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目   錄

　　第一部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

　　一、主要職能

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　三、人員情況

　　第二部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算情況

　　二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　四、政府采購支出說明

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　六、名詞解釋

　　第三部分  隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第四部分 2017年度部門預(yù)算績效情況說明

隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局2017年部門決算情況說明

　　依據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》、《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<地方預(yù)決算公開操作規(guī)程>的通知》（財(cái)預(yù)[2017]143號(hào)）和《市財(cái)政局關(guān)于做好2017年度市級部門決算信息公開工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（隨財(cái)函[2018]152號(hào)）要求，現(xiàn)對我局2017年部門決算公開如下：

　　第一部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃局概況

　　一、主要職能

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的城鄉(xiāng)規(guī)劃、測繪主要職能職責(zé)是：

　　（1）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪工作的方針、政策和法律、法規(guī)；負(fù)責(zé)擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃和測繪管理的地方規(guī)范性文件并組織實(shí)施；

　　（2）負(fù)責(zé)組織本級城市總體規(guī)劃、專項(xiàng)規(guī)劃、分區(qū)規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃、近郊區(qū)村鎮(zhèn)與民房建設(shè)規(guī)劃的編制和實(shí)施管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督縣（市）城市總體規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃的編制和實(shí)施管理，負(fù)責(zé)縣城總體規(guī)劃的審核申報(bào)；

　　（3）組織城市發(fā)展戰(zhàn)略研究；參與制訂全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、土地利用總體規(guī)劃和城市建設(shè)年度計(jì)劃及規(guī)劃；

　　（4）負(fù)責(zé)本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)各類建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃選址、定點(diǎn)，核發(fā)《建設(shè)項(xiàng)目選址意見書》；辦理建設(shè)用地的規(guī)劃審批手續(xù)，核發(fā)《建設(shè)用地規(guī)劃許可證》；

　　（5）負(fù)責(zé)對本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)新建、擴(kuò)建和改建建筑物、構(gòu)筑物和其它工程設(shè)施出具規(guī)劃條件，核發(fā)《建設(shè)工程規(guī)劃許可證》；

　　（6）負(fù)責(zé)對本級城市建設(shè)工程規(guī)劃放線、驗(yàn)線和是否符合規(guī)劃條件予以核實(shí)，核發(fā)建設(shè)工程規(guī)劃條件核實(shí)證明文件；

　　（7）負(fù)責(zé)本級城市土地使用權(quán)出讓、轉(zhuǎn)讓的規(guī)劃控制管理，并依據(jù)控制性詳細(xì)規(guī)劃提出地塊規(guī)劃條件；

　　（8）依法對本級城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)違反城鄉(xiāng)規(guī)劃的行為進(jìn)行認(rèn)定并做出處罰意見，負(fù)責(zé)規(guī)劃和測繪方面的行政訴訟和行政復(fù)議工作；

　　（9）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃稽查執(zhí)法工作；

　　（10）負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)和測繪單位資質(zhì)管理及規(guī)劃、測繪市場行業(yè)管理；監(jiān)督管理本市地圖市場，承擔(dān)地圖編制管理相關(guān)工作，審查向社會(huì)公開的地圖，管理并審核地名在地圖上的表示；負(fù)責(zé)對全市測量標(biāo)志保護(hù)工作的指導(dǎo)、和監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測繪資料和建設(shè)工程規(guī)劃有關(guān)資料的收集和管理；承擔(dān)規(guī)范測繪市場秩序的責(zé)任，負(fù)責(zé)依法查處違反測繪法律法規(guī)的行為；

　　（11）承擔(dān)市城市規(guī)劃委員會(huì)的日常工作；

　　（12）承辦上級交辦的其他工作。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局的名城保護(hù)管理主要職能職責(zé)是：

　　（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)歷史文化名城保護(hù)法律、法規(guī)和政策，擬訂歷史文化名城保護(hù)地方規(guī)范性文件，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

　　（2）負(fù)責(zé)組織歷史文化名城保護(hù)規(guī)劃的編制、評審和報(bào)批工作，并監(jiān)督組織實(shí)施；

　　（3）負(fù)責(zé)名城發(fā)展戰(zhàn)略研究，開展名城保護(hù)宣傳教育培訓(xùn)，與國家、省、市有關(guān)部門開展名城保護(hù)學(xué)術(shù)研究、交流活動(dòng)；

　　（4）負(fù)責(zé)擬訂名城保護(hù)發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，提出名城維護(hù)資金使用計(jì)劃，按照基本建設(shè)程序?qū)ι婕懊潜Ｗo(hù)的各類建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行審查，提出審查意見和建議；

　　（5）負(fù)責(zé)對涉及名城保護(hù)的各類建設(shè)項(xiàng)目跟蹤檢查，對損害和破壞名城的違法行為依法糾正和制止；

　　（6）協(xié)調(diào)規(guī)劃、建設(shè)、旅游、文物、公安消防等部門依據(jù)各自職能，制定配套措施，加強(qiáng)名城保護(hù)管理工作；

　　（7）負(fù)責(zé)組織市域范圍內(nèi)歷史文化名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑的評審和申報(bào)工作，指導(dǎo)市域范圍內(nèi)的歷史名鎮(zhèn)、名村、歷史街區(qū)、歷史建筑等的保護(hù)工作；

　　（8）承辦市人民政府和歷史文化名城保護(hù)管理委員會(huì)交辦的其他工作。   

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察科、規(guī)劃與設(shè)計(jì)科、建設(shè)工程規(guī)劃科、市政規(guī)劃科、縣鄉(xiāng)規(guī)劃科、測繪科、名城管理科、和隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃信息中心（行政審批科）合署等9個(gè)科室。

　　局轄4個(gè)事業(yè)單位，分別為：市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院、市地理信息中心、市規(guī)劃展覽館、市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局。

　　三、人員情況

　　2017年末機(jī)關(guān)本級在職人員16人，退休人員12人。

　　第二部分 隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃2017年度部門決算基本情況

　　按照部門決算編報(bào)要求，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年部門決算的編制范圍包括隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級和3家直屬機(jī)構(gòu)，具體單位如下：隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局本級、隨州市城市規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)研究院、隨州市地理信息中心、市規(guī)劃展覽館。隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)分局由于成立時(shí)間較晚，財(cái)政未要求該單位報(bào)送2017年度決算。

　　一、收入支出決算情況

　　（一）綜合收支與上年決算數(shù)對比情況

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年收入合計(jì)1916.59萬元，較2016年的2,576.78萬元減少660.11萬元，增減比率為-25.62%。其中：財(cái)政撥款1388.18萬元，較2016年財(cái)政撥款1060.95萬元，增加327.23萬元，增減比率為30.84%，增加原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金由市財(cái)政統(tǒng)籌之后，撥回部分計(jì)入收入；其他收入59萬元，較2016年的8萬元增加51萬元，增減比率為637.5%，主要原因?yàn)槲揖肢@得了隨州市草甸子歷史城區(qū)保護(hù)性城市設(shè)計(jì)暨保護(hù)規(guī)劃與更新導(dǎo)則研究項(xiàng)目的“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”的資金補(bǔ)助。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年支出合計(jì)1916.59萬元，較2016年的2576.78萬元減少660.11萬元，增減比率為-25.62%，其中基本支出454.28萬元，較上年的494.9萬元減少40.62萬元，增減比率為-8.21%；項(xiàng)目支出數(shù)752.92萬元，較上年的1264.84萬元減少511.92萬元，增減比率為-40.47%，主要原因項(xiàng)目減少。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年收入合計(jì)5,242.89萬元，其中：財(cái)政撥款1,757.85萬元，上級補(bǔ)助收入408.50萬元，事業(yè)收入2,964.93萬元，其他收入111.62萬元。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年支出合計(jì)3,882.07萬元，其中基本支出3,129.15萬元，項(xiàng)目支出數(shù)752.92萬元。

　　（二）財(cái)政撥款收支與預(yù)算數(shù)對比情況

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年初預(yù)算財(cái)政撥款為851.24萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款319.24萬元，用于人員工資、公用支出等局機(jī)關(guān)正常運(yùn)行支出；政府基金收入532萬元，用于局機(jī)關(guān)行政項(xiàng)目、規(guī)劃編制、基礎(chǔ)測繪和歷史名城等業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款基本支出調(diào)整預(yù)算數(shù)1388.18萬元，實(shí)際執(zhí)行了1388.18萬元，執(zhí)行比率100%，增加原因?yàn)樵黾尤藛T調(diào)資和5項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資等。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年初財(cái)政預(yù)算撥款支出1158.6萬元，財(cái)政撥款基本支出調(diào)整預(yù)算數(shù)1388.18萬元，決算數(shù)1207.19萬元，執(zhí)行率86.96%；一般公共財(cái)政預(yù)算撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)665.18萬元，決算數(shù)619.89萬元，執(zhí)行率93.19%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款調(diào)整預(yù)算數(shù)723萬元，決算數(shù)587.3萬元，執(zhí)行率81.23%，差異原因?yàn)橹笜?biāo)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)統(tǒng)籌后撥回。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年初預(yù)算財(cái)政撥款為1220.90萬元，其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款688.90萬元，用于人員工資、公用支出等正常運(yùn)行支出；政府基金收入532萬元，用于行政項(xiàng)目、規(guī)劃編制、基礎(chǔ)測繪和歷史名城等業(yè)務(wù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。財(cái)政撥款基本支出調(diào)整預(yù)算數(shù)1,034.85萬元，實(shí)際執(zhí)行了1,034.85萬元，執(zhí)行比率100%，增加原因?yàn)樵黾尤藛T調(diào)資和5項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)工資等。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年初財(cái)政預(yù)算撥款支出1702.53萬元，決算數(shù)為1,528.94萬元，其中：一般公共財(cái)政預(yù)算撥款支出決算數(shù)941.64萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)587.30萬元。

　　二、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

　　1、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為0，比年初預(yù)算數(shù)減少12萬元，比2016年決算數(shù)減少5.53萬元，主要是因政策變化等原因?qū)嶋H情況較年初計(jì)劃有適當(dāng)調(diào)整。

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出為0，比年初預(yù)算數(shù)減少12萬元，比2016年決算數(shù)減少5.53萬元，主要是因政策變化等原因?qū)嶋H情況較年初計(jì)劃有適當(dāng)調(diào)整。

　　2、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，比2016年決算數(shù)減少1.97萬元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，運(yùn)行成本和運(yùn)行費(fèi)用下降。公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年決算數(shù)持平。2017年，我局公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為2輛。

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.39萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元，比2016年決算數(shù)減少1.97萬元，主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，運(yùn)行成本和運(yùn)行費(fèi)用下降。公務(wù)用車購置費(fèi)為0萬元，與年初預(yù)算數(shù)和2016年決算數(shù)持平。2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，保有量為4輛。

　　3、公務(wù)接待費(fèi)

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）公務(wù)接待費(fèi)支出1.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，比2016年決算數(shù)增加0.66萬元，主要原因是年初測算時(shí)，未預(yù)計(jì)到湖北省住建廳在我市召開全省總規(guī)現(xiàn)場會(huì)和湖北省測繪局開展“問題地圖”整治行動(dòng)到我市巡查，兩次會(huì)務(wù)均未列入年初預(yù)算，增加了2次會(huì)議工作餐。2017年，我局國內(nèi)公務(wù)接待16批次、138人次。

　　2017年，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）公務(wù)接待費(fèi)支出1.95萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，比2016年決算數(shù)增加0.66萬元，主要原因是年初測算時(shí)，未預(yù)計(jì)到湖北省住建廳在我市召開全省總規(guī)現(xiàn)場會(huì)和湖北省測繪局開展“問題地圖”整治行動(dòng)到我市巡查，兩次會(huì)務(wù)均未列入年初預(yù)算，增加了2次會(huì)議工作餐。2017年，我局系統(tǒng)國內(nèi)公務(wù)接待16批次、138人次。

　　三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出454.28萬元，其中，人員經(jīng)費(fèi)344.5萬元，公用經(jīng)費(fèi)109.78萬元，比2016年減少40.62萬元。主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出776.02萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）726.31萬元，測繪事業(yè)運(yùn)行49.71萬元。

　　四、政府采購支出說明

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）2017年度政府采購支出總額552.2萬元，其中：政府采購貨物支出13.94萬元、政府采購工程支出484.3萬元、政府采購服務(wù)支出53.96萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.06萬元，占政府采購支出總額的6.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額18.64萬元，占政府采購支出總額的3.68%。

　　隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）2017年度政府采購支出總額989.55萬元，其中：政府采購貨物支出60.31萬元、政府采購工程支出493.8萬元、政府采購服務(wù)支出435.44萬元。

　　五、國有資產(chǎn)占用情況

　　截至2017年12月31日，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（本級）共有車輛2輛，其中，應(yīng)急公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　截至2017年12月31日，隨州市城鄉(xiāng)規(guī)劃局（匯總）共有車輛4輛，其中，應(yīng)急公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。

　　六、專業(yè)名詞解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　2、其他收入：指除財(cái)政撥款收入以外的收入。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)：指行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　4、醫(yī)療保障：反映用于醫(yī)療保障方面的支出。

　　5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）：指用于城鄉(xiāng)社區(qū)、名勝風(fēng)景區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。

　　6、測繪：指對自然地理要素或者地表人工設(shè)施的形狀、大小、空間位置及其屬性等進(jìn)行測定、采集。它以計(jì)算機(jī)技術(shù)、光電技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)、空間科學(xué)、信息科學(xué)為基礎(chǔ)，以全球定位系統(tǒng)(GPS)、遙感(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)為技術(shù)核心，將地面已有的特征點(diǎn)和界線通過測量手段獲得反映地面現(xiàn)狀的圖形和位置信息，供工程建設(shè)的規(guī)劃設(shè)計(jì)和行政管理之用。

　　7、基礎(chǔ)測繪：指為國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展以及為國家各個(gè)部門和各項(xiàng)專業(yè)測繪提供基礎(chǔ)地理信息而實(shí)施測繪的總稱。基礎(chǔ)測繪必須在全國或局部區(qū)域按國家統(tǒng)一規(guī)劃和統(tǒng)一技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。

　　8、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

　　9、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　10、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

　　11、因公出國（境）費(fèi)：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　12、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　13、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

　　14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：反映行政單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　第三部分  隨州城鄉(xiāng)規(guī)劃2017 年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表