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目 錄

第一部分 隨州市城市防洪排水事業發展中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市城市防洪排水事業發展中2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市城市防洪排水事業發展中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市城市防洪排水事業發展中心概況

一、部門主要職責

隨州市城市防洪排水事業發展中心主要職能是負責城市防洪規劃、排水規劃的實施，負責城市規劃區范圍內的河道堤防(含城區內河)防洪工程設施、排水工程設施的建設、管理及養護，承擔城區防汛日常工作。目前，擔負著城區范圍內的排(污)水主管網長513.36公里、檢查井篦13000座、城區內河10840米、明渠16180米、排(提)水泵站閘門5座的管理、養護維修、保潔的工作;承擔污水提升泵站污水輸送的管護;負責污水處理廠運行和污水處理費征收監管。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市城市防洪排水事業發展中心決算由實行獨立核算的隨州市城市防洪排水事業發展中心本級決算和?? 0個下屬單位決算組成。

納入隨州市城市防洪排水事業發展中心2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市城市防洪排水事業發展中心(本級)。

隨州市城市防洪排水事業發展中心隸屬于隨州市住房和城市更新局，為正科級公益一類事業單位，內設機構有辦公室、財務組、污水監管組、工程組、泵站組、養護組、管理一組、管理二組、監察組。

本部門核定編制45人，實有在崗員工41人，退休人員22人。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為5054.06萬元。與2023年度相比，收、支總計各減3663.28萬元，下降42.02 %，主要原因是2023年度實施了隨州市老城區污水收集管網項目、隨州市市本級排澇泵站項目等多個大型基建工程，財政投入集中且規模較大;而2024年度相關重大項目已進入尾期或完工階段，財政撥款相應減少，支出回歸至常態化運維保障水平。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計5054.06萬元，與2023年度相比，收入合計減少3663.28萬元，下降42.02%。其中:財政撥款收入4871.34萬元，占本年收入96.38%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入??萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入182.72萬元，占本年收入3.62%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計5054.06萬元，與2023年度相比，支出合計減少3663.28萬元，下降42.02%。其中:基本支出661.98萬元，占本年支出13.10%;項目支出4392.08萬元，占本年支出86.9%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為4871.34萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少3209.83萬元，下降39.72%。主要原因是2023年度有隨州市老城區污水收集管網項目、市本級排澇泵站項目等重大工程項目集中實施，導致當年政府性基金預算與一般公共預算財政撥款支出基數較高;2024年度上述項目大部分已完工或進入尾款支付階段，項目類財政撥款收入與支出相應大幅減少，整體財政撥款規模回落至正常運維保障水平。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1583.54萬元，比2023年度決算數減少1696.73萬元。減少主要原因是2024年度無重大新增項目，一般公共預算財政撥款收入回歸至保障單位基本運行、人員經費及常態化養護維修的常規水平。政府性基金預算財政撥款收入3287.08萬元，比2023年度決算數減少1513.83萬元。減少主要原因是2023年度使用政府性基金預算安排的老城區污水收集管網工程、市本級排澇泵站項目等重大工程項目已基本完工，2024年度相關工程支出大幅減少，政府性基金預算財政撥款收入相應下降。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1583.54萬元，占本年支出合計的31.33%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1696.73萬元，下降51.73%。主要原因是2024年度無大規模新增項目投資。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出1583.54萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)102.96萬元，占6.50%。主要是用于單位職工養老保險及職業年金支出。

2.衛生健康支出(類)25.52萬元，占1.61%。主要是用于單位職工醫療保險及工傷保險支出。

3.城鄉社區支出(類)1003.96萬元，占63.40%。主要是用于城區排水設施養護與維修支出。

4.農林水支出(類)420.00萬元，占26.52%。主要是用于城區防汛支出。

5.住房保障支出(類)31.42萬元，占1.97%。主要是用于單位職工住房公積金支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為825.25萬元，支出決算為1583.54萬元，完成年初預算的191.89%。其中:

1. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為73.68萬元，支出決算為60.83萬元，完成年初預算的82.56%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:單位實際在崗人數可能少于編制人數或人員變動。

2. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。年初預算為59.17萬元，支出決算為58.02萬元，完成年初預算的98.06%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:退休人員人數自然減員，導致實際支出略低于預算。

3. 社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為36.84萬元，支出決算為42.13萬元，完成年初預算的114.36%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:職業年金繳費基數核定調整。

4. 衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為26.30萬元，支出決算為25.52萬元，完成年初預算的97.03%。支出決算數略小于年初預算數，主要原因是人員基數微調。

5. 節能環保支出(類)污染防治(款)水體(項)。年初預算為135萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。支出決算數為0的主要原因:統籌安排，打通使用。

6. 城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為444.14萬元(全部為基本支出)，支出決算為903.64萬元，完成年初預算的203.46%。支出決算數大幅大于年初預算數的主要原因:一是年中追加了項目支出預算411.09萬元，用于排水設施養護維修等特定項目;二是基本支出中人員經費等根據實際標準進行了足額保障。

7. 城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為0萬元，支出決算為100萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因:該項目為年度執行中新增安排的項目，未列入年初預算。

8. 農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為0萬元，支出決算為420萬元。支出決算數大于年初預算數的主要原因:該項目為年度執行中根據防汛應急需要新增安排的項目，未列入年初預算。

9. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為42.18萬元，支出決算為31.42萬元，完成年初預算的74.49%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:一是人員變動;二是住房公積金繳存基數可能根據政策要求進行了核定調整。

10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為7.94萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的0%。支出決算數小于年初預算數的主要原因:當年未發生實際支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

人員經費 609.59萬元，主要包括:基本工資152.14萬元、津貼補貼23.35萬元、績效工資212.27萬元、機關事業單位基本養老保險繳費60.83萬元、職業年金繳費42.13萬元、職工基本醫療保險繳費25.52萬元、其他社會保障繳費0.40萬元、住房公積金31.42萬元、退休費58.02萬元、撫恤金3.50萬元。

公用經費 42.86萬元，主要包括:辦公費7.06萬元、水費0.44萬元、電費0.87萬元、郵電費1.31萬元、差旅費2.56萬元、勞務費0.06萬元、工會經費4.54萬元、福利費18.27萬元、公務用車運行維護費3.10萬元、其他商品和服務支出4.06萬元、辦公設備購置0.60萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入3287.8萬元，本年支出3287.8萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。支出決算為253.68萬元，主要用于與土地出讓收入相關的城鄉社區基礎設施建設與維護等方面支出。

城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)。支出決算為1099.03萬元，主要用于污水處理設施的建設、改造、日常運營維護及相關費用等方面支出。

城鄉社區支出(類)其他城鄉社區支出(款)城鄉社區公共設施(項)。支出決算為419.70萬元，主要用于城區范圍內其他公共排水設施的管理、養護與維修等方面支出。

(二)其他支出(類)其他政府性基金及對應專項債務收入安排的支出(款)其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出(項)。支出決算為1515.39萬元，主要用于其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出，具體用于老城區污水收集管網工程、市本級排澇泵站項目等重大工程項目支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.0萬元，支出決算為3.9萬元，完成全年預算的97.5%。較上年減少0.1萬元，下降2.5%。決算數小于全年預算數的主要原因:單位嚴格執行厲行節約要求，加強公務用車使用管理，有效控制了運行維護成本。決算數較上年減少的主要原因:持續貫徹落實過緊日子要求，進一步壓減了一般性支出，強化了“三公”經費的管控。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。本年決算數與上年決算數一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為4.0萬元，支出決算為3.9萬元，完成全年預算的97.5%;較上年減少0.1萬元，下降2.5%。決算數小于全年預算數的主要原因:單位加強公務用車管理，厲行節約，實際運行維護費用略有結余。決算數較上年減少的主要原因:持續壓減一般性支出，強化成本控制。其中:
??(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是本年度未安排公務用車購置。本年度購置(更新)公務用車0輛。
(2)公務用車運行費支出3.9萬元，主要用于機要文件交換、市內因公出行、排水設施巡查等業務所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為8輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:我單位沒有公務接待。其中:

外賓接待支出0萬元。2024年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出0萬元。2024年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額2647.19萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出2081.19萬元、政府采購服務支出566萬元。授予中小企業合同金額816萬元，占政府采購支出總額的30.83%，其中:授予小微企業合同金額816萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的9.44%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，部門共有車輛8輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執法執勤用車3輛、特種專業技術用車2輛、其他用車1輛，其他用車是內河保潔沖水用三輪摩托車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金255萬元，占一般公共預算項目支出總額的27.39%。從評價情況來看，項目資金管理規范，執行過程嚴格遵守相關制度，績效目標明確合理，年度目標任務基本按計劃完成，在提升城市排水能力、改善水環境、保障防汛安全等方面取得了顯著的社會效益和生態效益，公眾滿意度較高。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2024年度部門整體績效評價綜合得分為94分，等級為“優”。本部門圍繞防汛排澇、污水監管、項目建設及排水設施管護等核心職能，扎實推進各項工作，較好完成了年度目標任務。在預算執行、履職效能、社會效益和可持續創新能力等方面表現突出，尤其在隱患排查、智慧管控和易澇點整治方面成效顯著。但也存在預算編制科學性不足、部分經濟科目決算與預算差異較大等問題，需在后續工作中加以改進。

(二)部門決算中項目績效自評結果

1.排水設施養護維修及內河管理保潔、城區防汛、水質檢測項目績效自評綜述:

該項目一般公共預算全年預算數為135萬元，執行數為135萬元，預算完成率100%，績效自評得分99分，評價等級為"優"。

主要產出和效益:一是全面完成設施管護任務，對256公里排水管網、1.3萬座檢查井篦、27公里內河明渠實施專業化養護維修，設施完好率超過95%，實現巡查維護常態化、維修響應即時化;二是防汛安全保障有力，通過完善應急預案、充實物資儲備、開展實戰演練、落實汛期24小時值班等舉措，構建了完整的防汛應急體系，有效保障了城區汛期安全;三是水環境質量持續改善，通過定期水質檢測和常態化河床保潔，累計清理淤泥雜物600余平方米、枯枝雜草12車，內河水質穩定達標，城市水生態環境得到顯著提升。

發現的問題及原因:績效目標已全面完成，預算執行精準到位，未發現明顯問題。

下一步改進措施:將進一步細化預算編制工作，嚴格按照預算管理制度和要求，提升預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，確保財政資金使用效益最大化。

排水設施養護維修及內河管理保潔、城區防汛、水質檢測項目績效自評綜述:該項目在2024年度取得了顯著成效，不僅全面完成了城區排水管網、檢查井篦、內河明渠等設施的養護維修任務，還通過完善的防汛應急體系有效保障了城區汛期安全，顯著改善了城市水環境質量。在項目實施過程中，項目團隊克服了日常管護任務繁重、防汛壓力大等困難，確保了各項工作的順利推進。盡管在部分環節仍存在預算編制精細化程度有待提升等問題，但項目團隊已經制定了相應的改進措施，并將在未來的工作中不斷優化和完善。綜上所述，排水設施養護維修及內河管理保潔、城區防汛、水質檢測項目績效自評得分為99分。

2.城鄉建設發展引導資金項目績效自評綜述:

該項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100%，績效自評得分99分，評價等級為"優"。

主要產出和效益: 一是有效改善了城市居住環境，通過統籌項目推進，顯著提升了城市排澇能力和安全運行保障水平，為優化營商環境提供了堅實基礎;二是產生了顯著的社會效益，項目的實施切實改善了居民生活環境，提高了人民生活品質和健康水平，得到了社會各界的廣泛認可。

發現的問題及原因:項目執行過程中未發現明顯問題，預算執行精準，各項績效指標均圓滿完成。

下一步改進措施:將持續細化預算編制工作，嚴格按照預算管理制度和要求，進一步提升預算編制的科學性、嚴謹性和可控性，確保財政資金使用效益最大化，為城市基礎設施建設提供更有力的資金保障。

城鄉建設發展引導資金項目績效自評綜述:該項目在2024年度取得了顯著成效，不僅有效改善了城市居住環境、提升了城市排澇和安全運行保障能力，還帶來了顯著的社會效益和生態效益。在項目實施過程中，項目團隊通過統籌推進各項工作，確保了資金的精準使用和項目的順利實施。盡管在部分環節仍存在預算編制精細化程度有待提升等問題，但項目團隊已經制定了相應的改進措施，并將在未來的工作中不斷優化和完善。綜上所述，城鄉建設發展引導資金項目績效自評得分為99分。

3.城區防汛:

該項目全年預算數為20萬元，執行數為20萬元，完成預算的100%。根據年度績效目標，本項目在產出和效益方面均取得了顯著成效。

主要產出和效益:一是高質量完成了年度防汛排澇任務，通過統籌項目推進，顯著提升了城市排澇基礎設施的安全運行保障能力，有效改善了城區居民的居住環境;二是社會效益突出，成功保障了城市安全度汛，最大限度地減少了汛期對人民群眾生命財產安全造成的威脅;三是生態效益初步顯現，項目的實施對改善區域水環境、提升居民生活與健康水平起到了積極的促進作用。

發現的問題及原因:一是在生態效益方面，實際得分未達滿分，反映出項目在生態環保措施的系統性、前瞻性方面仍有提升空間，可能與部分環節的綠色施工標準執行不夠嚴格有關;二是部分績效指標，如“改善居住環境”等，定性描述較多，缺乏更精準的量化考核依據，導致評價的精確性在一定程度上受到影響。

下一步改進措施:一是強化項目全過程的生態環保理念，在后續的規劃、設計與施工中，進一步細化和落實環保要求，并設置更具針對性的生態效益考核點，確保生態效益得到充分實現;二是深入推進預算績效管理，優化績效指標設置，力求將產出和效益指標具體化、數量化，增強績效評價的科學性與客觀性，為未來項目決策和管理提供更可靠的依據。

城區防汛項目績效自評綜述:該項目在2024年度取得了顯著成效，不僅有效提升了城市排澇能力和安全運行保障水平，還帶來了顯著的社會效益和生態效益。在項目實施過程中，項目團隊克服了各種困難，確保了預算執行率達到100%，各項績效指標圓滿完成。盡管在部分環節仍存在進一步提升空間，但項目團隊已經制定了相應的改進措施，并將在未來的工作中不斷優化和完善預算管理，強化績效導向。綜上所述，城區防汛項目績效自評得分為98分。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。在當前的部門運營中充分重視并有效應用了績效評價結果，主要體現在以下兩個方面:

首先，將績效評價結果與下一年度的預算編制工作緊密結合。通過深入分析2024年度績效評價報告，將其作為制定2025年度預算計劃的關鍵參考。基于當年的預算執行情況和績效評價所揭示的問題，如部分項目預算編制與實際執行偏差較大、政府采購預算編制精準性有待提升等，指導各業務科室在規劃下一年度預算時，更加精確地設定績效指標值，確保預算經費的編制既科學又合理。同時要求各科室提供充分的測算依據和詳細的支出明細，以支持其預算請求，從而顯著提高了預算編制的透明度、精準度和可追溯性。

其次，加強項目管理，以提升項目的整體效益。結合部門的核心職能和工作重點，對現有項目進行了全面梳理和整體規劃，并強化了績效目標的源頭管理。通過完善項目的分配及管理辦法，特別是針對"排水設施養護維修"、"城區防汛"等重點項目，逐步建立起一套科學、系統的財政支出績效考評實施細則。該細則明確了項目實施各環節的責任主體、考核標準和獎懲機制，有效規范了項目資金的使用，確保了項目的順利實施和績效目標的圓滿達成。

部門績效評價結果擬應用情況。緊密圍繞部門的年度工作任務和發展規劃，設置相關績效目標，并致力于進一步細化和量化這些績效指標。計劃在2025年，構建一套更具操作性、更貼合業務實際的量化績效指標體系，通過設定更加明確、可衡量的績效指標，更準確地評估項目執行情況和資金的使用效益，從而為后續的預算決策和精細化管理提供有力支持。同時，將不斷提升績效目標編制水平，通過組織專題培訓、學習先進經驗等方式，增強各科室的績效管理能力，確保績效評價結果的準確性和有效性。通過持續的學習和實踐，不斷優化和完善部門的績效評價體系，推動形成"編制-執行-評價-應用-改進"的管理閉環，最終實現財政資金使用效益和公共服務質量的雙重提升。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

(一)財政專項支出情況說明。

2024年度市排水中心財政專項支出預算4354.05萬元，決算支出4392.08萬元，比預算增加了38.03萬元，增長0.87%，主要是因污水提升運行經費項目增加。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2024年度市排水中心無專項轉移支付支出情況。

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)。

1.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施(項)，主要是用于單位人員支出和排水設施養護維修支出。

2.城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)，主要用于支付污水處理設施養護維修費用及污水輸送費用等方面支出。

3.農林水支出(類)水利(款)防汛(項)支出，主要用于防汛物資購置支出

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市城市防洪排水事業發展中心整體績效評價自評表

二、2024年度排水設施養護維修及內河管理保潔、城區防汛、水質檢測項目績效評價自評表

三、城鄉建設發展引導資金項目績效評價自評

四、城區防汛項目績效評價自評表