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隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心2025年部門預(yù)算

目錄

第一部分?隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

根據(jù)隨州市編制委員會(huì)辦公室下達(dá)中心的主要職責(zé)是：“協(xié)助開展全市自然資源領(lǐng)域重大違法違規(guī)行為的調(diào)查、核實(shí)等工作；參與全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)審核；承擔(dān)統(tǒng)一征地相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)等工作；完成上級(jí)交辦的其它工作。

”。近年來，市征地事務(wù)服務(wù)中心承辦了我市的國家、省市大型重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目征地報(bào)件及我市其它征地相關(guān)服務(wù)工作。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心為公益一類事業(yè)單位。核定編制人數(shù)8人，中心實(shí)有人員10人。其中在職人員10人、退休人員6人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心收入預(yù)算總額230.45萬元。其中財(cái)政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入191.48萬元；財(cái)政撥款-政府性基金收入30萬元；其他收入8.97萬元。比上年度預(yù)算收入總額119.95萬元增加110.5萬元，增加92.12%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

（二）支出預(yù)算情況

2025年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心支出預(yù)算總額230.45萬元，比上年度預(yù)算支出總額119.95萬元增加110.5萬元，增加92.12%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

按資金性質(zhì)分：一般公共預(yù)算撥款支出191.48萬元；政府性基金支出30萬元，其他收入支出8.97萬元。

按支出性質(zhì)和用途分類，基本支出191.48萬元，項(xiàng)目支出38.97萬元。

按支出功能分類：社會(huì)保障就業(yè)支出50.02萬元，衛(wèi)生健康支出6.6萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出131.23萬元，住房保障支出12.6萬元。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2025年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心財(cái)政撥款支出191.48萬元。比上年度財(cái)政撥款總額103.36萬元增加88.12萬元，增加85.26%,增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

（四）政府性基金情況

2025年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心政府性基金支出30萬元。全部為特定目標(biāo)類項(xiàng)目支出。比上年度政府性基金支出預(yù)算總額20萬元增加10萬元，增加50%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2025年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心公用經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算總支出10萬元：辦公費(fèi)1萬元、電費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1萬元、福利費(fèi)0.6萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元、其他商品和服務(wù)支出2.9萬元。比上年公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排5.3萬元增加4.7萬元，增加88.68%，增加的主要原因是機(jī)構(gòu)改革原隨州市自然資源執(zhí)法監(jiān)察支隊(duì)合并導(dǎo)致變化較大。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2025隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排為1.5萬元。比上年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額1.2萬元增加0.3萬元，增加25%,增加的主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款有所增加。其中：

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.5萬元，比上年1.2萬元增加0.3萬元，增加25%，增加的主要原因是財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款有所增加。

公務(wù)接待費(fèi)為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

因公出國（境）費(fèi)用為0萬元，比上年0萬元無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心無政府采購預(yù)算安排的支出，政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截至2024年12月31日，資產(chǎn)總額81.69萬元，流動(dòng)資產(chǎn)10.4萬元、固定資產(chǎn)71.29萬元。其中：房屋構(gòu)筑物192.12平方米原值50萬元（辦公用房156.42平方米，業(yè)務(wù)用房35.7平方米）；單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備0，汽車2輛原值46.73萬元，累計(jì)折舊20.11萬元，凈值26.62元。資產(chǎn)總額比2024年度年初資產(chǎn)總額57.12萬元增加24.57萬元，增加43.01%，增加的主要原因是新購進(jìn)公務(wù)車導(dǎo)致。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

????1、本部門整體績效目標(biāo)是：

????長期目標(biāo)：協(xié)助開展全市自然資源領(lǐng)域重大違法違規(guī)行為的調(diào)查、核實(shí)等工作；參與全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)審核；承擔(dān)統(tǒng)一征地相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)等工作；完成上級(jí)交辦的其它工作。在承擔(dān)跨區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)及線型工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動(dòng)服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作；切實(shí)抓好土地征地服務(wù)工作，充分發(fā)揮我市征地服務(wù)作用。

????年度目標(biāo)：切實(shí)抓好征地服務(wù)工作，服務(wù)城市建設(shè)項(xiàng)目

2、長期目標(biāo)：協(xié)助開展全市自然資源領(lǐng)域重大違法違規(guī)行為的調(diào)查、核實(shí)等工作；參與全市土地、礦產(chǎn)及林業(yè)衛(wèi)片執(zhí)法數(shù)據(jù)審核；承擔(dān)統(tǒng)一征地相關(guān)的事務(wù)性、技術(shù)性服務(wù)等工作；完成上級(jí)交辦的其它工作。在承擔(dān)跨區(qū)域項(xiàng)目建設(shè)及線型工程征地事務(wù)工作中，采取積極主動(dòng)服務(wù)的方式，做好征地服務(wù)工作；切實(shí)抓好土地征地服務(wù)工作，充分發(fā)揮我市征地服務(wù)作用。

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地事務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

效益指標(biāo)：通過征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

滿意度指標(biāo)：通過實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

3、年度目標(biāo)：切實(shí)抓好征地服務(wù)工作，服務(wù)城市建設(shè)項(xiàng)目

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地服務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

效益指標(biāo)：通過征地事務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

滿意度指標(biāo)：通過實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效耕地面積，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、“征地事務(wù)服務(wù)費(fèi)”項(xiàng)目主要內(nèi)容為征地服務(wù)成本支出。2025年預(yù)算安排38.97萬元，其中30萬元資金來源為當(dāng)年政府性基金，8.97萬元資金來源為單位資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是促進(jìn)征地高效節(jié)約利用。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按照年初任務(wù)完成了征地服務(wù)相關(guān)工作，項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)效均按要求完成。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

效益指標(biāo)：通過征地事務(wù)服務(wù)項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了提高耕地質(zhì)量，增加耕地面積，實(shí)現(xiàn)耕地占補(bǔ)平衡，保障全市建設(shè)用地需求。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

滿意度指標(biāo)：通過實(shí)施土地征地項(xiàng)目，改善了項(xiàng)目區(qū)群眾的生產(chǎn)生活條件，增加了有效儲(chǔ)備面積，為脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評(píng)。指標(biāo)值為100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)為《省自然資源廳辦公室關(guān)于銜接年度變更調(diào)查開展2024年度衛(wèi)片執(zhí)法工作的通知》（鄂自然資辦函[2024]190號(hào)）、《關(guān)于加強(qiáng)征地管理工作通知》。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

本單位本年度年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無政府采購預(yù)算。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分?隨州市自然資源保護(hù)和征地服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

本單位本年度沒有政府采購預(yù)算。