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目?錄

第一部分??隨州市中心血站概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市中心血站2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?? 隨州市中心血站2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市中心血站(概況)

一、部門主要職責

(一)按照省級人民政府衛生行政部門的要求，在規定范圍內開展無償獻血者的招募、血液的采集與制備、臨床用血供應以及醫療用血的業務指導等工作;

(二)承擔供血區域范圍內血液儲存的質量控制;

(三)對所在行政區域內的中心血庫進行質量控制;

(四)承擔衛生行政部門交辦的任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市中心血站部門決算由實行獨立核算的隨州市中心血站本級決算和0個下屬單位決算組成。

隨州市中心血站坐落在隨州市曾都區季梁大道83號，隸屬隨州市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位。機構內設辦公室、黨辦、人事科、總務科、財務科、宣教科、質量控制與管理科、獻血服務一、二科、機采科、成分科、檢驗科、供血科等13個科室，核定事業編制24人，實有人員97人，其中:在職人員78人，退休人員19人。受編制的影響，現長期聘用編外人員53人。

第二部分??隨州市中心血站2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本部門2024年度無國有資本經營財政撥款相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

本部門2024年度無財政撥款“三公”經費相關的預算收支、本年度無支出，此為空表

第三部分?? 隨州市中心血站2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為2386.3萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少177.49萬元，減少6.9%，主要原因:受采供血量下降的影響，事業收入減少170.48萬元。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計2365.4萬元，與2023年度相比，收入合計減少167.83萬元，減少6.6%。其中:財政撥款收入514萬元，占本年收入21.5%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入1851.16萬元，占本年收入77.6%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0.24萬元，占本年收入0.01%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計2361.03萬元，與2023年度相比，支出合計減少181.85萬元，減少7.2%。其中:基本支出985.95萬元，占本年支出41.8%;項目支出1375.07萬元，占本年支出58.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為514萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加2.95萬元，增長0.6%。主要原因是:一是人員經費撥款增加1.61萬元;二是項目資金的變動增加1.34萬元。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入514萬元，比2023年度決算數增加2.95萬元。增加的主要原因是:一是人員經費撥款增加1.61萬元;二是項目資金的變動增加1.34萬元。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出514萬元，占本年支出合計的21.5%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加2.95萬元，增長0.6%。主要原因是:一是人員經費撥款增加1.61萬元;二是項目資金的變動增加1.34萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出514萬元，主要用于以下方面:

1.衛生健康支出514萬元，占100%。主要是用于:采供血機構514萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為514萬元，支出決算為514萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.衛生健康(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。年初預算為514萬元，支出決算為514萬元，完成年初預算的100%。

用于人員經費273.91萬元;

用于采供血業務經費240萬元，其中:商品和服務支出140.65萬元、專用設備購置99.35萬元

用于對個人和家庭的補助0.09萬元;

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出273.91萬元，其中:

人員經費273.91萬元，主要包括:基本工資42.13萬元、津貼補貼6.86萬元、獎金0萬元、伙食補助費0萬元、績效工資101.14萬元、機關事業單位基本養老保險繳費18.04萬元、職業年金繳費9.02萬元、職工基本醫療保險繳費11.24萬元、其他社會保障繳費0.77萬元、住房公積金12.19萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出72.53萬元、退休費0萬元、撫恤金0萬元、生活補助0.09萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助0萬元。

公用經費0萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。較上年增加(減少)0萬元，主要原因:2024年度本部門無財政撥款“三公”經費相關的預算、無支出。

十、機關運行經費支出說明

2024年度本部門無財政撥款機關運行經費相關的預算、無支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額164.21萬元，其中:政府采購貨物支出137.21萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出27萬元。授予中小企業合同金額137.21萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額137.21萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，當年本單位無工程采購，當年本單位無服務采購。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛12輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車11輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)10臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個，資金240萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看:

一是對績效自評工作非常重視。隨州市中心血站成立了績效自評小組，評價小組由支部書記、站長梅仁波同志任組長，鄒紅云、魏存平、喻致鵬、舒敏、鄭春玲同志任副組長，各科室主任任組員的工作專班。

二是評價項目全面。對在部門決算中反映的所有項目進行了績效自評，使用本級一般公共預算財政撥款資金90萬元、政府基金財政撥款0萬元、政府一般債券0萬元、上級轉移支付150萬元。資金撥付到位及時，按照?？顚Ｓ玫脑瓌t保障重點支出，力求將有限的資金用于血站的創新發展和能力建設方面，全力保障隨州市轄區的臨床血液供應和血液質量安全，血液標本核酸檢測全覆蓋，無經血傳播疾病安全事件的發生。

三是科學客觀的開展績效自評工作。評價小組認真落實全面推進預算績效管理精神，著力提升財政資源配置效率和使用效益，進一步建立健全全過程預算績效管理鏈條的需要，通過運用科學、規范的績效評價方法，客觀、公正地對2024年血站項目績效目標的完成情況、資金的使用情況、項目運行情況以及政策落實情況等多方面進行較為全面和客觀的分析，總結成績也深刻分析了存在的問題，并提出具有可操作性的意見和建議，為樹立績效管理理念，做好預算績效管理，提高資金使用效益，合理安排資金等方面提供重要參考依據。在時間安排上，主要分三個階段進行，準備階段:2025年3月;實施階段:2025年4月份;評價分析和報告階段:2025年4月份。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映的項目4個，自評結果如下:

1.《隨州市中心血站采供血業務黨建綜治扶貧文明單位創建》項目自評綜述:項目全年預算數為1514.8萬元，執行數為1135.07萬元，執行率74.9%，全部使用的是財政專戶管理的非稅收入。

主要產出和效益:一是全年采血量達8.44噸;二是機采血小板2451PC;三是供應臨床紅細胞39704U;四是自愿無償獻血率100%;五是成品血傳染因子合格率100%;六是臨床用血滿足率100%;七是綜合治理、文明單位創建市級優勝單位;八是供血服務滿意率達到100%。

發現的問題及原因:一是因采血量下降致未完成血液采集量≥9.5噸、供應臨床紅細胞≥40000U的目標。二是在業務減少的情況下耗材成本有所上升。

2.《隨州市中心血站核酸檢測經費》項目自評綜述:項目全年預算數為90萬元，執行數為90萬元，執行率100%，全部使用的是本級一般公共預算撥款收入。

主要產出和效益:一是采供血核酸檢測2.46萬人次;二是HBV、HCV、HIV病毒檢測率100%;三是發布檢測報告時限≤72小時;四是用血醫院滿意率達到100%。

發現的問題及原因:無

3.《隨州市中心血站重大傳染病防控》項目自評綜述:項目全年預算數為135萬元，執行數為135萬元，執行率100%，全部使用上級轉移支付資金。

主要產出和效益:一是核酸檢測設備維保費≤25萬元/年;二是檢測2.46萬人次;三是HBV病毒檢測率100%;四是HCV病毒檢測率100%;五是HIV病毒檢測率100%;六是七是發布檢測報告時限≤72h;六是用血醫院滿意率100%;

發現的問題及原因:無

4.《社會保障領域以獎代補獎勵資金經費》項目自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為15萬元，執行率100%，全部使用一般公共預算財政撥款資金。

主要產出和效益:一是無償血2.47萬人次;二是出庫血液合格率100%;三是臨床用血滿足率100%;四是固定獻血比率58.3%;獻血服務滿意率100%。

發現的問題及原因:無

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。至部門決算公開時已經應用:

1.將評價結果報告站支部委員會，認真分析2024年績效目標未能實現的原因。

2.認真學習貫徹上級文件精神，嚴格落實站內經費收支管理制度，更精準制定收支預算，合理安排資金支出規模，堅持習慣“過緊日子”。

3.在管理細節上找差距，嚴格按照“花錢要問效、有效多安排、低效多壓減、無效要問責”的原則安排收支，杜絕資金來源不確定的項目支出編入預算。

部門績效評價結果擬應用情況。至部門決算公開時還未應用但擬應用的情況:無

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋說明

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十一)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十三)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市中心血站整體績效評價自評表

二、2024年度隨州市中心血站項目績效自評表