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　　目 錄
第一部分 隨州市林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門基本情況
第二部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算情況說(shuō)明
一、部門收入決算情況
二、部門支出決算情況
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
四、關(guān)于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
六、關(guān)于國(guó)有資金占用情況說(shuō)明
七、關(guān)于政府性基金情況
八、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第三部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第四部分 名詞解釋
第一部分隨州市林業(yè)局概況
一、部門主要職責(zé)
隨州市林業(yè)局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林資源保護(hù)、國(guó)土綠化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營(yíng)林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任，承擔(dān)市森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任；指導(dǎo)全市森林公安工作，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處；組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、外事和引進(jìn)、利用外資工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。
二、部門基本情況
隨州市林業(yè)局下設(shè)市森林公安局、林業(yè)技術(shù)推廣中心（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國(guó)有大洪山林場(chǎng)6個(gè)二級(jí)單位。下設(shè)單位財(cái)務(wù)均獨(dú)立核算并納入財(cái)政預(yù)算管理，2017年決算公開情況見隨州市林業(yè)局網(wǎng)站。市直林業(yè)部門實(shí)有人數(shù)243人，在職134人，行政編制24人，行政工人2人，事業(yè)編制37人，事業(yè)在職編外73人，以錢養(yǎng)事2人，自聘8人，離休2人，退休108人。
局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（政策法規(guī)科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動(dòng)植物保護(hù)科、計(jì)劃與資金管理科、林業(yè)產(chǎn)業(yè)科6個(gè)職能科室，2017年底實(shí)有工作人員15人，其中干部15人、職工2人。離退休9人。
第二部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算情況說(shuō)明
一、部門收入決算情況
1、市直林業(yè)部門。2017年收入2688.55萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款1910.13萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入50.3萬(wàn)元，事業(yè)收入3.5萬(wàn)元，附屬單位上繳15萬(wàn)元，其他收入51.67萬(wàn)，用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額21.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)636.19萬(wàn)元，。上年部門總收入2685.61萬(wàn)元，基本持平。
2、市林業(yè)局。2017年收入727.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款669.75萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)55.73萬(wàn)元，其他收入2萬(wàn)。比上年增加100.69萬(wàn)元，上升16.1%,主要原因是財(cái)政增加對(duì)林業(yè)的投入。
二、部門支出決算情況
1、市直林業(yè)部門。2017年決算支出1649.65萬(wàn)元，與上年2011.94萬(wàn)元減少362.29萬(wàn)元，下降21.96%,主要原因?yàn)閱挝粔嚎s開支。財(cái)政撥款支出1218.18萬(wàn)元，比上年1347.88萬(wàn)元減少129.7萬(wàn)元，下降10.65%,主要原因是單位壓縮開支。
2、市林業(yè)局。2017年決算支出505.96萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)482.36萬(wàn)元基本持平，執(zhí)行率100%。比上年減少64.58萬(wàn)元，下降11.3%,主要原因?yàn)閱挝粔嚎s開支。財(cái)政撥款支出503.96萬(wàn)元，比年初預(yù)算346.21萬(wàn)元增加157.75萬(wàn)元，上升45.56%,主要原因是財(cái)政追加預(yù)算。
三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
1、市直林業(yè)部門。2017年“三公”支出合計(jì)22.37萬(wàn)元，是年初預(yù)算的90%，2016年“三公”支出17.77萬(wàn)元。2017年“三公”較上年支出增加4.6萬(wàn)元，上升25.89%，主要原因?yàn)橐皇菃挝粯I(yè)務(wù)量增加；二是上級(jí)檢查督辦頻繁。
2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待120批次，共接980人，待費(fèi)用6.42萬(wàn)元，較上年增加5.35萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯霞?jí)督辦檢查次數(shù)增多。
2017年保有公務(wù)車7輛（行政單位4輛，事業(yè)單位3輛），國(guó)有大洪山林場(chǎng)購(gòu)買運(yùn)兵車一輛，用的是省撥專款。公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)15.95萬(wàn)元，增加4.25萬(wàn)元，同比上長(zhǎng)升36%，主要原因?yàn)?017年市林業(yè)局精準(zhǔn)滅荒、森林防火、病蟲害防治等多項(xiàng)工作均納入省政府考核目標(biāo)，下鄉(xiāng)檢查督辦次數(shù)增加。
2017年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，較上年減少5萬(wàn)元，主要原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)2017年沒(méi)有人出國(guó)（境），2016年出國(guó)（境）費(fèi)用5萬(wàn)元。
2、市林業(yè)局。2017年“三公”支出合計(jì)7.86萬(wàn)元，是年初預(yù)算的90%，2016年“三公”支出11.76萬(wàn)元。2017年“三公”較上年支出減少3.9萬(wàn)元，下降33%，“三公”經(jīng)費(fèi)呈下降趨勢(shì)，主要原因隨州市林業(yè)局落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊“三公”支出。
2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待31批次，共接230人，待費(fèi)用1.76萬(wàn)元，較上年增加1.65萬(wàn)元，主要原因?yàn)樯霞?jí)督辦檢查次數(shù)增多。
2017年保有公務(wù)車2輛，沒(méi)有新購(gòu)置公務(wù)車；運(yùn)行費(fèi)6.1萬(wàn)元，較上年減少0.55萬(wàn)元，主要原因?yàn)閲?yán)控公務(wù)車保養(yǎng)維修費(fèi)。
2017年沒(méi)有因公出國(guó)（境）費(fèi)用，較上年減少5萬(wàn)元，主要原因?yàn)榫謾C(jī)關(guān)沒(méi)有人出國(guó)（境）。
四、關(guān)于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
1、市直林業(yè)部門。2017年行政運(yùn)行支出552.91萬(wàn)元，較上年482.42萬(wàn)元年減少70.49萬(wàn)元，上漲14.61%，主要原因?yàn)閴嚎s開支。
（1）工資福利支出579.91萬(wàn)元，較上年517.3萬(wàn)元減少62.61萬(wàn)元，下降12%，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。
（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款商品和服務(wù)支出178.27萬(wàn)元，與上年78.04萬(wàn)元減少100.23萬(wàn)元，下降128.4%，主要原因財(cái)政壓縮預(yù)算，局直各單位的商品和服務(wù)支出用的是其他收入。
（3）其他資本性支出7.2萬(wàn)元，上年為零，主要原因?yàn)檗k公設(shè)施的更新。
2、市林業(yè)局。2017年行政運(yùn)行支出342.25萬(wàn)元，較上年增加90.7萬(wàn)元，上漲36%，主要原因?yàn)槭辛謽I(yè)2017年人員變動(dòng)、工作量增多，辦公用房老化等。
（1）工資福利支出247.62萬(wàn)元，較上年增加25.35萬(wàn)元，上漲11%，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，工資基數(shù)有出入。
（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款商品和服務(wù)支出83.7萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)11.15萬(wàn)元，咨詢費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0.1萬(wàn)元，電費(fèi)5.45萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.04萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)19.65萬(wàn)元，差旅費(fèi)3.74萬(wàn)元，租賃費(fèi)0.84萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)1.73萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.26萬(wàn)元，福利費(fèi)2.44萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.84萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出26.68萬(wàn)元。
較上年29.91萬(wàn)元增加51.79萬(wàn)元，上漲173%。主要原因?yàn)椋阂皇巧夏晟唐泛头?wù)支出一部分用的是結(jié)轉(zhuǎn)資金。二是2017年市林業(yè)局機(jī)關(guān)辦公用房維修、綠化增加了物業(yè)管理費(fèi)；三是2017年市林業(yè)局工作量較上年增加，導(dǎo)致其他商品和服務(wù)支出增加。
（3）其他資本性支出6.42萬(wàn)元，上年為零，主要原因?yàn)橘?gòu)買辦公設(shè)備支出增加。
五、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
1、市直林業(yè)部門。2017年度政府采購(gòu)支出總額1116.008萬(wàn)元，其中：工程類967.53萬(wàn)元（316國(guó)道通道綠化900萬(wàn)元、辦公門前道路刷黑9.7萬(wàn)元、業(yè)務(wù)技術(shù)用房建設(shè)53.18萬(wàn)元、建火警觀測(cè)點(diǎn)用房（瞭望塔）支出4.65萬(wàn)元）；服務(wù)類98.088萬(wàn)元（松褐天牛誘捕器ＢＦ－1型誘捕器及Ｆ1持久型高效誘芯14.88萬(wàn)元、飛機(jī)噴灑噻蟲啉藥物防治松材線蟲支出29.99萬(wàn)元、2016年度珍貴樹種示范基地項(xiàng)目支出49.4萬(wàn)元、省第二屆森林消防技能競(jìng)賽培訓(xùn)費(fèi)用支出3.818萬(wàn)元）；固定資產(chǎn)36.18萬(wàn)元（購(gòu)買運(yùn)兵車一輛11.6萬(wàn)元，專用設(shè)備、打印機(jī)、電腦、桌椅等固定資產(chǎn)累計(jì)支出24.58萬(wàn)元）；森林防火物資儲(chǔ)備14.21萬(wàn)元。
2、市林業(yè)局。2017年度政府采購(gòu)支出總額916.1萬(wàn)元，其中，316國(guó)道通道綠化900萬(wàn)元，辦公門前道路刷黑9.7萬(wàn)元，購(gòu)買的打印機(jī)、電腦、桌椅等固定資產(chǎn)累計(jì)支出6.4萬(wàn)元。
六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
1、市直林業(yè)部門。截止2017年12月31日，隨州市林業(yè)部門共有車輛7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車3輛，應(yīng)急車4輛。
2、市林業(yè)局。截止2017年12月31日，隨州市林業(yè)局共有車輛2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車1輛，應(yīng)急車1輛。
七、關(guān)于政府性基金情況
2017年本部門無(wú)政府性基金收支。
八、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)績(jī)效管理要求，隨州市林業(yè)局組織專班對(duì)市直林業(yè)局2017年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目14個(gè)（其中200萬(wàn)元綠滿隨州資金結(jié)轉(zhuǎn)至2018年支出），資金共1474.93萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2017年，林業(yè)項(xiàng)目支出加快了綠滿隨州建設(shè)，全市生態(tài)狀況持續(xù)好轉(zhuǎn)，林業(yè)產(chǎn)業(yè)得到發(fā)展，最終實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益與經(jīng)濟(jì)效益雙贏的目標(biāo)。2017年，全市林業(yè)工作在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督支持指導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于林業(yè)生態(tài)建設(shè)的系列重要講話精神，深入實(shí)施以生態(tài)建設(shè)為主的林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，加速國(guó)土綠化，嚴(yán)管林業(yè)資源，提升森林質(zhì)量，發(fā)展林業(yè)產(chǎn)業(yè)，森林、濕地、野生動(dòng)植物資源得到有效保護(hù)，全市生態(tài)狀況持續(xù)改善。一是全市綠滿造林33.63萬(wàn)畝，占省下達(dá)總?cè)蝿?wù)的149.94%，創(chuàng)建“綠色示范鄉(xiāng)村”69個(gè)，“湖北省森林城鎮(zhèn)”2個(gè)。二是森林覆蓋率實(shí)現(xiàn)年增速0.15%；森林蓄積量預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)年遞增速3%。兩項(xiàng)指標(biāo)完成省定任務(wù)。生物多樣性保護(hù)工作有了新進(jìn)展。三是全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)以林業(yè)增效、林農(nóng)增收、林業(yè)企業(yè)發(fā)展為目標(biāo)，推進(jìn)全市林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、集約化發(fā)展，促進(jìn)生態(tài)林業(yè)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，成效進(jìn)一步凸顯，四季度林業(yè)總產(chǎn)值達(dá)135億元。四著力隨縣石材產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)整治；嚴(yán)防森林火災(zāi)，防火工作態(tài)勢(shì)良好；加強(qiáng)重點(diǎn)有害生物防治工作。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
隨州市林業(yè)部門今年在省級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。
隨州市林業(yè)部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜述：2017年市直林業(yè)部門全年執(zhí)行數(shù)為1649.67萬(wàn)元，其中市林業(yè)局項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為482.36萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為505.96萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%，本部門明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、財(cái)務(wù)經(jīng)費(fèi)管理、資產(chǎn)購(gòu)置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，針對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)建立了公用經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費(fèi)使用監(jiān)督和績(jī)效評(píng)估，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保“三公經(jīng)費(fèi)”使用合理合規(guī)。自評(píng)98分。主要產(chǎn)出和效果是：全市森林覆蓋率實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：項(xiàng)目預(yù)算資金不足。
附：《市直林業(yè)部門整體支出績(jī)效自評(píng)表》《市林業(yè)局整體支出績(jī)效自評(píng)》





2、8萬(wàn)元森林管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為8萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。主要產(chǎn)出和效果：全市森林覆蓋率實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：森林資源總量不足。
附：《森林管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

3、200萬(wàn)元綠滿隨州項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為200萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為200萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是提高企業(yè)和農(nóng)民發(fā)展木本油料等林業(yè)產(chǎn)業(yè)的積極性；二是增加林農(nóng)收入。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：林業(yè)項(xiàng)目周期長(zhǎng)，見效慢。
情況說(shuō)明：2017年結(jié)轉(zhuǎn)，2018年支出，在整體支出之外。
附：《綠滿隨州項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》


4、15萬(wàn)元減征“兩金“項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)15萬(wàn)元，完成預(yù)算數(shù)的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是生態(tài)持續(xù)好轉(zhuǎn)，二是農(nóng)民增收。
附：《減征“兩金“項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表》

5、森林植被恢復(fù)費(fèi)專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)綜述：2017年度省廳返還市林業(yè)局森林植被恢復(fù)費(fèi)565萬(wàn)元，上年結(jié)余385萬(wàn)元，計(jì)950萬(wàn)元。2017年項(xiàng)目支出931萬(wàn)元，結(jié)余19萬(wàn)元。主要產(chǎn)出和效果：完成造林綠化、軍分區(qū)綠化、縣市區(qū)2017年防火、森林公安業(yè)務(wù)技術(shù)用房、316國(guó)道通道綠化、炎帝大道邊坡綠化、大洪山林場(chǎng)珍稀樹種培育、古樹名木普查、森林資源普查、漳河生態(tài)修復(fù)、病蟲害防治、全市林業(yè)會(huì)議等年度計(jì)劃工作任務(wù)。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及原因：項(xiàng)目資金預(yù)算不足。
情況說(shuō)明：專戶資金，在部門整體支出之外。
附件：《森林植被恢復(fù)費(fèi)專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)表》

第三部分 隨州市林業(yè)局2017年部門決算表
一、隨州市林業(yè)局2017年部門決算表（匯總）








二、隨州市林業(yè)局2017年部門決算表(本級(jí))








第四部分：有關(guān)科目名稱解釋
1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
2、行政運(yùn)行（2130201）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
3、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。
7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
9、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

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