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隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2025年部門預(yù)算

目?錄

第一部分?隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2025年部門預(yù)算公開表

一、單位收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分?隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

(一)負責(zé)全市森林火災(zāi)預(yù)防相關(guān)工作。

(二)指導(dǎo)開展防火巡護、火源管理、日常檢查、宣傳檢查、宣傳教育、防火設(shè)施建設(shè)。

(三)負責(zé)森林草原火情早期處理相關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心系隨州市自然資源和規(guī)劃局直屬正科級公益一類事業(yè)單位，核定編制4人，其中，主任(正科級)1人(隨編辦發(fā)[2021]7號)。現(xiàn)有在編在崗干部職工4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2025年，隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算總收入129.32萬元，較上年109.71萬元，增加了19.61萬元，增長17.87%。原因:人員工資的正常調(diào)資及本年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中財政撥款112.32萬元，較上年增加20.86萬元，同比增長22.81%，其他收入0萬元，較上年減少16.25萬元，同比減少了100%，原因:財政補款資金增加為人員經(jīng)費的為正常調(diào)資及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，本年度無其他收入預(yù)算資金。

(二)支出預(yù)算情況

2025年，隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心預(yù)算總收入129.32萬元，較上年109.71萬元，增加了19.61萬元，增長17.87%。原因:人員工資的正常調(diào)資及本年度有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。其中財政撥款112.32萬元，較上年增加20.86萬元，同比增長22.81%，其他收入0萬元，較上年減少16.25萬元，同比減少了100%，原因:財政補款資金增加為人員經(jīng)費的為正常調(diào)資及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加，本年度無其他收入預(yù)算資金。其中按支出經(jīng)濟分類:基本支出62.32萬元，較上年增加0.86萬元，同比增加了1.4%，項目支出67萬元，較上年增加35萬元，同比增加了109%。按支出功能分類為:社會保障和就業(yè)支出10.09萬元，較上年增加0.16萬元，同比增加了1.61%。衛(wèi)生健康支出2.36萬元，較上年增加0.05萬元，同比增加了2.16%。農(nóng)林水支出112.38萬元，較上年增加19.38萬元，同比增加了20.84%。住房保障支出4.48萬元。較上年增加0.08萬元，同比增加了1.82%。原因:財政補款資金增加為人員經(jīng)費的為正常調(diào)資及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加;單位職業(yè)年金開始做實繳納，增加了社會保障和就業(yè)支出。

(三)財政撥款支出情況

2025年度財政撥款支出預(yù)算93.46萬元，較上年增加35.86萬元，同比增長了38.37%。原因:財政補款資金增加為人員經(jīng)費的為正常調(diào)資及上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金增加。

(四)政府性基金情況

2025年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

本單位為事業(yè)單位無機關(guān)運行工作經(jīng)費

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0.08萬元，較上年減少0.14萬元，同比減少了63.64%。主要因經(jīng)費緊張，財政撥款公用經(jīng)費中安排“三公”經(jīng)費支出減少。其中:

無因公出國(境)費用，較上年無增減，主要原因是今年本單位業(yè)務(wù)無涉及此項內(nèi)容。

公務(wù)接待費安排0.08萬元，較上年減少0.14萬元，同比減少了63.64%。主要因經(jīng)費緊張，財政撥款公用經(jīng)費中安排“三公”經(jīng)費支出減少。

無公務(wù)用車運行維護費用，較上年未增減，主要原因是本單位無公務(wù)用車。

無公務(wù)用車購置費用，較上年未增減，主要原因是本單位無購車需求。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年本單位無預(yù)算政府采購支出。

七、國有資產(chǎn)占用情況

截止2025年年初，資產(chǎn)總額49.32萬元，流動資產(chǎn)0萬元。資產(chǎn)總額比2024年度年初資產(chǎn)總額增加49.32，原因:2024年本單位調(diào)撥了一批固定資產(chǎn)在本單位。

八、重點項目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是通過開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督查檢查等工作，切實負起林業(yè)行業(yè)在森林防火中的責(zé)任，堅持"預(yù)防為主、積極消滅"的森林防火方針，實現(xiàn)“打早、打小、打了”的目標(biāo)，多舉措保護我市森林資源，預(yù)防和減少森林火災(zāi)事故發(fā)生率。

2、長期目標(biāo):保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失?，堅持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進依法治火工作，具體指標(biāo)設(shè)置為:

火災(zāi)巡護面積≧25萬畝，(2)質(zhì)量指標(biāo):有效降低火情早起處置響應(yīng)時間，(3)時效指標(biāo):森林火災(zāi)12小時火災(zāi)撲滅率≧90%，森林火災(zāi)24小時火災(zāi)撲滅率≧95%。

效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟效益指標(biāo):森林防火安全效益明顯、(2)社會效益指標(biāo):人民生命財產(chǎn)安全效益明顯，(3)生態(tài)效益:森林初期火災(zāi)受災(zāi)面積下降。

滿意度指標(biāo):周邊群眾滿意度≧95%。

(二)重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、2024年重點項目為森林防火項目，主要內(nèi)容是通過開展森林防火宣傳教育、監(jiān)測預(yù)警、督查檢查等工作，多舉措保護我市森林資源，預(yù)防和減少森林火災(zāi)事故發(fā)生率。2025年預(yù)算安排50萬元，均為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是保障順利開展森林防火工作、有效降低災(zāi)害損失?，堅持“預(yù)防為主、防滅結(jié)合、高效撲救、安全第一”的方針，按照“打早、打小、打了”的原則，以“科學(xué)分區(qū)、分類施策”為措施，加強基礎(chǔ)設(shè)施和裝備建設(shè)，全面推進依法治火工作。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):(1)數(shù)量指標(biāo):森林火災(zāi)巡護面積≧25萬畝，(2)質(zhì)量指標(biāo):有效降低火情早起處置響應(yīng)時間，(3)時效指標(biāo):森林火災(zāi)12小時火災(zāi)撲滅率≧90%，森林火災(zāi)24小時火災(zāi)撲滅率≧95%。

效益指標(biāo):(1)經(jīng)濟效益指標(biāo):森林防火安全效益明顯、(2)社會效益指標(biāo):人民生命財產(chǎn)安全效益明顯，(3)生態(tài)效益:森林初期火災(zāi)受災(zāi)面積下降。

滿意度指標(biāo):周邊群眾滿意度≧95%。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

2025年本單位無政府性基金預(yù)算支出，與2024年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

一、收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.上級補助收入:事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入，用于補助正常業(yè)務(wù)資金的不足。

3.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

二、支出功能科目

1.社會保障和就業(yè):反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.衛(wèi)生健康:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。本單位指事業(yè)單位醫(yī)療支出。

三、經(jīng)濟分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。本單位指單列核定績效工資(部分)。

4.績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費:反映單位的印刷費支出。

7.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

9.差旅費:反映單位工作人員國(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

四、“三公”經(jīng)費:指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。

五、政府采購:是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定目標(biāo)任務(wù)所發(fā)生的支出。

七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反應(yīng)財政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

八、其他收入:指用于反映除上述一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入、其他財政性資金收入、收回存量資金收入、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和往來收入以外的收入。

九、農(nóng)林水事務(wù)(類)支出:指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括森林資源管理支出、森林防火支出、林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)支出等。

第二部分?隨州市森林火災(zāi)預(yù)防中心2025年部門預(yù)算公開表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、財政撥款收支總表

5、一般公共預(yù)算支出表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

8、政府性基金預(yù)算支出表

9、項目支出表

10、政府采購預(yù)算表