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目 ??錄

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分 ?隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局(匯總)預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

市人力資源和社會保障局貫徹落實黨中央關于人力資源和社會保障工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對人力資源和社會保障工作的集中統一領導。主要職責是:

(一)貫徹執行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規，組織起草人力資源和社會保障地方政府規章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發展規劃和人力資源服務業發展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業工作，擬訂統籌城鄉就業發展規劃和政策，完善公共就業創業服務體系，擬訂就業援助制度和創業扶持政策，擬訂就業補助資金使用計劃并組織實施，負責就業形勢分析研判、失業預測預警工作，保持就業形勢穩定。

(四)統籌建立覆蓋城鄉的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養老、失業保險關系轉移接續辦法。組織擬訂機關企事業單位基本養老保險政策，會同有關部門擬訂全市養老、失業、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業能力建設工作，統籌建立面向城鄉勞動者的職業技能培訓制度。完善職業資格制度，健全職業技能多元化評價政策。擬訂專業技術人才管理政策，負責高層次專業技術人才和專家選拔培養工作，擬訂專業技術人員管理、繼續教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創新創業政策。擬訂技能人才培養、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業技術職務任職資格、職業資格考試工作的組織實施和監督管理。

(六)會同有關部門指導事業單位人事制度改革，按照管理權限負責規范事業單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業單位人員工資收入分配政策，建立企事業單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規劃，推動相關政策落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協商協調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

二、機構設置情況

2025年市人力資源和社會保障局所屬財政撥款預算單位共11個:1、社會保險中心2、勞動就業服務中心3、技師學院4、人才服務中心5、人事考試院6、勞動監察局7、信息中心8、勞動爭議仲裁院9、就業訓練中心10、下崗失業人員小額貸款擔保中心11、隨州市人力資源和社會保障局本級。隨州市人社系統編制人員420人，實際在職人員464人，其中財政補助人員355人，經費自理和自聘人員42人。退休人員66人。2023年，市人力資源和社會保障局機關行政編制28名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名;正科級領導職數18名(含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名)，副科級領導職數1名。市人社局下設16個內設機構:辦公室、政務服務科、規劃財務科、就業促進與失業保險科(農民工工作科)、人力資源流動管理科(人才開發科)、職業能力建設科、專業技術人員管理和職稱科、事業單位人事科、勞動關系和勞動保障監察科、工資福利科、養老保險科、工傷保險科、社會保險基金監管科、調解仲裁管理科(法規科)、表彰獎勵科(市表彰獎勵辦公室)、人事科、老干科、機關黨委。機關實有人員27人，退休人員20人。三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)收入預算總額11290.92萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入6943.81萬元;財政專戶管理資金收入1432.00萬元;其他收入1405.77萬元;上年結轉結余1509.34萬元。比上年度預算收入總額11480.83萬元減少189.91萬元，減少1.65%,主要原因勞動就業服務中心項目減少導致。

(二)支出預算情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)支出預算總額11290.92萬元，其中一般公共預算撥款支出6943.81萬元;財政專戶管理資金支出1432.00萬元;其他支出1405.77萬元;上年結轉結余1509.34萬元。比上年度預算支出總額11480.83萬元減少189.91萬元，減少1.65%,主要原因勞動就業服務中心項目減少導致。

按支出性質和用途分類，基本支出8372.88萬元，項目支出2918.04萬元。

按支出功能分類:教育支出6866.98萬元，社會保障和就業支出4037.49萬元，衛生健康支出96.49萬元，農林水支出132.00萬元，住房保障支出157.95萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)財政撥款支出8336.81萬元。比上年度財政撥款總額8095.03萬元增加241.78萬元，增加2.98%,增加的主要原因為財政保障項目支出增加導致。

(四)政府性基金情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)公用經費支出年初預算總支出392.51萬元:辦公費39.92萬元、印刷費17.20萬元、水費31.98萬元、電費78.67萬元、郵電費7.18萬元、物業管理費25.10萬元、差旅費16.59萬元、維修(護)費8.79萬元、租賃費0.1萬元、會議費1萬元、培訓費1.7萬元、公務接待費3.89萬元、專用燃料費1.45萬元、勞務費1.1萬元、委托業務費4.2萬元、工會經費57.46萬元、福利費24.73萬元、公務用車運行維護費10.38萬元、其他交通費用45.50萬元、其他商品和服務支出13.57萬元、辦公設備購置2萬元。較上年公用經費預算安排365.18萬元增加27.33萬元，增加7.48%，主要原因為系統新增人員導致變化較大。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局(匯總)一般公共預算“三公”經費年初預算安排15.26萬元，比上年度“三公”經費預算總額16.87萬元減少1.61萬元，減少9.54%減少的主要原因為公務接待費減少。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變動。

公務接待費4.09萬元，比上年5.59萬元減少1.5萬元，同比減少26.83%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費11.18萬元，比上年11.28減少0.1萬元，減少0.88%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無變動。

六、政府采購預算安排情況

2025年，隨州市人力資源和社會保障局政府采購165.52萬元，其中面向小微企業采購165.52萬元，占比100%。購買貨物類預算支出165.52萬元。較上年480.85萬元減少315.33萬元，減少65.58%，減少的主要原因為貨物類政府采購項目減少導致。

七、國有資產占用情況

隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2025年初資產總額22527.72萬元，包括流動資產607.73萬元，非流動資產凈值21919.98萬元，其中固定資產凈值7849.39萬元(房屋面積38650平方米，凈值4650萬元;六輛公務車凈值34.98萬元)，無形資產14070.58萬元。較上年減少1114.54萬元，減幅4.71%，主要原因是固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

2025年隨州市人社系統共計11個單位嚴格按照隨州市財政局文件精神及相關要求，根據年初制定的績效目標，開展了績效管理工作，編制了部門單位2025年預算整體績效評價，對2025年本級財政資金開展績效評價，2025年度本級安排財政資金2918.04萬元，用于人力資源和社會保障各項工作的開展。

整體績效目標:1.關注民生，履行職責促更加安民惠民利民為民，一是就業促進體系更加安民，二是社會保險政策更加惠民，三是行業精準扶貧更加為民。2.推進改革，養老保險醫療保險整合平穩實施。3.戰略推動，聚集興隨人力人才。一是更加完善技能人才培育體系。二是重力打造高層次人才引用機制。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

隨州市人力資源和社會保障局本年度無政府性基金預算支出、無國有資本經營預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業名詞解釋

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政系統行政單位及參照公務員法管理的事業單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業務(項):指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(一)收入科目

1. 財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2. 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3. 事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4. 其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5. 上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

(二)支出科目

1. 工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2. 對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3. 商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4. 其他資本性支出:反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5. 事業單位經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6. 其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 ?隨州市隨州市人力資源和社會保障局(匯總)2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

隨州市人力資源和社會保障局(匯總)本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表