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目??錄

第一部分??隨州市水利和湖泊局本級概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市水利和湖泊局本級2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市水利和湖泊局本級2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市水利和湖泊局本級概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室、市政府辦公室關于印發〈隨州市水利和湖泊局職能配置、內設機構和人員編制規定〉的通知》(隨辦文〔2019〕20號)文件精神，隨州市水利和湖泊局是市政府工作部門，掛隨州市河湖長制辦公室牌子。

1、主要職責

(1)負責保障水資源的合理開發利用，擬訂全市水利發展規劃和政策，貫徹執行國家法律法規，起草水利方面的規范性文件并組織實施，組織編制全市水資源綜合規劃、重要江河流域綜合規劃、防洪規劃等重大水利規劃。

(2)負責生活、生產經營和生態環境用水的科學配置和保障。組織實施最嚴格水資源管理制度，實施水資源的統一監督管理，擬訂全市和跨縣(市、區)水中長期供求規劃、水量分配方案并監督實施。負責相關調水工程的水資源調度。組織實施取水許可制度、水資源有償使用制度、水資源論證、防洪論證制度、指導開展水資源有償使用工作。指導水利行業供水、城市供水和鄉鎮供水工作。

(3)組織指導國家、省和市級水利工程投資建設，負責提出水利固定資產投資規模、方向、具體安排建設并組織指導實施，按照政府規定權限審批、核準國家和省規劃內和年度計劃規模內水利固定資產投資項目，提出省和市水利資金安排建議并負責項目實施的監督管理。

(4)指導水資源保護工作，組織編制并實施全市水資源保護規劃。指導飲用水水源保護有關工作，指導地下水開發利用和地下水資源管理保護。組織指導地下水超采區綜合治理。

(5)負責節約用水工作。擬訂全市計劃用水、節約用水政策，組織編制全市節約用水規劃并監督實施，組織擬訂有關標準。組織實施用水總量控制等管理制度，指導和推動節水型社會建設工作。

(6)指導全市水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。組織指導全市水利基礎設施建設。指導市內河道的治理、開發和保護。指導河道生態保護與修復。負責全市河道采砂規劃和的管理工作。指導全市水庫工程管理工作，對中型以上水庫蓄水、調洪提出指導性意見。

(7)指導重大涉水違法事件的督辦，負責辦理跨縣水事糾紛裁決事項，指導水政監察和水行政執法。

(8)指導監督水利工程建設與運行管理。組織提出、協調落實有關政策措施，指導監督工程安全運行，參與組織工程驗收有關工作。

(9)負責水土保持工作。擬訂全市水土保持規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、治理。負責建設項目水土保持監督管理工作，指導國家和省、市重點水土保持建設項目的實施。

(10)指導農村水利工作。組織開展大中型灌排工程建設與改造。指導農村飲水安全工程建設管理工作，指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設工作。

(11)指導水利工程移民管理工作。擬訂全市水利工程移民有關政策并監督實施，組織指導水利工程移民安置驗收、監督評估等工作。指導監督水庫移民后期扶持政策的實施。

(12)依法負責水利行業安全生產工作，組織指導水庫等水利工程的安全監管。指導全市水利建設市場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督。組織開展水利行業質量監督工作。

(13)負責落實綜合防災減災規劃相關要求，組織編制水旱災害防治規劃和防護標準并指導實施。承擔水情旱情監測預警工作。負責防治水旱災害。組織編制全市重要水利工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作。

(13)承擔全市河湖長制的組織實施工作，貫徹落實中央、省、市關于推行河湖長制的精神，負責全面推行河湖長制工作的組織實施、綜合協調、檢查督辦和日常考核。

(14)按規定要求，承擔對口事業服務機構業務工作的指導、協調和監督職責。

(15)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

2024年納入部門決算管理單位7個，隨州市水利和湖泊局(本級)、市水利技術中心、市河道堤防運維中心、市先覺廟水庫運維中心、市白云湖水利工程運維中心、市隨中灌區灌溉服務中心、市移民服務中心。

其中市水利和湖泊局本級內設機構有辦公室、規劃計劃與財務科、人事教育科(老干部科)、水資源與農村水利科(市節約用水辦公室)、建設監督科、水庫與移民科、水土保持與政策法規科(行政審批科)、水旱災害防御科、市河湖長制辦公室內設河湖長制工作科、機關黨委。

市水利和湖泊局機關行政編制21名，另核定機關“以錢養事”崗位2個。2024年底實有在職公務員20人，參公人員5人，以錢養事2人，自聘人員1人，退休15人。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為3782.10萬元。與2023年度相比，收、支總計增加1801.29萬元，增長90.9%,主要原因是本年增加隨州?水梁家橋水生態連通工程項目經費預算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計3782.10萬元，與2023年度相比，收入合計增加1801.29萬元，增長90.9%。其中:財政撥款收入3781.57萬元，占本年收入100.0%;上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0%;事業收入0.00萬元，占本年收入0.0%;經營收入0.00萬元，占本年收入0.0%;附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0%;其他收入0.54萬元，占本年收入0.0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計3782.10萬元，與2023年度相比，支出合計增加1801.29萬元，增長90.9%。其中:基本支出623.10萬元，占本年支出16.5%;項目支出3159.00萬元，占本年支出83.5%;上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0%;經營支出0.00萬元，占本年支出0.0%;對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為3781.57萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加1802.50萬元，增長91.1%。主要原因是本年增加隨州?水梁家橋水生態連通工程項目經費預算收支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1117.49萬元，比2023年度決算數減少816.36萬元,減少主要原因是本年減少財政撥款項目經費收入。政府性基金預算財政撥款收入2664.08萬元，比2023年度決算數增加2618.87萬元,增加主要原因是本年增加隨州?水梁家橋水生態連通工程項目經費收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平,持平主要原因是本年與上年均無國有資本經營預算財政撥款收入預算安排。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1117.49萬元，占本年支出合計的29.5%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少816.36萬元，下降42.2%,主要原因是本年減少財政撥款項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出1117.49萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出類支出68.38萬元，占6.12%。主要是用于單位職工養老保險、職業年金等費用繳納。

2.衛生健康支出類支出32.97萬元，占2.95%。主要是用于單位職工醫保繳納。

3.農林水支出類支出1010.14萬元，占90.39%。主要是用于單位人員工資及日常辦公開支、水資源管理與保護、水資源公報編制、水利行業監管、白云湖水面保潔、農業水價綜合改革等業務工作。

4.住房保障支出類支出6.00萬元，占0.54%。主要是用于單位職工提租補貼及住房公積金繳納。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1081.98萬元，支出決算為1117.49萬元，完成年初預算的103.3%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為43.04萬元，支出決算為45.14萬元，完成年初預算的104.88%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年機構改革，追加隨州市水政監察支隊機構改革經費劃轉資金2.09萬元。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為21.52萬元，支出決算為22.57萬元，完成年初預算的104.88%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年機構改革，追加隨州市水政監察支隊機構改革經費劃轉資金1.05萬元。

(3)社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為0.61萬元，支出決算為0.67萬元，完成年初預算的109.84%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年機構改革，追加隨州市水政監察支隊機構改革經費劃轉資金0.07萬元。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為18.82萬元，支出決算為18.82萬元，完成年初預算的100%。

(2)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)年初預算為12.55萬元，支出決算為14.15萬元，完成年初預算的112.75，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年機構改革，追加隨州市水政監察支隊機構改革經費劃轉資金1.6萬元。

3.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)年初預算為458.41萬元，支出決算為480.17萬元，完成年初預算的104.75%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加隨州市水政監察支隊機構改革經費劃轉及5-12月人員增資等約22萬元。

(2)農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)年初預算為243萬元，支出決算為161.97萬元，完成年初預算的66.65%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年下達項目資金174.9萬元，結余資金12.93萬元。

(3)農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)年初預算為0萬元，支出決算為17.86萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加?水梁家橋水生態連通工程資金439.24萬元。

(4)農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)年初預算為120萬元，支出決算為118.80萬元，完成年初預算的99%。

(5)農林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項)年初預算為0萬元，支出決算為30.00萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加農業專項-現代水網規劃經費30萬元。

(6)農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)年初預算為0萬元，支出決算為35.04萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年機構改革，追加隨州市水政監察支隊機構改革經費劃轉資金35.04萬元。

(7)農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)年初預算為119萬元，支出決算為119.62萬元，完成年初預算的100.52%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年下達中央水利發展資金水資源管理補助資金1.8萬元。

(8)農林水支出(類)水利(款)防汛(項)年初預算為0萬元，支出決算為6.68萬元，完成年初預算的0%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年追加水旱災害防御項目經費30萬元，結余資金3.35萬元。

(9)農林水支出(類)水利(款)水利建設征地及移民支出(項)年初預算為40萬元，支出決算為40.00萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為5.02萬元，支出決算為6.00萬元，完成年初預算的119.52%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年機構改革，追加隨州市水政監察支隊機構改革經費劃轉經費0.98萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出622.57萬元，其中:

人員經費581.09萬元，主要包括:基本工資127.38萬元、津貼補貼103.9萬元、獎金161.35萬元、機關事業單位基本養老保險繳費48.34萬元、職業年金繳費25.46萬元、職工基本醫療保險繳費35.82萬元、公務員醫療補助繳費18.41萬元、其他社會保障繳費2.48萬元、住房公積金49.83萬元、其他工資福利支出7.83萬元、撫恤金0.29萬元。

公用經費41.48萬元，主要包括:辦公費1.57萬元、印刷費1.8萬元、郵電費1.65萬元、差旅費14.32萬元、會議費0.23萬元、培訓費0.29萬元、公務接待費0.75萬元、勞務費0.2萬元、委托業務費1萬元、工會經費6.48萬元、福利費4.61萬元、公務用車運行維護費6.51萬元、其他交通費用2.03萬元、其他商品和服務支出0.04萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0.00萬元，本年收入2664.08萬元，本年支出2664.08萬元，年末結轉和結余0.00萬元。具體支出情況為:

1.城鄉社區支出類支出決算為4.13萬元,主要用于梁家橋水生態聯通工程建設管理等方面支出。

2.其他支出類支出決算為2659.95萬元,主要用于梁家橋水生態連通工程信息化工程費用等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為16.61萬元，支出決算為16.61萬元，完成全年預算的100.0%。較上年增加8.92萬元，增長116.0%,決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年增加的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年持平的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為15.86萬元，支出決算為15.86萬元，完成全年預算的100.0%;較上年增加8.85萬元，增長126.2%。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。決算數較上年增加的主要原因:本年外派任務增加同時增加車輛燃油費及維修費。其中:

(1)公務用車購置費支出0.00萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出15.86萬元，主要用于公務用車維修、加油等費用。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

3.公務接待費全年預算為0.75萬元，支出決算為0.75萬元，完成全年預算的100.0%，較上年增加0.07萬元，增長10.3%。決算數持平全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算。其中:

外賓接待支出0.00萬元，2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0.75萬元，接待對象主要是省水利廳領導，主要是開展質量監督、水資源管理考核工作。2024年共接待國內來訪團組5個，65人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2024年度機關運行經費支出41.48萬元，比年初預算數減少17.45萬元，下降29.6%，主要原因是:本年減少其他交通費用支出;比上年決算數增加9.12萬元，增長28.2%。主要原因是:本年增加工會福利費用支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額128.08萬元，其中:政府采購貨物支出0.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出127.58萬元。授予中小企業合同金額128.08萬元，占政府采購支出總額的100.0%，其中:授予小微企業合同金額128.08萬元，占授予中小企業合同金額的100.0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市水利和湖泊局本級共有車輛7輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，;單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目13個，資金3159萬元，占一般公共預算項目支出總額的100評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行進度良好。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確;項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。

(二)部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.隨州?水梁家橋水生態連通工程項目績效自評綜述:項目全年預算數770萬元，執行數為351.62萬元，完成預算45.66%。主要產出和效益:一是隨州?水梁家橋水生態連通工程主體工程完工，二是?水梁家橋水生態連通工程修復內河生態功能，護城河生態環境越來越好。

2.河長制管護及工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為38.89萬元，執行數為38.89萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是進行河湖長制宣傳培訓1次;二是河湖長巡河履職達標。全年市級河長巡河178次，解決問題122個;縣級河長巡河937次，解決問題711個。

3.水利行業監管項目績效自評綜述:項目全年預算數為83.34萬元，執行數為83.34萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是完成水利工程建設質量飛檢;二是開展涉水法律法規政策宣傳。

4.農業水價綜合改革項目績效自評綜述:項目全年預算數為39萬元，執行數為26.07萬元，完成預算66.85%。主要產出和效益:一是開展一次農田灌溉水有效利用系數測算;二是農業水價改革工作圓滿完成。

5.河湖長制補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為13.66萬元，執行數為13.66萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是編制完成河流健康評價報告;二是河長制宣傳達到預期效果，社會知曉度、參與度穩步提高

6.白云湖水面保潔項目績效自評綜述:項目全年預算數為120萬元，執行數為118.8萬元，完成預算99%。主要產出和效益:一是出動保潔船只3000余艘次，投入人力7000余人次，打撈上岸垃圾3000余噸;二是水面保潔，改善白云湖環境，美化居民居住環境。

7.水資源管理與保護項目績效自評綜述:項目全年預算數為110萬元，執行數為110萬元，完成預算95.33%。主要產出和效益:一是按時發布水資源公報;二是水資源得到有效保護。

8.中央水利發展資金水資源管理補助資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為10.55萬元，執行數為9.62萬元，完成預算91.14%。主要產出和效益:一是設置規模以上在離線取水計量7處;二是工程驗收合格率100%。

9.水旱災害防御項目績效自評綜述:項目全年預算數為10.03萬元，執行數為6.68萬元，完成預算66.63%。主要產出和效益:一是落實全市707座水庫防汛責任人人數;二是扎實開展培訓演練。

10.移民對口支援三峽項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是堅持“輸血”，加快移民庫區致富;二是支持庫區提升服務能力，促進社會和諧。

11.鄂北水資源配置二期市直工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為1500萬元，執行數為1500萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是市直先覺廟分水口配套工程投入使用;二是城區飲水收益人數40萬人。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好地將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況:無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

6.城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出(款)城市建設支出(項):反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設和城市基礎設施建設支出。

7.農林水支出(類)農業農村(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

8.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。反映用于水利行業業務管理方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

9.農林水支出(類)水利(款)水利工程建設(項)。反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區、供水、蓄滯洪區等水利工程及其附屬設備、設施的建設、改造更新、病險水庫除險加固、大型灌區改造、農村電氣化建設等支出。

10.農林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(項)。反映水利系統用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

11.農林水支出(類)水利(款)水利前期工作(項)。反映水利規劃、勘測、設計、科研及相關管理辦法編制、資料整編、設備購置等基礎性前期工作的支出。

12.農林水支出(類)水利(款)水利執法監督(項)。反映水利系統納入預算管理的事業單位開展水利執法監督活動的支出。

13.農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

14.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。反映防汛業務支出。有關事項包括防汛物資購置管護，防汛通信設施設備、網絡系統、車船設備運行維護，防汛值班、水情報汛、防汛指揮系統運行維護、水毀修復以及防汛組織(如防汛預案編制、檢查、演習、宣傳、會議等)，汛期調用民工及勞動保護，水利設施災后重建，退田還湖，蓄滯洪區補償、水情、雨情、決策支持，防汛視頻會商，應急度汛，山洪災害防治等。

15. 農林水支出(類)水利(款)水利建設征地及移民支出(項)。反映水利工程建設移民、征地、拆遷等方面的支出。

16.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

17.其他支出(類)其他政府性基金債務收入安排的支出(款)其他政府性基金債務收入安排的支出(項)。反映其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2024年度隨州市水利和湖泊局本級整體績效評價自評表

二、2024年度隨州?水梁家橋水生態連通工程項目績效評價自評表

三、2024年度河長制管護及工作經費項目績效評價自評表

四、2024年度水利行業監管項目績效評價自評表

五、2024年度農業水價綜合改革項目績效評價自評表

六、2024年度河湖長制補助資金項目績效評價自評表

七、2024年度白云湖水面保潔項目績效評價自評表

八、2024年度水資源管理與保護項目績效評價自評表

九、2024年度中央水利發展資金水資源管理補助資金項目績效評價自評表

十、2024年度水旱災害防御項目績效評價自評表

十一、2024年度移民對口支援三峽項目績效評價自評表

十二、2024年度鄂北水資源配置二期市直工程項目績效評價自評表