日韩av网站在线_色综合一个色综合亚洲_久久久久久久久久久久久夜_韩国v欧美v日本v亚洲v

隨州市移民服務中心2024年度單位決算

目????錄

第一部分隨州市移民服務中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市移民服務中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市移民服務中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市移民服務中心概況

一、單位主要職責

(一)貫徹執行國家和省、市關于大中型水庫移民的政策法規和措施，提出有關建議和意見，負責大中型水庫移民安置工作及管理和監督。

(二)負責申報和審批年度大中型水庫移民搬遷安置計劃，組織協調移民搬遷安置。

(三)負責審核移民后期扶持規劃、大中小型水庫移民后期扶持項目和庫區安置區經濟發展項目年度計劃;組織開展對全市水庫移民后期扶持政策執行的指導、監督、檢查和評估工作。

(四)負責管理各類移民專項資金，對其撥付使用實行監督檢查，接受國家和省的稽查和審計。

(五)負責移民工作的宣傳、培訓、信訪工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市移民服務中心單位決算實行獨立核算。

隨州市移民服務中心(原隨州市移民局)為隨州市水利和湖泊局局屬單位，財政全額事業單位，公益一類，一級預算單位，執行事業單位會計制度，事業編制5名，實有人數5人。

內設機構:辦公室、財務室、移民業務室

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本單位當年無“三公”經費支出

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為90.04萬元。與2023年度相比，收入支出減少5.05萬元，下降5.3%，主要原因為本年度實際到位項目資金減少。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計90.04萬元。與2023年度相比，收入支出減少5.05萬元，下降5.3%。其中:財政撥款收入94.04萬元，占本年收入100%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計90.04萬元，與2023年度相比，收入合計減少5.05萬元，下降5.3%。其中:基本支出85.33萬元，占本年支出94.8 %;項目支出4.71萬元，占本年支出5.2%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為90.04萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支均減少5.05萬元，下降5.3%，主要原因是本年度實際到位項目資金減少。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入90.04萬元，比2023年度決算數減少5.05萬元。下降主要原因本年度實際到位項目資金減少。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出90.04萬元，占本年支出合計的100 %。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少5.05萬元，下降5.3%。主要原因是本年度實際到位項目資金減少。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出90.04萬元，主要用于以下方面:

1. 社會保障和就業支出12.01萬元，占13.3%。主要是用于繳納人員養老保險、職業年金等社保。

2. 衛生健康支出2.84萬元，占3.2%。主要是用于繳納職工醫療保險。

3. 農林水支出69.47萬元，占77.2%。主要是用于人員工資發放、公用經費及項目經費。

4. 住房保障支出5.73萬元，占6.4%。主要是用于繳納人員住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為95.61萬元，支出決算為90.04萬元，完成年初預算的94.2%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為8.01萬元，支出決算為8.01萬元。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為4萬元，支出決算為4萬元。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)衛生健康支出。年初預算為2.84萬元，支出決算為2.84萬元。

3.農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。年初預算為75.37萬元，支出決算為69.47萬元，完成年初預算的92.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:本年度實際到位項目資金較預算少。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為5.17萬元，支出決算為5.17萬元。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出85.33萬元，其中:

人員經費80.7萬元，主要包括:基本工資17.71萬元、津貼補貼3.65萬元、績效工資33.71萬元、機關事業單位基本養老保險繳費8.88萬元、職業年金繳費4.44萬元、職工基本醫療保險繳費2.48萬元、其他社會保障繳費0.06萬元、住房公積金9.77萬元。

公用經費4.63萬元，主要包括:辦公費0.03萬元、郵電費0.19萬元、差旅費1.1萬元、維修(護)費0.02萬元、工會經費1.2萬元、福利費0.5萬元、其他交通費0.34萬元、其他商品和服務支出1.25萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的100%。較上年減少0.07萬元，下降100%。決算數較上年減少的主要原因:落實過緊日子要求，壓縮三公經費開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國(境)費預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:上年與今年均無因公出國(境)費預算安排。

2、公務用車運行維護費預算為0.00萬元，支出決算為0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是:2019年公務車借調入其他單位，今年無公務用車購置費預算安排，本年度未購置新車輛。

3、公務接待費預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，比上年減少了0.07萬元，下降100%，主要原因是:落實過緊日子要求，壓縮三公經費開支。

十、機關運行經費支出說明。

本年度部門無機關經費支出。

十一、政府采購支出說明

本年度部門無政府采購支出。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，本部門無公務公車;單價100萬元以上通用設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

(二)單位決算中項目績效自評結果

移民工作維護運轉經費項目全年預算數為20萬元，執行數為4.71萬元，完成預算23.55%。主要產出和效益:

(1)我市各地原遷移民直補資金發放工作推進平穩有序，各地嚴格按照《隨州市大中型水庫原遷移民人口動態核定和直補資金管理暫行辦法》(試行)文件要求，在精準核減原遷移民人數的基礎上，全面推進我市水庫移民人口動態管理工作和補貼資金發放工作。全市各地均已完成原遷移民直補資金發放工作，累計發放補貼資金近3000萬元。

(2)全市累計申報移民后期扶持項目260個，涉及項目資金1.5億，覆蓋各移民村村莊環境整治、道路硬化、產業發展扶持、基礎設施建設等各類惠民扶民項目，全面助力我市鄉村振興工作。截至2024年10月，我市后扶項目完工161個，資金累計撥付8781萬元，截至12月底，我市移民后扶項目完工達90%以上，資金累計撥付率達到80%以上。

(3)我市9個移民村獲省級移民美麗家園示范村稱號，并為我市爭取到2700萬元以獎代補項目資金，極大激勵了我市上下移民干部爭先創優的信心。我市根據省廳有關移民美麗家園創建工作的相關要求，于4月份向省廳移民處申報了11個移民村，作為年度移民美麗家園入選名單。我市申報的11個移民村有9個通過了省級評審，省水利廳也于8月初對我市通過評審的移民村進行了公示，待下一步省水利廳商省財政廳行文后，撥付相關建設資金。

(4)市水利和湖泊局黨組書記、局長張杰同志帶隊前往宜昌市興山縣峽口鎮，就深入開展三峽庫區對口援建工作進行了交流回訪。

峽口鎮黨委政府對近兩年來的援建工作進行了專題匯報，表達了對隨州市援建工作的感謝，并一同前往峽口鎮昭君茶葉基地、農家民宿等援建資金建設項目進行了觀摩走訪，交流了移民村產業扶持發展的經驗和做法，并邀請峽口鎮到我市進行交流回訪。2024年度40萬元三峽庫區援建資金撥付到位。

(三)績效評價結果應用情況

一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本年度部門無專項支出、轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況

第五部分

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。反映事業單位開支的離退休經費。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

6、農林水支出(類)水利(款)水利行業業務管理(項)。反映單位水利事務方面的支出。有關業務包括制定政策、法規及行業標準、規程規范、進行水利宣傳、審計監督檢查、精神文明建設以及農田水利管理、水利重大活動、水利工程質量監督、水利資金監督管理、水利國有資產監管、行政許可及監督管理等。

7、農林水支出(類)水利(款)水資源節約管理與保護(項)。反映水資源節約、監管、配置、調度、保護和基礎管理工作的支出。

8、農林水支出(類)水利(款)水利技術推廣(項)。反映水利系統納入預算管理的技術推廣事業單位的支出。有關事項包括國內外先進水利技術的引進、實驗、技術創新、推廣、應用、宣傳等。

9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。 無

第六部分??附件

一、2024年度移民服務中心整體績效自評表

2024年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2024年度移民工作經費項目自評表