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共青團隨州市委2025年部門預算

目 ??錄

第一部分 共青團隨州市委預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 共青團隨州市委2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 共青團隨州市委預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(1)領導全市共青團工作;負責市青聯(lián)、市少先隊工作委員會日常工作;指導全市青少年社會團體工作。

(2)負責全市青少年思想政治引領工作，承擔引導青少年聽黨話、跟黨走的政治任務;指導并組織全市青少年思想理論教育、宣傳文化活動和活動陣地建設，培養(yǎng)、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年;加強網上共青團工作，指導全市共青團用網、占網、建網。

(3)協(xié)助市委、市政府有關部門做好大、中、小學學生的教育管理工作，維護學校穩(wěn)定和社會安定團結。

(4)組織全市團員青年圍繞中心、服務大局，在促進經濟社會發(fā)展中發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，完成市委、市政府和團省委部署的以青少年為主體的各項任務。

(5)參與促進青少年發(fā)展和權益維護的規(guī)劃、法律法規(guī)、政策措施的起草和實施工作，協(xié)助市委、市政府或受委托處理、協(xié)調與青少年權益相關的事務;負責市未成年人保護委員會和市綜治委預防青少年違法犯罪領導小組的日常工作。

(6)負責全市團的建設，推進團的基層組織建設，擴大團組織有效覆蓋面，協(xié)助黨組織管理團的干部，指導全市團員隊伍建設;指導全市青少年事務社會工作人才隊伍建設。

(7)負責全市青年統(tǒng)戰(zhàn)工作;開展全市青年社會組織和新興青年群體的聯(lián)系服務和引導工作。

(8)調查青年思想動態(tài)和青年工作狀況，研究青年運動、青少年工作理論、青少年事業(yè)發(fā)展等問題，為市委、市政府決策提供依據(jù)。

(9)完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

根據(jù)《中共湖北省委、湖北省人民政府關于印發(fā)〈隨州市黨政群機構設置及人員編制方案〉的通知》(鄂文[2000]46號)精神，設置共青團隨州市委員會。團市委機關共設置4個職能部室，分別是辦公室(宣傳部)、組織部、青少年發(fā)展與權益維護部、學少部(統(tǒng)戰(zhàn)部)。機關行政編制為7名，其中書記1名，副書記2名，科級領導職數(shù)4名。另核定機關工勤人員事業(yè)編制1名。機關實有在職8人(含勞務派遣1人)。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年，共青團隨州市委收入預算總額240.23萬元。其中:財政撥款-一般公共預算撥款收入218.53萬元;其他收入17.70萬元;上年結轉結余4萬元。比上年度預算收入總額254.03萬元減少13.8萬元，減少5.43%,主要原因人員減少導致變化較大。

(二)支出預算情況

2025年，共青團隨州市委支出預算總額240.23萬元，其中一般公共預算撥款支出218.53萬元;其他支出17.70萬元;上年結轉結余4萬元。比上年度預算支出總額254.03萬元減少13.8萬元，減少5.43%,主要原因人員減少導致變化較大。

按支出性質和用途分類，基本支出144.23萬元，項目支出96萬元。

按支出功能分類:一般公共服務支出203.42萬元，社會保障和就業(yè)支出17.32萬元，衛(wèi)生健康支出7.49萬元，住房保障支出12萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，共青團隨州市委財政撥款支出218.53萬元。比上年度財政撥款總額249.03萬元減少30.5萬元，減少12.25%,主要原因人員減少導致變化較大。

(四)政府性基金情況

2025年，共青團隨州市委無政府性基金預算安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年，共青團隨州市委無國有資本經營預算安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年，共青團隨州市委公用經費支出年初預算總支出15.02萬元，其中:辦公費0.72萬元、印刷費1.3萬元、水費0.58萬元、電費1萬元、郵電費0.2萬元、物業(yè)管理費0.22萬元、差旅費2萬元、維修(護)費0.07萬元、會議費0.38萬元、培訓費0.13萬元、公務接待費0.48萬元、工會經費1萬元、福利費1.92萬元、其他交通費用4.94萬元、其他商品和服務支出0.07萬元。比上年公用經費預算安排17.48萬元減少2.46萬元，減少14.1%，主要原因人員減少導致變化較大。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年，共青團隨州市委一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.08萬元，比上年0.48增加0.6萬元，同比增加125%，主要原因是:公務接待次數(shù)增加導致。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變化。

公務接待費1.08萬元，比上年0.48增加0.6萬元，同比增加125%，主要原因是:公務接待次數(shù)增加導致。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變化。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:無變化。

六、政府采購預算安排情況

2025年，共青團隨州市委無政府采購預算安排，政府采購貨物預算、政府采購工程預算、政府采購服務預算均為0萬元。

七、國有資產占用情況

2025年初資產總額6.43萬元，其中流動資產2.37萬元，固定資產原值40.22萬元(無房屋、通用設備原值14.24萬元、一輛車輛原值17.02萬元、家具原值8.96萬元、無形資產0.26萬元)，累計折舊36.41萬元，凈值4.07萬元，較上年資產減少0.49萬元，下降7.08%，主要原因是資產計提折舊導致。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是:根據(jù)市財政局關于轉發(fā)《省財政廳關于印發(fā)關于支持群團組織發(fā)展經費保障和管理的意見>和關于支持群團組織參與政府向社會購買服務工作的實施意見>的通知》的通知(隨財發(fā)[2017]28號)、中共隨州市委辦公室關于印發(fā)《隨州市群團改革方案>共青團隨州市委改革實施方案>的通知》等文件精神。

長期目標:緊緊圍繞保持和增強政治性、先進性、群眾性這一根本要求，以體制機制改革為突破，改革團的組織機構、干部隊伍、管理模式和工作方式，構建“凝聚青年、服務大局、當好橋梁、從嚴治團”的工作格局，建設思想政治堅定、組織體系健全、運行機制科學、工作方式創(chuàng)新、聯(lián)系青年密切、作風扎實過硬，更加充滿活力、更加堅強有力的共青團，團結帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，更好地肩負起黨交給共青團的光榮使命，具體指標設置為:

產出指標:數(shù)量指標，全部完成，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準;

效益指標:生態(tài)效益指標，全部實現(xiàn)，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準;

滿意度指標:非常滿意，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

(二)重點項目績效目標編制情況

項目1:青年工作經費

績效目標:緊緊圍繞保持和增強政治性、先進性、群眾性這一根本要求，以體制機制改革為突破，改革團的組織機構、干部隊伍、管理模式和工作方式，構建“凝聚青年、服務大局、當好橋梁、從嚴治團”的工作格局，建設思想政治堅定、組織體系健全、運行機制科學、工作方式創(chuàng)新、聯(lián)系青年密切、作風扎實過硬，更加充滿活力、更加堅強有力的共青團，團結帶領青年發(fā)揮生力軍和突擊隊作用，更好地肩負起黨交給共青團的光榮使命;

產出指標:數(shù)量指標，全部完成，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準;

效益指標:生態(tài)效益指標，全部實現(xiàn)，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準;

滿意度指標:非常滿意，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

項目2:團費

績效目標:全年圍繞團干部教育培訓，組織“青馬工程”團干部素質能力提升班;按期向團省委上繳當年度團費。

產出指標:數(shù)量指標，全部完成，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準;

效益指標:生態(tài)效益指標，全部實現(xiàn)，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準;

滿意度指標:非常滿意，指標設立依據(jù)是行業(yè)標準。

1. 其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

共青團隨州市委本年度無政府性基金預算支出、無政府采購預算支出。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級)，結合部門實際，參照《2023年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進解釋，并對部門預算說明中的專業(yè)名詞進行行解釋。

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政系統(tǒng)行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)預算改革業(yè)務(項):指財政部門用于預算改革方面的支出。

一般公共服務(類)財政事務(款)信息化建設(項):指財政部門用于“金財工程”等信息化建設方面的支出。

(一)收入科目

1.財政撥款收入:指財政當年撥付的資金。

2.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

3.事業(yè)單位經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4.其他收入:指除 “財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。

5.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

(二)支出科目

1.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2.對個人和家庭補助支出:反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括:離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、出國費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4.其他資本性支出:反映除發(fā)展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括:房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5.事業(yè)單位經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展經營活動發(fā)生的支出。

6.其他支出:不屬于以上類型的支出。

第二部分 共青團隨州市委2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

共青團隨州市委本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表

共青團隨州市委本年度無政府采購預算安排的支出。