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目??錄

第一部分??隨州市水利技術中心概況

一、單位主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市水利技術中心2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市水利技術中心2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市水利技術中心概況

一、單位主要職責

負責提供水利科學技術推廣、科學信息、水利科技的專業培訓及水利科技的試驗示范工作;搞好抗旱服務及水利工程的白蟻防治工作;負責水土流失動態的監測，預報調查評價水土資源，編制水土保持規劃;負責全市水利水電工程建設項目質量監督工作;配合水利行政主管部門調查處理違反水土保持法律法規行為。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市水利技術中心單位決算實行獨立核算。

隨州市水利技術中心(隨州市水土保持監督監測站、隨州市水利水電工程質量安全監督站)隸屬隨州市水利和湖泊局，為正科級公益一類事業單位，設辦公室、質監科、水保科、財務科、人事教育科。編制數10人，年末實有在職人員10人，退休3人。根據中共隨州市委機構編制委員會辦公室2021年11月30日印發《關于市水利和湖泊局所屬部分事業單位更名的批復》(隨編辦發﹝2021﹞99號)文件，將隨州市水利科學技術推廣中心更名為隨州市水利技術中心。

第二部分??2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

??

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

??

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為207.6萬元。與2023年度相比，收、支總計減少27.81萬元，下降11.8%,主要原因是本年度無項目經費。

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計207.6萬元，與2023年度相比，收入合計減少27.81萬元，下降11.8%。其中:財政撥款收入207.2萬元，占本年收入99.8%;其他收入0.4萬元，占本年收入0.2%。

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計207.6萬元，與2023年度相比，支出合計減少27.81萬元，下降11.8%。其中:基本支出207.6萬元，占本年支出100%;

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為207.2萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少28.17萬元，下降12%。主要原因是本年度無項目經費。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入207.2萬元，比2023年度決算數減少28.17萬元,減少主要原因是本年度無項目經費。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出207.2萬元，占本年支出合計的99.8%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少28.17萬元，下降12%,主要原因是本年度無項目經費。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出207.2萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出類支出36.84萬元，占17.8%。主要是用于養老保險及職業年金等社保繳費。

2.衛生健康支出類支出6.89萬元，占3.3%。主要是用于繳納醫療保險和工傷保險。

3.農林水支出類支出150.38萬元，占72.6%。主要是用于人員工資及公用經費的支出。

4.住房保障支出類支出13.09萬元，占6.3%。主要是用于繳納住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為211.48萬元，支出決算為207.2萬元，完成年初預算的98%。其中:

1.社會保障和就業支出具體包括:

(1)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)年初預算為7.37萬元，支出決算為6.07萬元，完成年初預算的82.4%,支出決算數小于年初預算數的主要原因是預算編制包含其他社會保障費(退休人員醫療保險)1.3萬元。

(2)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為19.65萬元，支出決算為20.94萬元，完成年初預算的106.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是調整基數支出變大。

(3)社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)年初預算為 9.82萬元，支出決算為9.82萬元，完成年初預算的100%。

2.衛生健康支出具體包括:

(1)衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為6.89萬元，支出決算為6.89萬元，完成年初預算的100%。

3.農林水支出具體包括:

(1)農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)年初預算為 154.66萬元，支出決算為150.38萬元，完成年初預算的97.2%。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為 11.06萬元，支出決算為11.06萬元，完成年初預算的100%。

(2)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)年初預算為 2.03萬元，支出決算為2.03萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出207.20萬元，其中:

人員經費197.32萬元，基本工資47.25萬元、津貼補貼7.03萬元、績效工資76.18萬元、機關事業單位基本養老保險繳費17.57萬元、職業年金繳費8.78萬元、職工基本醫療保險繳費6.21萬元、其他社會保障繳費1.27萬元、住房公積金16萬元、對個人和家庭的補助退休費17.03萬元。

公用經費9.88萬元，主要包括:辦公費0.22萬元、印刷費0.13萬元、郵電費0.66萬元、差旅費0.42萬元、維修(護)費0.01萬元、租賃費0.1萬元、委托業務費1萬元、工會經費2.3萬元、福利費4.2萬元、其他交通費用0.05萬元、其他商品和服務支出0.78萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

本單位2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0萬元，支出決算0萬元，與上年一致。主要原因是本單位當年無因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。主要原因是本單位當年無因公出國(境)支出。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。本單位本年度無公務用車購置及運行費支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量0為0輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年一致。本單位當年無公務接待費支出。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2024年度無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市水利技術中心共有車輛0輛，單位價值??100萬元以上設備0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況。

本單位2024年度無項目。

(二)單位決算中項目績效自評結果。

本單位2024年度無項目。

(三)績效評價結果應用情況。

本單位2024年度無項目。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

2024年度本單位無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分 其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(三)本單位使用的支出功能分類科目(到項級)。

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

6、農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。反映單位水利事務方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

7、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

8、農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、實驗、技術創新、推廣、應用、宣傳等。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(五)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市水利技術中心整體績效評價自評表或(報告)

2024年度二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2024年度隨州市水利技術中心項目績效評價自評表或(報告)

2024年度隨州市水利技術中心無項目績效評價報告。