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隨州市人民政府扶貧開發辦公室2017年部門決算公開信息

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　　??????????????????????????????????????????????????????????? 目錄
　　第一部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室扶貧辦概況
　　????一、單位主要職責
　????　二、單位基本情況
　　第二部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室2017年部門決算情況說明
　　????一、2017年單位決算收支情況說明
　????　二、2017年“三公”經費決算情況說明　
　　第三部分 ?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2017年部門決算表
　　????一、部門收支決算總表
　????　二、部門收入總表
　????　三、部門支出總表
　　????四、財政撥款收支決算總表
　　????五、一般公共決算支出表
　　????六、一般公共決算基本支出表
　　????七、一般公共決算“三公”經費支出表
　　????八、政府性基金支出決算表
　　第四部分??隨州市人民政府扶貧開發辦公室2017年決算績效情況
　　第五部分 ?名詞解釋

2017年決算編報說明?

　　第一部分 隨州市人民政府扶貧開發辦公室概況

一、單位主要職責
　　1.貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省扶持老區建設條例》；擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃；制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。?
　　2.指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題。
　　3.負責扶貧專項資金的項目備案；會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目；負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核。
　　4.負責全市黨政領導干部扶貧工作責任制考核；負責組織整村推進、產業扶貧、“雨露計劃”、老區建設等重點工作檢查指導。?
　　5.組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動；指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作；聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。
　　6.擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作；參與實施貧困地區人才扶貧計劃。?
　　7.負責組織對貧困人口建檔立卡工作。
　　8.承擔市扶貧開發領導小組、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。?
　　9.承辦上級交辦的其他事項。?

二、單位基本情況

　　目前，市人民政府扶貧開發辦公室下設綜合科、扶貧開發科、老區建設科、扶貧信息中心。共有機關人員9名。其中9名機關人員中，有行政編制人員7名（5名在編在崗，1名不在編在崗，1名為2017年選調未滿試用期），事業編制人員2名。

　　應扶貧攻堅工作需要，2017年經市委研究決定，選派了5名干部到市扶貧辦掛職，其中副處級干部2名，科級及以下干部3名，掛職期為2年。

　　第二部分 隨州市人民政府扶貧開發辦公室2017年部門決算情況說明

一、2017年部門決算收支情況說明

（一）收入支出預算安排情況

　?2017年初預算安排收入、支出168.78萬元，較上年預算安排114.44萬元，凈增54.34萬元，增幅度47.48%。其中財政撥款（補助）104.37萬元，較上年增長19.12萬元，增幅22.46%；其它收入20.62萬元；上年結轉43.79萬元，較上長增長14.47萬元，增幅49.35%。 變動原因主要是市級財政扶貧資金直接下達安排到縣（市、區）財政部門。

（二）收入支出預算執行情況

2017年度安排財政預算撥款收入 232.17萬元，與上年194.12萬元，凈增38.05萬元，增幅度19.6% ；2017年度公共預算支出179.57萬元，其中：基本支出179.57萬元、項目支出0.00萬元，與上年216.87萬元，凈減37.3萬元，減少幅度17.2%。變動原因主要是市級財政扶貧資金直接安排下達到縣（市、區）財政部門，減少了公用經費支出。

（三）財政撥款支出情況

　?市扶貧辦只有一般公共預算財政撥款收入232.17萬元和基本支出179.57萬元，無各項其它收入和項目支出。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資金經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

　?2017年度日常公用經費開支總額71萬元，其中（1）辦公費2.16 萬元，比上年2.92萬元，減少26.02%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；（2）印刷費3.11萬元，比上年9.84萬元，減少68.43%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；（3）水電費0.72萬元，比上年0.85萬元，減少15.31%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；（4）郵電費1.81萬元，比上年1.28萬元，增長41.62%，增加的原因主要是隨州市扶貧攻堅領導小組辦公室、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部辦公室、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室與扶貧辦合署辦公；（5）差旅費10.68萬元，比上年10.09萬元，增長5.88%，增加的原因主要是隨州市扶貧攻堅領導小組辦公室、隨州市精準脫貧攻堅戰指揮部辦公室、隨州市運用“扶貧領域政策落實監察系統”開展監督檢查工作領導小組辦公室與扶貧辦合署辦公；（6）會議費0.39萬元，比上年7.49萬元，減少94.76%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；（7）公務接待費0.7萬元，比上年2.88萬元，減少75.77%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約；（8）公務用用車運行費2.6萬元，比上年3.50萬元，減少90.21%，減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

（七）政府采購情況

2017年沒有預算政府采購項目。

（八）國有資產占用情況
　　截至2017年12月31日，本單位資產部類總額賬面值為1121467.31元；固定資產總額賬面值為456740元，無形資產總額賬面值為0元。我單位各固定資產清查分類情況(1)通用設備總值405238元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值51502元。
　　截至2016年12月31日，本單位資產類總額賬面值為7242860.6元；固定資產總額賬面值為350800元；無形資產總額賬面值為0元。我單位各固定資產清查分類情況(1)通用設備總值336798元；（2）車輛總值236415元；（3）家具、用具、裝具、總值14002元。
　　相比較，固定資產增加105940元，增幅71.87%，增加的原因主要是增加工作人員。

二、2017年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　2017年度“三公”經費支出3.3萬元（公務用車經費 2.60萬元（保留1輛應急公務用車，2017年沒有新購置公車）、出國經費0萬元、公務接待經費0.7萬元（共接待8批次87人））。比上年6.38萬元，凈減3.08萬元，減少48.27%；比預算7.87萬元，減少4.57萬元，減少58.07%。減少的原因主要是嚴格進行財務管理，規范會計核算，堅持厲行節約。

　　會議費支出情況：2017年度支出0.39萬元，比上年支出7.49萬元，凈減7.09萬元，比預算0.5萬元，增加0.11萬元，增幅度22%。增加的原因主要是對中央、省、市精準扶貧、精準脫貧新政策精神要求需要貫徹落實，多次召開會議。

　　培訓費支出情況：2017年度支出4.29萬元，比上年支出0.83萬元，凈增3.46萬元，比預算0萬元凈增4.29萬元。增加原因主要是開展脫貧攻堅相關業務培訓。

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　　第三部分?隨州市人民政府扶貧開發辦公室2017年部門決算公開表

??????????????? 第四部分??2017年決算績效自評報告
　　?根據《市財政辦關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知（隨財發〔2018〕16號）通知精神，隨州市人民政府扶貧開發辦公室結合單位整體支出的實際情況，在市財政局指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對市扶貧辦2017年整體支出預算進行了績效評價。現將評價具體情況報告如下：
　　一、基本情況
　　隨州市人民政府扶貧開發辦公室，是隨州市財政二級預算單位，下設綜合科、扶貧開發科、老區建設科、扶貧開發信息中心，單位法定代表人董高友，市扶貧辦有行政干部7名（在編5人，不在編2人），掛職黨組成員3名、普通干部2名，扶貧信息中心(2017年成立的事業單位）干部2人,勞務派遣崗位1名（司機），公益性崗位2名，共17人。
　　部門年度主要工作任務：一是貫徹執行黨和國家扶貧開發和老區建設工作方針、政策，貫徹落實《湖北省農村扶貧條例》、《湖北省促進革命老區發展條例》;擬訂全市扶貧開發和老區建設中長期規劃;擬訂全市扶貧開發、老區建設規范性文件草案;制定各類專項規劃和年度計劃，并組織實施和監督檢查。二是指導全市扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作，協調解決扶貧開發、老區建設和社會扶貧工作中的重大問題;根據市委市政府授權，負責組織協調對外支援工作。三是負責扶貧專項資金的籌措、計劃分配、項目備案和審批;會同有關部門審核扶貧信貸項目和外資扶貧項目及其它扶貧項目;負責對財政扶貧資金、老區建設資金使用及項目實施情況進行跟蹤檢查和督辦落實，并組織年度績效考核;負責扶貧開發項目庫的建立。四是負責全市脫貧成效評估考核;負責組織整村推進、產業扶貧、"雨露計劃"、老區建設等重點工作實施和檢查指導。五是組織開展市直黨政機關、企事業單位、社會團體等對口駐村扶貧工作，組織全社會開展扶貧濟困活動;指導各級黨政機關組織開展定點扶貧工作;聯系市老區建設促進會、扶貧基金會、扶貧協會等社會團體參與扶貧濟困活動。六是擬訂全市老區貧困地區干部培訓規劃，組織指導老區貧困地區和扶貧系統干部培訓工作;負責農村貧困勞動力轉移技能、農業實用技術培訓的"雨露計劃"工作;參與實施貧困地區人才扶貧計劃。七是負責全市貧困狀況監測和統計分析工作;組織對貧困人口建檔立卡工作。八是承擔市扶貧攻堅領導小組辦公室、市精準脫貧攻堅戰指揮部辦公室、市扶持革命老區建設委員會、市農村小康建設工作領導小組的日常工作。九是承辦上級交辦的其他事項。
　　二、整體預算投入情況
　　2017年隨州市人民政府扶貧開發辦公室整體預算收入是232.17萬元，其中一般公共預算財政撥款收入232.17萬元。
　　三、資金管理情況
　　（一）預算資金管理
　　1、財務管理制度
　　預算資金管理嚴格遵守資金管理辦法，并接受上級主管部門和同級財政部門的監督，杜絕亂設賬，賬外賬等現象發生，對專項資金嚴格實行專戶，專人管理，專款使用。
　　2、財務管理措施
　　設立財務專用賬戶，該賬戶是國庫統一開設和確定的。支付的資金支出，都由銀行轉賬支付。凡實行采購的物資，一律實行政府采購，資金直接撥付到銷售商，并且是轉賬形式。
　　3、資金管理執行情況
　　預算經費使用嚴格按照財務管理制度和財務管理及八項規定措施執行，實行專戶專賬，專款專用。
　　四、總體預算執行績效情況
　　1、部門財政資金收入情況
　　2017年隨州市人民政府扶貧開發辦公室本年財政撥款收入總額2321725元，其中：財政基本支出撥款2321725元。
　　2、部門財政資金支出情況
　　2017年隨州市人民政府扶貧開發辦公室本年實際支出總額為1795731.12元,其中：2017年財政撥款支1795731.12元，其中基本支出1795731.12元。支出按經濟分類主要用于以下方面:工資福利支出1085742.96元，主要用于扶貧辦機關人員工資、津貼補貼、社會保障費及福利支出；商品和服務支出516500.16元，主要用于扶貧辦辦公費、印刷費，公務用車運行維護費等日常運轉經費支出；對個人和家庭補助支出80068元，主要用于扶貧辦機關住房公積金等；贈與支出1000元主要用于捐贈青少年叢書；其他資本支出112420元，主要用于扶貧辦機關辦公設備購置。
　　3、2017年初預算安排收入、支出168.78萬元,2017年市扶貧辦全年財政撥款收入232.17萬元，支出共計179.57萬元。總體支出超出年初預算10.79萬元，支出完成率為106.40%，差異原因分析。因市扶貧攻堅領導小組辦公室與市扶貧辦機關合署辦公，而年初財政預算安排收入、支出時又沒有考慮扶貧攻堅辦的各項公用經費開支納入預算。
　　4、“三公”經費支出情況：2017年度“三公”經費支出3.3萬元（公務用車經費 2.60萬元、出國經費0萬元、公務接待經費0.7萬元），比預算7.87萬元，減少4.57萬元，降低58.07%。
　　從上述績效目標看出，2017年度預算目標完成較好，預算目標沒有進行調整，公用經費控制良好，“三公經費”同比下降71.22%，支出項目通過政府采購，執行率達到100%，管理制度比較健全，資金使用比較規范，固定資產全部納入財政國資管理系統監管，全部實行精細化管理。人員工資的支付嚴格按照年初預算和人社部門批準的標準執行，無超支亂發現象。
　　五、資金績效評價結果
　　根據《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知（隨財發〔2018〕16號）》的規定，我辦成立了工作專班，對我辦預算資金績效情況進行了全面的考評，其評價結果為：自查分值為98分,評價結果類型為A+,績效評價結果級別為優。
　　六、當年預算執行中存在問題、原因及改進措施。
　　全市扶貧攻堅辦工作任務繁重，省、市對精準扶貧工作高度重視，檢查督辦活動多，所需資金經費量變化大，預算執行有變化。按照《市委、市政府辦關于成立市扶貧攻堅領導小組的通知》（隨辦文[2015]26號）文件要求，市扶貧攻堅辦公室設在市扶貧辦，其日常業務開支在市扶貧辦單位列支，但年初工作經費（辦公室日常工作經費和脫貧成效考核第三方評估工作經費）沒有列入市扶貧辦部門預算，由市領導根據市扶貧攻堅各項工作任務情況從市級財政扶貧預算資金中審定批撥到市扶貧辦。建議市財政局年初將市扶貧攻堅辦公室各項工作經費編制入市扶貧辦部門預算，減少預算執行差異性。
　　七、后續工作計劃
　　在接下來的一年里，我辦將繼續按照財政預算績效目標的申報管理模式，進一步完善管理細則，在市委市政府的領導下，圍繞自身職能，加強服務，為隨州市扶貧工作作出更大的貢獻。
　　??????????????????????????????????????????? 第五部分 ???名詞解釋
　　

　 ?（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

　 ?（二）社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

（三）機關事業單位基本養老保險繳費支出：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　 ?（四）醫療衛生與計劃生育支出：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

　　（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

　　（六）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

　　（七）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

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