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隨州市土地收購儲備中心2025年部門預算

目?錄

第一部分 隨州市土地收購儲備中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市土地收購儲備中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市土地收購儲備中心預算公開情況說明

一、部門主要職責

受市政府委托，負責全市國有土地經營;國有土地使用權的收購、儲備交易;城區內集體土地的征用。

二、機構設置情況

市土地收儲中心為公益一類事業單位。核定編制人數18人，實有人數28人，其中在職在編18人，退休6人，勞務派遣人員4人。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年市土地收購儲備中心收入預算總額419.49萬元。其中財政撥款-一般公共預算撥款收入369.49萬元;財政撥款-政府性基金收入50萬元。比上年度預算收入總額(440.46萬元)減少20.97萬元，降低4.76%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

(二)支出預算情況

2025年市土地收購儲備中心支出預算總額419.49萬元。比上年度預算支出總額(440.46萬元)減少20.97萬元，降低4.76%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。按支出經濟分類:工資福利支出279.28萬元，占支出預算總額的66.58%;商品和服務支出32萬元，占支出預算總額的7.63%;對個人和家庭的補助18.21萬元，占支出預算總額的4.34%;項目支出90萬元，占支出預算總額的21.45%。按支出功能科目劃分:社會保障和就業支出68.8萬元，占支出預算總額的16.4%;衛生健康支11.21萬元，占支出預算總額的2.67%;城鄉社區支出50萬元，占支出預算總額11.92%;自然資源海洋氣象等268.14萬元;占支出預算總額63.92%;住房保障支出21.34萬元，占支出預算總額的5.09%。

(三)財政撥款支出情況

2025年市土地收購儲備中心財政撥款支出369.49萬元。比上年度財政撥款總額(435.46萬元)減少65.97萬元，降低15.15%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中工資福利支出279.28萬元;商品和服務支出32萬元;對個人和家庭的補助18.21萬元;項目支出40萬元。

(四)政府性基金情況

2025年市土地收購儲備中心政府性基金支出50萬元。全部為特定目標類項目支出50萬元。比上年度政府性基金支出預算總額(50萬元)無變化。

(五)國有資本經營預算情況

2025年無預算使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費等重要事項的說明

2025年市收儲中心公用經費支出年初預算總支出32萬元:辦公費1.5萬元、印刷費0.3萬、水費0.2萬、電費7萬、郵電費4萬、差旅費0.5萬元、工會經費6萬元、公務接待費0.3萬元、勞務費2萬、福利費6.1萬、公務用車運行維護費3.3萬元、其他商品和服務支出0.8萬元。比上年公用經費預算安排(18萬元)增加14萬元，增加77.78%，主要原因是其中有15萬為當年的資產收益撥款。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025市土地收購儲備中心“三公”經費年初預算安排為3.6萬元。比上年度“三公”經費預算總額(5.7萬元)減少2.1萬元，減少36.84%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。其中:

公務用車運行維護費3.3萬元，比上年(4.55萬元)減少1.25萬元，減少27.47%，減少的主要原因為堅決落實過“緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

公務接待費為0.3萬元，比上年(1.15萬元)減少0.85萬元，減少73.91%，主要原因為根據單位實際情況安排預算。

公務用車購置費為0萬元，比上年(0萬元)增加0萬元。

因公出國費用為0萬元，比上年(0萬元)增加0萬元。

六、政府采購預算安排情況

2025年市土地收購儲備中心政府采購1.7萬元。較上年度(0.5萬元)增加1.2萬元，增加240%，增加的主要原因為根據單位實際情況安排預算。全部為面向小微企業1.7萬元，占政府采購總額的100%。其中政府采購貨物預算1.7萬元。

七、國有資產占用情況

截止2024年12月31日，資產總額30.54萬元，流動資產6.13萬元、固定資產24.41萬元。固定資產中，房屋構筑物0平方米原值0萬元(其中:辦公用房0平方米原值0萬元)，單價200萬元以上大型設備0，汽車2輛原值43.86萬元。資產總額比2024年度年初資產總額32.65萬元減少2.11萬元，減少6.46%，減少的主要原因為固定資產折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

2、長期目標:加強土地儲備、供應工作的計劃管理，提高城市土地資產經營能力。具體指標設置為:

產出指標:2024年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

3、年度目標:切實抓好土地儲備工作，服務城市建設項目

產出指標:2024年度，按照年初任務完成了土地交易相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地交易，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備交易項目，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效耕地面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

(二)重點項目績效目標編制情況

1、土地收儲業務費項目

(1)、“土地收儲業務費”項目內容為土地收儲成本支出。2025年預算安排50萬元，資金來源為當年政府性基金。

(2)、項目績效總目標是促進土地高效節約利用。

(3)、項目績效指標設置情況:

產出指標:2024年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

2、土地開發供應工作經費項目

(1)、“土地開發供應工作經費”項目內容為土地開發供應支出。2025年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算-資產收益撥款。

(2)、項目績效總目標是促進土地高效節約利用。

(3)、項目績效指標設置情況:

產出指標:2024年度，按照年初任務完成了土地儲備相關工作，項目產出指標數量、質量、時效均按要求完成。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

效益指標:通過土地儲備項目建設，實現了提高土地儲備質量，增加儲備面積，保障全市建設用地需求。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

滿意度指標:通過實施土地儲備，改善了項目區群眾的生產生活條件，增加了有效儲備面積，為脫貧攻堅、鄉村振興提供了有力支持，得到了群眾的普遍好評。指標值為100%，指標設立依據為《土地儲備管理辦法》。

九?、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2025年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業收入:事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

6.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分?隨州市土地收購儲備中心2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、

部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表