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隨州市住房和城市更新局（匯總）2024年度部門決算

發布時間：2025-10-31 18:07
信息來源：
編輯：隨州市住房和城鄉建設局
審核：陳剛

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目??錄

第一部分隨州市住房和城市更新局(匯總)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市住房和城市更新局(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市住房和城市更新局(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分附件

第一部分??隨州市住房和城市更新局(匯總)概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行關于城市建設、住房和城市更新領域的法律法規和政策規定;擬定城市建設、住房保障、房地產市場、市政基礎設施建設、城市更新等行業發展政策、發展戰略、中長期規劃并組織實施。

(二)負責全市保障性安居工程的建設與管理工作。擬定全市住房保障專項規劃和保障性住房建設計劃并組織實施;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障性安居工程建設與管理工作;負責中心城區政策性住房產權變更的管理工作;會同有關部門指導、監督保障性安居工程專項資金的使用和管理。

(三)負責全市房地產市場的監督管理工作。編制全市房地產綜合開發發展規劃、擬定房地產開發建設計劃并監督實施。負責建立和完善全市房地產市場體系，組織實施房地產市場秩序整治工作;負責指導并組織實施住房建設;負責房地產市場管理工作;負責全市房屋面積、房屋租賃等房屋交易的監督管理工作;負責中心城區房地產開發項目監督管理以及商品房、經濟適用房預(銷)售許可和合同備案登記管理工作;負責房地產中介(估價)行業的管理等工作;負責城市危險房屋管理工作、城市房屋白蟻防治監督管理工作，指導城市危險房屋安全鑒定工作。

(四)負責全市物業服務活動的監督管理工作。擬定規范物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責住宅專項維修資金交存和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作。擬定城市建設、城市供排水發展規劃及相關政策、地方性法規草案、地方政府規章草案等;負責城市建設新技術、新科技、新規范和標準的推廣和應用;負責推進宜居、韌性、智慧城市建設，提升城市智慧化建設管理水平;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;擬定城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、推進城市建設重點項目建設工作;指導城市地下綜合管廊和海綿城市建設工作;負責城區防洪排澇工作;指導鄉鎮市政基礎設施建設管理和污水處理工作;負責城市供熱(熱力)管理工作。

(六)統籌城市更新工作。研究擬定城市更新重大政策，編制城市更新專項規劃和擬定年度計劃;牽頭建立完善城市更新工作機制，統籌協調城市更新工作，督促指導各地編制城市更新單元規劃評估和實施方案;指導監督全市國有土地上房屋征收與補償工作;在市政府作出的國有土地上房屋征收決定的征收項目中，承擔房屋征收相關工作;統籌協調城市體檢工作;會同財政部門使用和管理市級城市更新有關專項資金。

(七)負責城市建設、住房和城市更新普法宣傳、行政執法監督、行政復議答復、行政訴訟應訴工作;指導住房和城市更新審批制度改革工作;指導和推進住房和城市更新行業信息化、智能化建設工作;負責住房和城市更新領域行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作;負責住房和城市更新行業行風整頓和信用體系建設工作。

(八)負責城市市政基礎設施工程建設管理工作，指導城鎮市政基礎設施工程建設管理工作。負責城市市政基礎設施運營維護監督管理工作;負責市政基礎設施建設項目可行性研究、招投標活動行業監管、施工圖審查、消防設計審查驗收、施工許可、建設監理、竣工驗收，以及工程地方計價依據及建設標準的實施等工作;負責市政基礎設施建設項目的抗震設防管理，推進市政基礎設施節能減排;負責城市道路、橋梁涵洞行業的標準制定和監督考核;負責城市供排水、污水處理、城市道路、橋梁涵洞等市政基礎設施建設的管理工作。

(九)負責城鎮燃氣的行業監督管理工作。對燃氣行政許可事項進行初審、核實、審批;對燃氣企業和燃氣燃燒器具安裝維修企業生產經營、使用質量、安全運行實施日常監管、巡查和檢查，組織開展燃氣運營安全專項整治工作;對監管中發現的燃氣企業的違法違章行為依法依規進行立案查處。

(十)負責市政基礎設施工程建設質量和安全監督管理工作。負責市政基礎設施工程建設質量、安全生產和文明施工監督管理;組織或參與市政基礎設施工程建設質量、安全事故的應急處置以及調查處理工作;組織協調推進市政基礎設施工程建設項目施工引起的地面沉降處置和防治工作。

(十一)負責城市建設檔案管理工作。擬定城市建設檔案管理、利用的有關政策、規定并組織實施。

(十二)負責推動住房保障、市政基礎設施工程建設、城市更新等方面數據資源的整合應用、共享開放等工作，推動智慧城市建設。

(十三)負責房地產市場、住房保障、住宅物業市場、城市供排水、房屋安全鑒定、白蟻防治、城鎮燃氣、市政公用設施、市政基礎設施工程建設質量與安全、城建檔案管理等領域法治建設及相關行政執法工作。

(十四)完成上級交辦的其他任務。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市住房和城市更新局(匯總)部門決算由實行獨立核算的隨州市住房和城市更新局本級決算和9個下屬單位決算組成。

納入隨州市住房和城市更新局(匯總)2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.隨州市住房和城市更新局(本級)

2.隨州市城市防洪排水事業發展中心

3.隨州市市政服務中心

4.隨州市城市建設檔案館

5.隨州市房產市場管理所

6.隨州市住房保障中心

7.隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所

8.隨州市住房和城鄉建設信息中心

9.隨州市住建重點項目服務中心

隨州市住房和城市更新局(本級)單位人員編制情況:行政編制25名，參公編制8名。2024年底實有行政在職人員29人，離休干部1人，退休干部45人。

機關內設機構情況:內設科室13個，分別為機關黨委，辦公室，人事教育科，行政審批科，政策法規科(房屋征收指導科、企業管理辦公室)，城市建設科(城市更新管理科、城市重點項目建設管理辦公室)，市政管理科(燃氣管理辦公室)，小城鎮基礎設施科，房產市場管理科，住房保障科，房產物業監督科，財務審計科，老干部科。

所屬事業、企業單位:直屬事業單位9個，即市城市防洪排水事業發展中心、市市政服務中心、市城建檔案館、市房產市場管理所、市住房和城鄉建設信息中心(市住房維修資金中心)、市住建重點項目服務中心(市燃氣服務中心)、市住房保障中心、市市政工程質量監督站、市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所;所屬企業4個:分別是中房公司隨州分公司，隨州市經濟適用住房發展中心，隨州市住宅合作社，隨州市房屋拆遷事務所。

第二部分??隨州市住房和城市更新局(匯總)2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本部門當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故本表無數據。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市住房和城市更新局(匯總)2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為38660.28萬元。與2023年度相比，收、支總計各增加5890.64萬元，增長18%，主要原因是2024年度新增超賬期國債-隨州市老城區供水管網改造項目和超長期國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)等項目資金收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計38660.28萬元，與2023年度相比，收入合計增加5900.34萬元，增長18%。其中:財政撥款收入38128.4萬元，占本年收入98.6%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入531.88萬元，占本年收入1.4%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計38660.28萬元，與2023年度相比，支出合計增加5899.93萬元，增長18%。其中:基本支出3969.4萬元，占本年支出10.3%;項目支出34690.88萬元，占本年支出89.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為38128.4萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各增加10099.77萬元，增長36%。主要原因是2024年度新增超賬期國債-隨州市老城區供水管網改造項目和超長期國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)等項目資金收入。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入8314.56萬元，比2023年度決算數減少2017萬元，下降19.5%。減少主要原因是2024年度無重大新增項目，同時減少了解決購買首套商品住房契稅補貼資金等項目收入。政府性基金預算財政撥款收入29813.85萬元，比2023年度決算數增加12124.3萬元，增長68.5%。增加主要原因是2024年度新增超賬期國債-隨州市老城區供水管網改造項目和超長期國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)等項目資金收入。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，與2023年度決算數持平不變。決算數持平不變主要原因是本年度及上年度均無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出8314.56萬元，占本年支出合計的21.8%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少2017萬元，下降19.5%。主要原因是2024年度無重大新增項目，同時減少了解決購買首套商品住房契稅補貼資金等項目收入。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出8314.56萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務支出(類)支出131.56萬元，占1.6%。主要是用于局屬二級單位城建檔案館的隨州市城市公共活動中心綜合體市城建檔案館數字化建設項目中的隨州城建檔案館智慧云平臺建設等支出。

2.科學技術支出(類)498.98萬元，占6%。主要是用于局屬二級單位城建檔案館的隨州市城市公共活動中心綜合體市城建檔案館數字化建設項目中的智慧庫房信息系統建設和隨州市城市公共活動中心綜合體市城建檔案館數字化建設項目中的展廳布展項目等支出。

3.社會保障和就業支出(類)691.46萬元，占8.3%。主要是用于繳納在職人員養老保險和職業年金等費用，以及撥付離退休干部統籌待遇等。

4.衛生健康支出(類)162.39萬元，占1.9%。主要是用于在職職工基本醫療保險繳費和離休干部醫療費支出。

5.城鄉社區支出(類)4229.37萬元，占50.9%。主要是用于人員經費、公用經費和城市維護費等項目經費支出。

6.農林水支出(類)420萬元，占5.1%。主要是用于城區防汛支出。

7.住房保障支出(類)2180.81萬元，占26.2%。主要是用于繳納在職人員住房公積金，以及公租房改造裝修、公租房運營管理服務費以及保障性住房租金補貼等項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為8155.01萬元，支出決算為8314.56萬元，完成年初預算的102%。其中:

1.一般公共服務支出(類)檔案事物(款)其他檔案事務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為131.56萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:隨州市城市公共活動中心綜合體市城建檔案館數字化建設項目是局屬二級單位城建檔案館2024年年中新增的債券資金項目，年初未編制相關預算科目，故導致支出決算與年初預算存在差異。

2.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為498.98萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:隨州市城市公共活動中心綜合體市城建檔案館數字化建設項目是局屬二級單位城建檔案館2024年年中新增的債券資金項目，年初未編制相關預算科目，故導致支出決算與年初預算存在差異。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為63.65萬元，支出決算為74.03萬元，完成年初預算的116.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:2024年度有退休干部因病去世，按照政策要求發放了撫恤金和喪葬費。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為200.53萬元，支出決算為116.49萬元，完成年初預算的58.1%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:部分局屬二級單位決算填報沒細化功能科目，沒有使用此支出功能科目，故導致支出決算與年初預算存在差異。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為328.12萬元，支出決算為281.74萬元，完成年初預算的85.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:因2024年度機構改革，住新系統部分職能已整體劃出，其中四家納入年初預算的二級單位已整體劃出，而編制的匯總決算數據中不再包含劃出單位，故導致支出決算與年初預算存在差異。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為165.06萬元，支出決算為179.09萬元，完成年初預算的108.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:單位在職人員退休時需做實職業年金，此部分不納入年初預算，待職工退休時根據核定金額繳納。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為39.46萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:局屬二級事業單位在編制離退休人員統籌待遇發放經費決算時，因受系統審核限制，不能使用事業單位離退休支出功能科目，故導致支出決算與年初預算存在差異。

8.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為1.81萬元，支出決算為0.65萬元，完成年初預算的35.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年度因機構改革，存在人員調出情況，實際繳納工傷保險的人數較年初預算人數有所減少。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為26.88萬元，支出決算為85.36萬元，完成年初預算的317.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:用于彌補按規定辦理的行政單位醫療支出。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為95.18萬元，支出決算為77.03萬元，完成年初預算的80.9%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:因2024年度機構改革，住新系統部分職能已整體劃出，其中四家納入年初預算的二級單位已整體劃出，而編制的匯總決算數據中不再包含劃出單位，故導致支出決算與年初預算存在差異。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為633.68萬元，支出決算為640.11萬元，完成年初預算的101%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:市住新局本級2024年度有因公出國工作任務，新增了因公出國工作經費。

12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)。年初預算為368.14萬元，支出決算為377.29萬元，完成年初預算的102.5%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:局屬二級單位市房產市場所年度增人增資財政追加預算。

13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。年初預算為757.73萬元，支出決算為748.28萬元，完成年初預算的98.8%。

14.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。年初預算為0萬元，支出決算為36.33萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:市政服務中心年中增加了萬達和樂都旋風路口拓寬右車道工程項目，故導致支出決算與年初預算存在差異。

15.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為474.14萬元，支出決算為2189.36萬元，完成年初預算的461.8%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:年初預算資金支出功能科目與財政局實際下達資金支出功能科目不符，故導致支出決算與年初預算存在差異。

16.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為58萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的172.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:此支出功能科目包含的是省級城鄉建設發展引導資金，其中部分發展資金未納入年初預算中，故導致支出決算與年初預算存在差異。

17.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。年初預算為91萬元，支出決算為138萬元，完成年初預算的151.6%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:此支出功能科目包含的是省級城鄉建設與發展以獎代補資金和省級城鄉建設發展引導資金，其中部分獎補和發展資金未納入年初預算中，故導致支出決算與年初預算存在差異。

18.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為0萬元，支出決算為420萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:該項目為排水中心年度執行中根據防汛應急需要新增安排的項目，未列入年初預算。

19.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。年初預算為837萬元，支出決算為769.86萬元，完成年初預算的92%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:公租房運營管理服務費根據合同規定，每半年付款一次，尾款需待年底考核結束后付清，故導致支出決算與年初預算存在差異。

20.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)。年初預算為108萬元，支出決算為180.28萬元，完成年初預算的166.9%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:公共租賃住房補貼發放需按照當年度實際申報情況進行撥付，故導致支出決算與年初預算存在差異。

21.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。年初預算為2593萬元，支出決算為1030萬元，完成年初預算的39.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:此支出功能科目反映的是中心城區城市燃氣管道老化更新改造項目資金，2024年根據合同預定支付該工程預付款，后續將按照工程進度核算并支付工程款，故導致支出決算與年初預算存在差異。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為222.54萬元，支出決算為188.47萬元，完成年初預算的84.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:2024年度存在人員退休情況，和機構改革人員調出情況，人員經費支出進行了調整，故導致支出決算與年初預算存在差異。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為36.17萬元，支出決算為12.2萬元，完成年初預算的33.7%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:部分人員項目經費打通使用，未按此支出功能科目進行核算。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3637.7萬元，其中:

人員經費3409.7萬元，主要包括:基本工資671.22萬元、津貼補貼293.21萬元、獎金198萬元、伙食補助費7.95萬元、績效工資788.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費350.28萬元、職業年金繳費203.01萬元、職工基本醫療保險繳費192.57萬元、公務員醫療補助繳費0萬元、其他社會保障繳費5.02萬元、住房公積金287.66萬元、醫療費0萬元、其他工資福利支出119.36萬元、離休費5.34萬元、退休費183.89萬元、退職(役)費0萬元、撫恤金63.91萬元、生活補助23.08萬元、救濟費0萬元、醫療費補助0萬元、助學金0萬元、獎勵金0萬元、個人農業生產補貼0萬元、代繳社會保險費0萬元、其他對個人和家庭的補助16.74萬元。

公用經費228萬元，主要包括:辦公費19.8萬元、印刷費17.11萬元、咨詢費0萬元、手續費0萬元、水費1.47萬元、電費20.35萬元、郵電費4.15萬元、取暖費0萬元、物業管理費12.97萬元、差旅費17.29萬元、因公出國(境)費用6.28萬元、維修(護)費1.1萬元、租賃費5.04萬元、會議費0.93萬元、培訓費0.32萬元、公務接待費1.2萬元、專用材料費0萬元、被裝購置費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費5.64萬元、委托業務費2.74萬元、工會經費29.59萬元、福利費29.34萬元、公務用車運行維護費16.96萬元、其他交通費用1.48萬元、稅金及附加費用0.59萬元、其他商品和服務支出32.2萬元、辦公設備購置0.6萬元、專用設備購置0萬元、信息網絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他資本性支出0.82萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入29813.85萬元，本年支出29813.85萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉社區支出(類)。支出決算為13814.89萬元，主要用于繞城南路地下綜合管廊PPP項目政府付費資金、城區既有住宅增設電梯財政補貼資金、污水處理設施的建設、改造、日常運營維護及相關費用以及超賬期國債-隨州市老城區供水管網改造項目和超長期國債-隨州市中心城區燃氣老化管道及設施更新改造項目(一期)等方面支出。

(二)其他支出(類)。支出決算為15998.95萬元，主要用于數字隨州建設(工改系統升級)、老城區污水收集管網工程、市本級排澇泵站項目、城區老舊小區紅線外配套微循環道路及附屬設施改造項目、隨州市城市應急水源工程項目等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為35.1萬元，支出決算為29.03萬元，完成全年預算的82.7%。較上年增加1.98萬元，增長7.3%。決算數小于全年預算數的主要原因:住新系統機關堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格壓縮三公經費的支出，厲行節約。決算數較上年增加的主要原因:2024年度根據政府工作安排要求，市住新局領導隨政府考察團，開展因公出國工作，進行系列經貿和文化交流活動，較上年增加了因公出國(境)經費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為6.28萬元，支出決算為6.28萬元，完成全年預算的100%。較上年增加6.28萬元，增長100%。決算數與全年預算數持平。決算數較上年增加的主要原因2024年度根據政府工作安排要求，我單位領導隨政府考察團，開展因公出國工作，進行系列經貿和文化交流活動，較上年增加了因公出國(境)經費。

全年支出涉及出國(境)團組1個，累計1人次，主要用于開展以下工作:2024年6月24日-7月4日，經湖北省人民政府外事辦公室批準，赴法國、意大利、奧地利開展系列經貿和文化交流活動。

2.公務用車購置及運行費全年預算為25.34萬元，支出決算為21.55萬元，完成全年預算的85%;較上年減少3.41萬元，下降13.7%。決算數小于全年預算數的主要原因:進一步規范公車使用管理制度，切實加強了部門公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。決算數較上年減少的主要原因:進一步規范公車使用管理制度，切實加強了部門公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出21.55萬元，主要用于保障公務用車的正常運行、維修保養、車輛保險以及過路過橋費用等支出。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為20輛。

3.公務接待費全年預算為3.48萬元，支出決算為1.2萬元，完成全年預算的34.5%，較上年減少0.89萬元，下降42.6%。決算數小于全年預算數的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規定精神，嚴格公務接待經費支出要素審核，從嚴控制陪同人數和接待標準。決算數較上年減少的主要原因:堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，嚴格把控公務接待次數和人次，壓縮公務接待支出費用。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出1.2萬元，接待對象主要是省住建廳來隨開展調研、檢查的工作組，和湖北省其他地市州及縣市區等考察學習人員，主要是開展接受上級或相關部門檢查指導、工作督導和考察調研等工作。2024年共接待國內來訪團組15個，83人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門2024年度機關運行經費支出228萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數減少24.26萬元，降低9.6%。主要原因是:住新系統嚴格執行部門預算，從嚴控制支出范圍和標準，落實過緊日子要求壓減支出，確保將有限的經費用在工作急需上。。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額8696.24萬元，其中:政府采購貨物支出0.69萬元、政府采購工程支出7019.55萬元、政府采購服務支出1676萬元。授予中小企業合同金額2357.17萬元，占政府采購支出總額的27.1%，其中:授予小微企業合同金額2020.09萬元，占授予中小企業合同金額的85.7%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的24.4%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的38.5%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛20輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車7輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車3輛、離退休干部服務用車1輛、其他用車5輛，其他用車主要是排水中心的清理河床沖水用三輪摩托車1輛，以及市政服務中心業務用車3輛和特種專業業務用車1輛;單位價值100萬元以上設備1套。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目6個，資金389.06萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2024年，在市委、市政府堅強領導下，在省住建廳正確指導下，全市住新系統堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入開展黨紀學習教育，充分聚焦城市集中高質量發展，圍繞“四好”建設，加快實施城市更新，奮力推動房地產止跌回穩，著力推動城市補短板、強功能、提品質，抓緊抓實行業監管和專項治理，省定目標任務爭先進位，議提案辦理、政府民生實事等全面完成，城市重點項目建設、國債資金爭取、綜合民生政策實施、城鎮生活污水治理、完整社區建設、行業智慧化信息化等工作成效顯著，“保交房”工作、棚改未回遷具體實事辦理等工作位居全省前列，全年工作交出了圓滿答卷，市住新系統被市委、市政府評為全市“經濟社會高質量發展先進集體”。

1、根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度部門整體支出進行績效自評，2024年度部門整體預算支出總額3340.45萬元，實際支出總額3340.45萬元，預算執行率100%，自評得分98分。從評價情況來看，2024年度市住新局在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務，城市品質進一步提升，煥發新顏值;房地產逐步止跌回穩，展現新動能;民生保障更加務實擔當，逐步彰顯新成效;城市安全韌性持續提升，展現新作為;行業監管更加創新作為，呈現更高水平;黨的建設始終從嚴從緊，管黨治黨更加有力，年度績效目標完成情況良好。

2、存在的問題:一是績效評價管理制度尚不健全。績效評價管理還處于探索學習階段，尚未制定相關的管理辦法和實施細則，無與實際相結合并具有指導意義的績效管理工作機制和流程，績效評價開展缺乏強有力的制度保障。

二是績效評價指標體系還不夠完善、合理。住建部門項目支出金額大、項目多，項目之間差異性大，真正能體現項目效果的個性指標，在標準設計上存在難度，導致評價內容不夠全面、評價指標制定不夠科學，評價數據采集缺少充分的調查和嚴密的分析。

3、下一步改進措施:加強預算編制的前瞻性，按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，執行中確需調劑預算的，按規定程序報經批準，避免因預算經費不足導致考核指標嚴重超標。

《2024年度隨州市住房和城市更新局部門整體績效自評表》詳見第六部分附件。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1、城市維護費項目績效自評綜述:項目全年預算數為60.34萬元，執行數為60.34萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是成本指標:(1)公務接待費較上年減少33.34%，公務車運行維護費較上年減少26.92%;(2)市住新系統被市委、市政府評為全市“經濟社會高質量發展先進集體”。二是產出指標:(1)城鎮燃氣安全起底排查整治成效顯著，查管網3475.1公里，發現“問題管網”159.547公里，已全部完成整治;(2)住房保障體系不斷完善，全年配租公租房227套，發放租賃補貼1124戶，總金額202.8萬元，占省定目標任務197%;(3)各項工作位居全省前列，全年工作交出了圓滿答卷。三是效益指標:(1)水生態環境持續改善，中心城區14條黑臭水體治理成效持續鞏固，廣水市1條黑臭水體整治已完成;(2)營商環境持續優化，工改系統3.0升級在全省率先完成，獲省工改辦書面感謝表揚，政務服務窗口榮獲全市“年度紅旗窗口”;(3)“先鋒住建”品牌持續擦亮，獲評全市優秀黨建品牌，局機關黨支部繼續保持“紅旗黨支部”榮譽稱號。四是滿意度指標:(1)服務對象滿意度≧98%;(2)2024年主辦市人大代表建議14件、政協委員提案19件，滿意率100%。

發現的問題及原因:因城市維護費項目屬于常年性項目，項目支出涉及面廣且復雜，所以導致預算編制不夠細致，特別是項目支出預算編制不夠明確和細化，預算執行過程中容易出現偏差，實際支出經濟科目與預算不匹配。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況，進一步優化績效管理工作。

《2024年度城市維護費項目自評表》詳見第六部分附件。

2、離休干部醫療費項目績效自評綜述:項目全年預算數為1.34萬元，執行數為1.34萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是成本指標:保障離休干部人數1人，醫療費報銷率100%。二是產出指標:落實離休干部政治、生活待遇，及時辦理離休干部醫療費報銷工作。三是效益指標:保障離休干部生活，增強老干部群體穩定性，關愛老干部生活身體。四是滿意度指標:離休干部滿意率100%。

發現的問題及原因:因離休干部醫療費項目屬于常年性項目，且是根據當年度支出情況實報實銷，所以導致預算編制不夠細致，績效指標設置較為單一。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

《2024年度離休干部醫療費項目自評表》詳見第六部分附件。

3、市級保障性安居工程支出項目績效自評綜述:項目全年預算數為29.09萬元，執行數為29.09萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是成本指標:(1)支付清河麗景配建公租房改造裝修工程費用尾款7.09萬元;(2)退還城東公租房建設保證金22萬元。二是產出指標:(1)完成公租房改造裝修17套、1.8萬平方米;(2)公租房改造裝修工程質量合格;(3)及時完成公租房改造裝修。三是效益指標:(1)加強公租房維保，國有資產增值68萬;(2)解決困難群體住房問題，17套公租房投入使用;(3)公租房小區業主滿意度95%。

存在的問題和原因:編制預算時應根據實際情況結合合同付款要求，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。加強預算編制的前瞻性，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度預算草案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

《2024年度市級保障性安居工程支出項目自評表》詳見第六部分附件。

4、購買公租房運營管理服務項目績效自評綜述:項目全年預算數為158.29萬元，執行數為158.29萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是成本指標:壓縮開支，以優惠的價格購買優良的服務。二是產出指標:(1)完成4個試點小區購買服務，完成租金收繳;(2)提升了運營管理水平和服務質量，提升公租房維修響應時間。三是滿意度指標:公租房小區住戶滿意度85%。

存在的問題和原因:公租房運營管理服務費項目根據合同規定，每半年付款一次，尾款年底考核結束后付清，編制預算時應根據實際情況結合合同付款要求，預算水平待提高。

《2024年度購買公租房運營管理服務項目自評表》詳見第六部分附件。

5、湖北省城鄉建設發展引導資金項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是成本指標:(1)及時撥付中心城區城市地下市政基礎設施普查項目資金;(2)爭取國家超長期特別國債5.4億元。二是產出指標:(1)開展中心城區地下市政基礎設施普查3061公里;(2)更新改造供水、排水和燃氣管道等地下管網200公里。三是效益指標:(1)謀劃2025年中心城區城市重點項目98項;(2)改善居民生活居住環境和鎮區景觀，創造良好的居住環境;(3)推進城市基礎設施補短板、強功能。四是滿意度指標:服務受益對象滿意度100%。

存在的問題和原因:因2024年度湖北省城鄉建設發展引導資金項目涉及面廣且復雜，所以導致預算編制不夠細致，預算執行過程中容易出現偏差。

下一步改進措施:做好預算和決算的編制工作，提高專業水準。按照新《中華人民共和國預算法》及其實施條例的相關規定，按政策規定及本部門的發展規劃，結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制下一年度年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

《2024年度湖北省城鄉建設發展引導資金項目自評表》詳見第六部分附件。

6、城市體檢及地下市政基礎設施普查項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為40萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是成本指標:及時撥付地下市政基礎設施普查開展費用40萬元。二是產出指標:(1)道路數據更新355條;(2)開展中心城區地下市政基礎設施普查3061公里;(3)測量廠站泵站15萬平方米，城區主干道及背街小巷253條，橋梁48座。三是效益指標:(1)為城市生命線工程提供大量準確數據;(2)發現上報各類井蓋破損和缺失80處，有效預防道路安全隱患。四是滿意度指標:群眾滿意度95%。

存在的問題和原因:項目預算編制內容不成熟，績效指標單一，預算編制水平待提高。

下一步改進措施:做好預算編制工作，提高專業水準。2024年度城市體檢及地下市政基礎設施普查項目決算收支與年初預算相當，下一步將結合本年度預算收支變化因素，依照此項目合同規定，科學、合理地編制下一年度預算方案，避免預算支出與實際執行出現較大偏差的情況。

《2024年度城市體檢及地下市政基礎設施普查項目自評表》詳見第六部分附件。

(三)績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價指標體系建設，根據工作實際開展情況，設計建立適用、合理的績效指標和績效評價指標體系，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

2、與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

3、公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督，提高財政資金使用透明度。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況。

(一)財政專項支出情況說明

2024年度隨州市住建系統(匯總)財政專項支出預算15063.39萬元，決算支出6357.92萬元，比預算減少了8705.47萬元，下降57.8%，主要是原因一是因財政當年度未下達此專項支出資金，故2024年度無此項財政專項資金支出。如鄉村建設評價、中心城區積水點治理和公租房小區規范管理聘請第三方公司評價等項目。二是因部分財政專項支出項目需按照工程項目合同進度支付，或者下達資金存在缺口，導致2024年度預算資金未能支付，如繞城南路地下綜合管廊ppp項目政府付費、城市體檢及地下市政基礎設施普查、基建支出-中心城區城市燃氣管道老化更新改造等項目。三是因2024年度年中機構改革，部分職能從我單位劃出，后續項目資金不再由我單位撥付，如城區既有住宅增設電梯財政補貼資金等項目。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2024年度隨州市住房和城市更新系統無專項轉移支付支出情況。

第四部分??其他需要說明的情況

本部門本年度無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(四)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.一般公共服務支出(類)檔案事物(款)其他檔案事務支出(項)。

2.科學技術支出(類)科技條件與服務(款)其他科技條件與服務支出(項)。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。

5.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。

6.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

7.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)其他行政事業單位養老支出(項)。

8.社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。

9.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

10.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。

11.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。

12.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)。

13.城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

14.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)小城鎮基礎設施建設(項)。

15.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。

16.城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。

17.城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)其他城鄉社區支出(項)。

18.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。

19.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。

20.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項)。

21.住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。

22.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

23.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市住房和城市更新局部門整體績效評價自評表