人及家庭補(bǔ)助支出347.05萬(wàn)元主要包括生活補(bǔ)助274.35萬(wàn)元、助學(xué)金71.70萬(wàn)元。資本性支出184.70萬(wàn)元主要包括大型修繕137.57萬(wàn)元、專用設(shè)備購(gòu)置30.03萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件更新9.92萬(wàn)元。

1.教育支出具體包括：

（1）教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）年初預(yù)算為4273.57萬(wàn)元，支出決算為5200.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.69%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：一是財(cái)政追補(bǔ)人員類經(jīng)費(fèi)112.69萬(wàn)元；二是財(cái)政撥款支出決算數(shù)中包含項(xiàng)目資金814.22萬(wàn)元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4386.26萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)4218.51萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)167.75萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為2.20萬(wàn)元，支出決算為2.01萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的91.4%。較上年增加1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.0%,決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：學(xué)院嚴(yán)格把關(guān)減少不必要支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年度公務(wù)車運(yùn)行開支較上年增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%。較上年持平。全年支出涉及出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為2.20萬(wàn)元，支出決算為2.01萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的91.4%；較上年增加1.41萬(wàn)元，增長(zhǎng)235.0%。決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因：學(xué)院嚴(yán)格把關(guān)減少不必要支出。決算數(shù)較上年增加的主要原因：本年度公務(wù)車運(yùn)行開支較上年增加。其中：

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0.00萬(wàn)元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出2.01萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車加油及購(gòu)買車輛保險(xiǎn)。截至2024年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0.00%，較上年持平。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門 2024年度政府采購(gòu)支出總額321.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出155.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出166.34萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額321.97萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額260.52萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的81.53%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的84.51%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的90.5%。??

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州技師學(xué)院共有車輛2輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0??輛、機(jī)要通信用車0??輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是汽修專業(yè)學(xué)生教學(xué)用車；單位價(jià)值 100萬(wàn)元以上設(shè)備0??臺(tái)（套）。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金117萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：為進(jìn)一步推進(jìn)學(xué)校辦學(xué)硬件適應(yīng)新時(shí)代教育教學(xué)發(fā)展需求，保障校園安全，創(chuàng)造良好的育人環(huán)境和完整的硬件配套設(shè)施，提升教育教學(xué)質(zhì)量，辦好人民滿意的高質(zhì)量教育。同時(shí)，加大培訓(xùn)提升教師教研水平，以開展課題研究為核心，全面推進(jìn)教研工作，解決教育教學(xué)中的實(shí)際問題。完成全校在校學(xué)生的技能實(shí)訓(xùn)、技能訓(xùn)練以及中級(jí)工、高級(jí)工、預(yù)備技師的考證訓(xùn)練以及市、省、國(guó)家級(jí)技能競(jìng)賽訓(xùn)練，為隨州培養(yǎng)更多更優(yōu)質(zhì)的高素質(zhì)技能人才。

2.概述本單位整體支出績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。

整體績(jī)效總目標(biāo)：目標(biāo)1：在市級(jí)主流媒體中進(jìn)行宣傳報(bào)道。使社會(huì)及廣大市民了解隨州市技術(shù)技能人才核心職業(yè)素養(yǎng)教育的發(fā)展現(xiàn)狀及意義，并認(rèn)可隨州技師學(xué)院在職業(yè)素養(yǎng)教育方面的工作成績(jī)。目標(biāo)2：進(jìn)行同類院校間的交流和成果推廣。積極推動(dòng)開發(fā)、實(shí)踐相關(guān)人員到省內(nèi)外院校間進(jìn)行成果交流、宣傳、推廣，擴(kuò)大該成果的輻射范圍及該獎(jiǎng)項(xiàng)的影響力。目標(biāo)3：探索在現(xiàn)有研究基礎(chǔ)上繼續(xù)進(jìn)行教學(xué)內(nèi)容和育人方法的再次提升的方法，通過購(gòu)置圖書、影像資料等形式，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目開發(fā)人員知識(shí)的不斷更新，并不斷實(shí)現(xiàn)成果轉(zhuǎn)化。完成目標(biāo)：招生1300人；升學(xué)率95%；就業(yè)率96%；滿意率97%。

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我院2024年省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)1總分值40分，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)合計(jì)總分值40分，年度績(jī)效目標(biāo)2總分值40分，其中數(shù)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)合計(jì)總分值40分。

省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為117萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為117萬(wàn)元，完成預(yù)算100％。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效益指標(biāo)得分34.8分，滿意度指標(biāo)得分10分。

現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升資金主要用于學(xué)院1號(hào)學(xué)生公寓改造及學(xué)生教室改造項(xiàng)目工程。目前，兩批資金共使用執(zhí)行數(shù)117萬(wàn)元，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，較好地完成了目標(biāo)績(jī)效。

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況。例如：加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績(jī)效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、加強(qiáng)項(xiàng)目管理、結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合等。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門（單位）參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本年度本單位無(wú)上述支出

第四部分??其他需要說明的情況

無(wú)

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入：指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級(jí)補(bǔ)助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

（六）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

（八）使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

教育支出（類）職業(yè)教育（款）技校教育（項(xiàng)）

教育支出：反映政府教育事務(wù)支出。

職業(yè)教育：反映各類職業(yè)教育支出。

技校教育：反映各部門舉辦的中等職業(yè)教育支出。

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

（十七）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

無(wú)

第六部分??附件

一、2024年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）部門整體績(jī)效自評(píng)得分

我院整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為97分（按任務(wù)書100分）。其中共性指標(biāo)得分29分，產(chǎn)出指標(biāo)得分28分，效益指標(biāo)得分30分，滿意度指標(biāo)得分10分。

（二）部門整體績(jī)效目標(biāo)完成情況

2024年，本單位整體支出7154.19萬(wàn)元。其中:基本支出5893.76萬(wàn)元，基本支出主要是維護(hù)學(xué)校教學(xué)秩序的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和提升學(xué)校的教育教學(xué)質(zhì)量;項(xiàng)目支出1260.43萬(wàn)元，主要是支付學(xué)院實(shí)習(xí)、實(shí)訓(xùn)設(shè)備，建設(shè)工程款。按照自評(píng)辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=99.9%，得分為20分*執(zhí)行率=20分。

學(xué)院2024年各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照年初預(yù)算執(zhí)行，控制不合理支出，實(shí)際整體支出7154.19萬(wàn)元，重點(diǎn)保證了學(xué)院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和學(xué)院中心工作的開展，達(dá)到了部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的要求，完成了部門整體績(jī)效指標(biāo);教職工基本待遇較上年有所提高。預(yù)算執(zhí)行率100%;資金結(jié)余0萬(wàn)元。學(xué)院依法依規(guī)實(shí)行政府采購(gòu)，年初編制計(jì)劃，采購(gòu)率100%，圓滿完成了全年的政府采購(gòu)任務(wù)。采購(gòu)過程中建立了采購(gòu)需求制定、采購(gòu)預(yù)算、計(jì)劃申報(bào)、項(xiàng)目評(píng)審、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督、合同簽訂及項(xiàng)目驗(yàn)收等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，形成了由申報(bào)單位、監(jiān)察部門、財(cái)務(wù)處、資產(chǎn)科等部門之間互相協(xié)調(diào)、制衡的工作運(yùn)行機(jī)制。

隨州市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)共性指標(biāo)自評(píng)表（表1）

二、2024年度省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

（一）自評(píng)得分

我院整體績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分為99.8分（按任務(wù)書100分）。其中預(yù)算執(zhí)行指標(biāo)得分15分，產(chǎn)出指標(biāo)得分40分，效益指標(biāo)得分34.8分，滿意度指標(biāo)得分10分。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。

省財(cái)政廳2022年下達(dá)我院省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金兩批共為117萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)117萬(wàn)元，按照自評(píng)辦法，執(zhí)行率=執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)=100%，得分為20分* 執(zhí)行率=20分（按任務(wù)書20分）。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

我院2024年省職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃獎(jiǎng)補(bǔ)資金績(jī)效目標(biāo)1總分值40分，其中數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)合計(jì)總分值40分，年度績(jī)效目標(biāo)2總分值40分，其中數(shù)量指標(biāo)、社會(huì)效益指標(biāo)合計(jì)總分值40分。

（三）存在的問題和原因

包括核實(shí)和評(píng)述上年度結(jié)果應(yīng)用情況，列舉本年度績(jī)效問題和原因。

本年度績(jī)效目標(biāo)共計(jì)2個(gè)總項(xiàng)目2個(gè)子項(xiàng)目，存在的問題主要在于學(xué)院校舍及道路等設(shè)施比較陳舊，維修和需要完善的項(xiàng)目比較多，資金使用項(xiàng)目較分散，現(xiàn)支付手續(xù)需要等每個(gè)總項(xiàng)目完成后在支付，其次在于項(xiàng)目實(shí)施過程中每個(gè)項(xiàng)目均需嚴(yán)格按照資金管理辦法，均需進(jìn)行項(xiàng)目方案論證、編制造價(jià)預(yù)算、履行三重一大決策前和決策后報(bào)告、履行招標(biāo)程序、網(wǎng)上公布、簽訂合同、竣工驗(yàn)收及審計(jì)等手續(xù)，有些項(xiàng)目必須要在寒暑假實(shí)施等，致使資金支付手續(xù)麻煩，進(jìn)度延緩。

（四）下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。

（1）項(xiàng)目申報(bào)時(shí)制定科學(xué)合理的績(jī)效目標(biāo)。

（2）項(xiàng)目主管部門制定相關(guān)項(xiàng)目質(zhì)量考核辦法。

（3）增強(qiáng)各個(gè)項(xiàng)目主管部門工作資料的留痕管理。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。

（1）履行效益無(wú)法量化衡量，實(shí)際效益發(fā)揮作用無(wú)法考量，缺乏績(jī)效考核機(jī)制，績(jī)效結(jié)果沒有發(fā)揮導(dǎo)向、指引作用。根據(jù)職能和當(dāng)年上級(jí)下達(dá)的工作重點(diǎn)對(duì)各部門的主要工作任務(wù)進(jìn)行梳理，結(jié)合工作重點(diǎn)設(shè)置相應(yīng)的績(jī)效指標(biāo)，不設(shè)置難以考核或者無(wú)法獲取數(shù)據(jù)的指標(biāo)。

（2）績(jī)效管理有待加強(qiáng)，痕跡管理工作較薄弱，績(jī)效信息核算和統(tǒng)計(jì)工作有待更進(jìn)一步加強(qiáng)，績(jī)效評(píng)價(jià)價(jià)值利用率有待提升。

（3）單位預(yù)算績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)科學(xué)性、合理性有待提高，績(jī)效目標(biāo)的細(xì)化、量化有待改善，對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行過程有效約束不夠，存在一定的偏差。

隨州市財(cái)政預(yù)算支出項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表