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目?錄

第一部分 隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所概況

一、單位主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分 隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說(shuō)明

第四部分 其他需要說(shuō)明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分??隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所概況

一、單位主要職責(zé)

(一)依法查處市中心城區(qū)范圍內(nèi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房地產(chǎn)中介服務(wù)、物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)的各類違法違規(guī)行為;

(二)《商品房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(三)《存量房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作;

(四)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)交易管理工作;

(五)負(fù)責(zé)房屋租賃登記備案管理工作;

(六)負(fù)責(zé)房屋面積管理工作;

(七)負(fù)責(zé)房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理工作;

(八)商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作;

(九)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理隸屬于隨州市住房和城市更新局管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位,無(wú)下屬單位。2024年度獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，與上年相同。單位內(nèi)設(shè)辦公室、預(yù)售資金監(jiān)管室、合同備案室、面積管理室，執(zhí)法一室、執(zhí)法二室。

2024年末，單位編制數(shù)30人，在職實(shí)有人數(shù)總計(jì)35人(其中:在編在職實(shí)有人數(shù)為29人，人事代理及長(zhǎng)期聘用人員6人)，退休人員13人。

第二部分??2024年度單位決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分??2024年度單位決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度收、支總計(jì)均為603.34萬(wàn)元。與2023年度相比，收、支總計(jì)增加12.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%,主要原因是年度增人增資以及非財(cái)政撥款的公用經(jīng)費(fèi)增加。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說(shuō)明

2024年度收入合計(jì)603.34萬(wàn)元，與2023年度相比，收入合計(jì)增加12.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.2%。其中:財(cái)政撥款收入544.06萬(wàn)元，占本年收入90.2%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占本年收入0%;其他收入59.28萬(wàn)元，占本年收入9.8%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說(shuō)明

2024年度支出合計(jì)603.34萬(wàn)元，與2023年度相比，支出合計(jì)增加12.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。其中:基本支出582.04萬(wàn)元，占本年支出96.5%;項(xiàng)目支出21.3萬(wàn)元，占本年支出3.5%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為544.06萬(wàn)元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少41.44萬(wàn)元，下降7.1%。主要原因是財(cái)政撥款的項(xiàng)目收支減少。

2024年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入544.06萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)減少41.44萬(wàn)元,減少主要原因是財(cái)政撥款的項(xiàng)目收入減少。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是單位無(wú)政府性基金預(yù)算。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.06萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的90.2%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少41.44萬(wàn)元，下降7.1%,主要原因是財(cái)政撥款的項(xiàng)目收支減少。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出544.06萬(wàn)元，主要用于以下方面:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出類支出111.07萬(wàn)元，占20.42%。主要是用于在職人員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。

2.衛(wèi)生健康支出類支出19.98萬(wàn)元，占3.67%。主要是用于在職人員和退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出類支出378.59萬(wàn)元，占69.59%。主要是用于在職人員工資和日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

4.住房保障支出類支出34.42萬(wàn)元，占6.33%。主要是用于在職人員公積金支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為529.04萬(wàn)元，支出決算為544.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.8%，主要原因?yàn)槟甓仍鋈嗽鲑Y財(cái)政追加預(yù)算。其中:

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出具體包括:

(1)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為44.89萬(wàn)元，支出決算為46.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年度增人增資財(cái)政追加預(yù)算。

(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為22.44萬(wàn)元，支出決算為24.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，支出決算數(shù)大的主要原因:年度增人增資財(cái)政追加預(yù)算。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(項(xiàng))年初預(yù)算為39.46萬(wàn)元，支出決算為39.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，退休人員統(tǒng)籌性支出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括:

(1)衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為18.07萬(wàn)元，支出決算為19.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的110%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年度增人增資財(cái)政追加預(yù)算。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出具體包括:

(1)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng))年初預(yù)算為373.64萬(wàn)元，支出決算為377.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年度增人增資財(cái)政追加預(yù)算。

(2)城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年中增加項(xiàng)目預(yù)算1.3萬(wàn)元。

4.住房保障支出具體包括:

(1)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為30.54萬(wàn)元，支出決算為34.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127%，支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因:年度增人增資財(cái)政追加預(yù)算。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出522.76萬(wàn)元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)503.17萬(wàn)元，主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)19.59萬(wàn)元，主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他資本性支出。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本單位2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為1.44萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%。較上年減少0.08萬(wàn)元，下降5.3%,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:進(jìn)一步壓減一般性支出。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位年度未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算。決算數(shù)較上年持平的主要原因是單位不涉及因公出國(guó)(境)費(fèi)支出業(yè)務(wù)。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，單位未開(kāi)展相關(guān)工作。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.44萬(wàn)元，支出決算為1.44萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的100%;較上年減少0.08萬(wàn)元，下降5.3%。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:厲行節(jié)約，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:進(jìn)一步壓減一般性支出。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元，主要是單位年度未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.44萬(wàn)元，主要用于執(zhí)法通勤車輛運(yùn)行所需的加油、維修、保險(xiǎn)等支出。截至2024年12月31日，開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成全年預(yù)算的0%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因:單位本年度未安排公務(wù)接待預(yù)算支出。其中:

外賓接待支出0萬(wàn)元，單位不涉及相關(guān)工作。2024年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，單位本年度未發(fā)生相關(guān)業(yè)務(wù)。2024年共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位為非參公管理的事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本單位2024年度政府采購(gòu)支出總額0.36萬(wàn)元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0.36萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0.36萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0.36萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日，隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所共有車輛1輛，其中，副省級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目2個(gè)，資金21.3萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，1、2024年我單位申報(bào)的“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”項(xiàng)目，年初預(yù)算20.5萬(wàn)元，決算支出20萬(wàn)元，執(zhí)行率98%，全年共開(kāi)展物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)檢查99次，下達(dá)物業(yè)扣分通知書(shū)24份，公示物業(yè)企業(yè)服務(wù)質(zhì)量“紅榜”5次“黑榜”5次，化解涉房信訪糾紛3944件，辦結(jié)率99.23%，接待群眾上訪28起、參加現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)會(huì)50次，涉及人數(shù)3000余人，持續(xù)保持對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)違法違規(guī)行為的高壓態(tài)勢(shì)，保障了市場(chǎng)平穩(wěn)健康運(yùn)行;2、年度新增“城市維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目，預(yù)算1.3萬(wàn)元，決算支出1.3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%，主要用于支付赴京維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)。

組織開(kāi)展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度收支預(yù)算為529.54萬(wàn)元，調(diào)整后收入預(yù)算為603.34萬(wàn)元，決算支出603.34萬(wàn)元，整體支出額執(zhí)行率100%。我所在年度執(zhí)行中能認(rèn)真履行職責(zé)，較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，在預(yù)算執(zhí)行中能嚴(yán)格遵守八項(xiàng)規(guī)定的要求，厲行節(jié)約，整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)施取得一定的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益，行業(yè)監(jiān)管發(fā)揮積極促進(jìn)作用。

(二)單位決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)20.5萬(wàn)元，執(zhí)行20萬(wàn)元，完成預(yù)算98%，自評(píng)得分96分。主要產(chǎn)出和效益:一是不斷增加巡查檢查力度，對(duì)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目違法違規(guī)行為持續(xù)保持高壓態(tài)勢(shì);二是通過(guò)開(kāi)展物業(yè)服務(wù)市場(chǎng)專項(xiàng)檢查，加大對(duì)物業(yè)管理工作的督導(dǎo)力度，引導(dǎo)小區(qū)物業(yè)規(guī)范化管理，提升購(gòu)房群眾的滿意度。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:對(duì)年度房地產(chǎn)市場(chǎng)整體發(fā)展中的困難程度預(yù)估不足，遏制信訪增量實(shí)際執(zhí)行與年初設(shè)定目標(biāo)有一定差距。下一步改進(jìn)措施:一是對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行合理安排和保障，確保經(jīng)費(fèi)執(zhí)行率達(dá)到100%。二是對(duì)年度執(zhí)行中因政策等不可抗力發(fā)生的變動(dòng)及時(shí)做好預(yù)算調(diào)整，避免出現(xiàn)執(zhí)行偏差。

“城市維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1.3萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1.3萬(wàn)元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分98分。主要產(chǎn)出和效益:保障兩會(huì)順利召開(kāi);發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因:未嚴(yán)格落實(shí)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，績(jī)效評(píng)價(jià)不高。下一步改進(jìn)措施:嚴(yán)格落實(shí)對(duì)項(xiàng)目績(jī)效運(yùn)行監(jiān)管，確保項(xiàng)目取得較高效益。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我所加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃與績(jī)效管理，一是在績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果確定后，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果和整改要求反饋給單位各科室，督促其整改落實(shí);二是強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果在2025年預(yù)算執(zhí)行中的應(yīng)用，加強(qiáng)執(zhí)行力度，通過(guò)績(jī)效監(jiān)控等手段，提高預(yù)算執(zhí)行效率和質(zhì)量。

單位績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。在編制2025年部門預(yù)算時(shí)，根據(jù)各科室職責(zé)，對(duì)預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行細(xì)化和分解。進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，把績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果作為2025年資金安排、預(yù)算編制的重要依據(jù)，優(yōu)先考慮與實(shí)際工作聯(lián)系緊密執(zhí)行效率高的項(xiàng)目，調(diào)減不必要或執(zhí)行效率差的項(xiàng)目，優(yōu)化資源配置。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的單位

(1)2024年我單位專項(xiàng)支出項(xiàng)目2個(gè)，年初總預(yù)算金額21.8萬(wàn)元，其中房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目20.5萬(wàn)元，城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目1.3萬(wàn)元。年末決算專項(xiàng)支出項(xiàng)目2個(gè)，“房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管”決算數(shù)20萬(wàn)元，執(zhí)行率98%;“城市維護(hù)費(fèi)”項(xiàng)目決算數(shù)1.3萬(wàn)元，執(zhí)行率100%。

(2)我單位本年度無(wú)一般性轉(zhuǎn)移支付支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出、舉借政府債務(wù)和扶貧資金支出事項(xiàng)。

第四部分??其他需要說(shuō)明的情況

2024年隨州房產(chǎn)市場(chǎng)管理所無(wú)其他需要說(shuō)明的情況

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本單位使用的支出功能分類科目

1.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng)):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):反映財(cái)政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管(項(xiàng)):反映調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)運(yùn)行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

單位無(wú)其他需要說(shuō)明的專用名詞

第六部分??附件

一、2024年度隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)管理所整體績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表或(報(bào)告)

本單位為二級(jí)事業(yè)單位，根據(jù)相關(guān)文件精神，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)由一級(jí)主管部門統(tǒng)一評(píng)價(jià)并公開(kāi)。

二、2024年度房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表

三、2024年度城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)表