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隨州市人才服務中心2024年度部門決算

目????錄

第一部分??隨州市人才服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市人才服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市人才服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

????十、機關運行經費支出說明

????十一、政府采購支出說明

????十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市人才服務中心概況

一、部門主要職責

隨州市人才服務中心是市人力資源和社會保障局直屬的正科級事業單位，主要負責承擔促進高校畢業生的就業指導服務工作；負責事業單位人事檔案和高校畢業生及其他流動人員的檔案管理；負責組織實施和管理高校畢業生的就業見習工作；免費為我市企事業單位引進各類高層次人才；免費承辦促進高校畢業生就業的各類人才交流活動，協助人社局管理轄區內的人才交流活動；承辦法規、規章規定的其他業務及市人社局委托的其它工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人才服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市人才服務中心本級決算和0個下屬單位決算組成。隨州市人才服務中心編制為7名。其中：正科級1名，副科級1名，科級以下5名。年末實有人數11名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下4名，聘用人員4名。

納入隨州市人才服務中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括：

1.隨州市人才服務中心（本級）

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

????一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為218.93萬元。與2023年度相比，收、支總計增加10.39萬元，增長5.0%,主要原因是公共就業服務和職業技能鑒定機構經費增加11.53萬元。

圖1：收、支決算總計變動情況

?? 二、收入決算情況說明

??2024年度收入合計218.93萬元，與2023年度相比，收入合計增加10.39萬元，增長5.0%。其中：財政撥款收入210.28萬元，占本年收入96.0%；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%；其他收入8.65萬元，占本年收入4.0%。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計218.93萬元，與2023年度相比，支出合計增加10.39萬元，增長5.0%。其中：基本支出127.85萬元，占本年支出58.4%；項目支出91.08萬元，占本年支出41.6%；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為210.28萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加8.00萬元，增長4.0%。主要原因是公共就業服務和職業技能鑒定機構經費增加11.53萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入210.28萬元，比2023年度決算數增加8.00萬元,增加主要原因是公共就業服務和職業技能鑒定機構經費增加。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是嚴格按照預算執行。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出210.28萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加8.00萬元，增長4.0%,主要原因是公共就業服務和職業技能鑒定機構經費增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出210.28萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業支出類支出198.13萬元，占94.2%。主要是用于本單位保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員、公用及業務項目支出。

2.衛生健康支出類支出4.18萬元，占2.0%。主要是用于本單位事業單位醫療保險支出。

3.住房保障支出類支出7.97萬元，占3.8%。主要是用于繳納住房公積金、租金補貼。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為210.28萬元，支出決算為210.28萬元，完成年初預算的100%。其中：

1.社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）年初預算為153.55萬元，支出決算為153.55萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為11.92萬元，支出決算為11.92萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（3）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為5.96萬元，支出決算為5.96萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（4）社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業創業服務補貼（項）年初預算為4.70萬元，支出決算為4.70萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（5）社會保障和就業支出（類）就業補助（款）就業見習補貼（項）年初預算為22.01萬元，支出決算為22.01萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

2.衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）年初預算為4.18萬元，支出決算為4.18萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

3.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為6.70萬元，支出決算為6.70萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為1.27萬元，支出決算為1.27萬元，完成年初預算的100%，支出決算數與年初預算數一致。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出119.20萬元，其中：

人員經費114.84萬元，主要包括：基本工資33.48萬元、津貼補貼5.24萬元、獎金25.34萬元、績效工資15.22萬元、機關事業單位基本養老保險繳費14.04萬元、職業年金繳費5.96萬元、職工基本醫療保險繳費6.43萬元、住房公積金7.34萬元、其他工資福利支出1.55萬元、退休費0.25萬元。

公用經費4.36萬元，主要包括：辦公費0.33萬元、郵電費0.8萬元、維修(護)費0.33萬元、工會經費1.5萬元、福利費1.3萬元、其他商品和服務支出0.11萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為1.75萬元，支出決算為1.75萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加0.59萬元，增長50.9%,決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因：公務車維修費及運行費用增加。

????（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年持平的主要原因是嚴格按照預算執行。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務用車購置及運行費全年預算為1.75萬元，支出決算為1.75萬元，完成全年預算的100.0%；較上年增加0.64萬元，增長57.7%。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。決算數較上年增加的主要原因：公務車維修費及運行費用增加。其中：

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，主要是無公務用車購置需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出1.75萬元，主要用于公務用車的加油、車檢保險及維修保養。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，較上年減少0.05萬元，下降100.0%。決算數持平全年預算數的主要原因：嚴格按照預算執行。其中：

外賓接待支出0.00萬元，主要是無開支工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.00萬元，接待對象主要是無，主要是無開支工作。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

????十、機關運行經費支出說明

省直部門應當按照如下格式說明：本部門2024年度機關運行經費支出0.00萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數持平；比上年決算數持平。主要原因是：本單位為事業單位無機關運行經費支出。

????十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

????十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市人才服務中心共有車輛1輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛、單位價值100萬元以上設備0臺（套）。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金91.08萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本年隨州市市級部門整體支出績效自評對象是市直一級預算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，無。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

1.2024年度檔案管理項目績效自評綜述，項目全年預算數為64.37萬元,執行數為64.37萬元,完成預算的100%。主要產出和效益:管理人事檔案2000余份。流動人員檔案93000余份，全年接收檔案835份，全年轉出檔案1358份，其中網辦件407份。結合主題黨日、練兵比武等活動，采用集體學習、專題培訓、線上和線上自學等方式不斷提升窗口工作人員業務能力素質，提升窗口服務水平，健全完善窗口服務規章制度，公開辦事流程，規范窗口工作人員言行舉止，提高辦事效率和服務質量。

2.2024年度青年見習項目績效自評綜述，項目全年預算數為22.01萬元，執行數為22.01萬元。完成預算的100%。主要產出和效益:一是2024年市見習基地總數3家，募集見習崗位1500余個，見習人員抽查率達到80%以上，補貼發放準確率100%，各項補貼及時發放到位；二是見習服務對象滿意度90%以上。

（三）績效評價結果應用情況。

1、增強責任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業務工作開展水平和工作成效。我中心要以績效評價為契機，總結經驗，查找問題，完善機制，強化督導與監管，全面提升項目管理執行能力。

2、嚴格資金管理。嚴格按照規定用途使用資金，確保資金使用安全、規范。進一步完善財務管理，做到賬目清楚、規范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀行為。

3、加強項目運行管理。經常督促檢驗項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時進行，按時完成。數量、質量是否達到要求，如發現有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務，能夠按計劃完成，全年性任務，基本能夠按序時進行執行，保證了年度目標任務超額完成。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開

????第四部分??其他需要說明的情況

本單位當年無其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項），反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。(2080111)

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。（2080505）

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。（2080506）

4.社會保障和就業支出(類)就業補助（款）就業創業服務補貼（項）。反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。（2080701）

5.社會保障和就業支出(類)就業補助（款）就業見習補貼（項）。反映財政對高校畢業生就業見習基本生活費給予的補貼支出。（2080711）

??6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。（2101102）

7.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。（2210201）

8.住房保障支出(類)住房改革支出（款）提租補貼（項）。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。（2210202）

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市人才服務中心整體績效評價自評表

????二、2024年度檔案管理、中央就業補助資金項目績效評價自評表

2024年度檔案管理項目自評表

??????單位名稱：隨州市人才服務中心??????填報日期：2025年4月24日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度中央就業補助資金項目自評表

???? 單位名稱：隨州市人才服務中心??????填報日期：2025年4月24日

備注：

1.預算執行情況口徑：預算數為調整后財政資金總額（包括上年結余結轉），執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。