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　目 錄
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職能
　　（二）機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　（一）2017年預(yù)算收支情況說明
　　（二）2017年度收入支出決算情況說明
　　（三）財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比情況
　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　（五）“三公”經(jīng)費情況說明
　　（六）政府采購支出情況說明
　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
　　（八）政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
　　三、有關(guān)科目名稱解釋及
　　四、收入支出決算總表等九張表
　　一、單位基本情況
　　（一）主要職能
　　隨州市審計局為全額撥款行政單位，獨立編制機構(gòu)數(shù)1個，獨立核算機構(gòu)數(shù)1個，主要職責(zé)包括：
　　一是負責(zé)對市級財政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計監(jiān)督范圍的財務(wù)收支真實、合法和效益進行審計監(jiān)督，維護市級財政經(jīng)濟秩序，提高財政資金使用效益，促進廉政建設(shè)，保障國民經(jīng)濟和社會健康發(fā)展。對審計、專項審計調(diào)查和核查社會審計機構(gòu)相關(guān)審計報告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負責(zé)督促被審計單位整改的責(zé)任。
　　二是向市長提交年度市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告。受市政府委托向市人大常委會提出市級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)的問題糾正和整改結(jié)果報告。
　　三是依據(jù)《審計法》和有關(guān)規(guī)定，對市級黨政機關(guān)和企事業(yè)單位領(lǐng)導(dǎo)干部進行經(jīng)濟責(zé)任審計監(jiān)督。
　　四是根據(jù)上級審計機關(guān)授權(quán)，審計在隨國家政策性銀行、商業(yè)銀行、保險公司、證券公司、期貨公司的財務(wù)收支、資產(chǎn)、負債和損益狀況；負責(zé)審計在隨國際組織和外國政府貸款、援助和贈款項目的財務(wù)收支；提供在隨世界銀行和亞洲開發(fā)銀行援助、貸款項目的審計公正報告；開展專項審計和審計調(diào)查。
　　五是根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對國家重點建設(shè)項目的概預(yù)算執(zhí)行和決算的審計監(jiān)督，組織對國家投資的其他建設(shè)項目進行審計監(jiān)督。
　　（二）機構(gòu)設(shè)置及人員編制情況
　　隨州市審計局由市審計局機關(guān)、市經(jīng)濟責(zé)任審計局和市投資審計局三部門組成。現(xiàn)有辦公室、政工人事科、綜合科、法規(guī)科、財政外資審計科、金融經(jīng)貿(mào)審計科、行政事業(yè)審計科、農(nóng)業(yè)與資源環(huán)保審計科、社會保障審計科、固定資產(chǎn)投資審計科、計算機電子數(shù)據(jù)審計科11個科室。2017年年末人員編制41人，其中：行政編制34人、事業(yè)編制3人、工勤編制（以錢養(yǎng)事）4人；實有在職人員35人，退休9人。
　　二、2017年度部門決算情況說明
　　（一）2017年預(yù)算收支情況說明
　　市審計局2017年預(yù)算總收入1872.60萬元，其中: 公共財政預(yù)算財政撥款932.42萬元，占49.79%；上年結(jié)轉(zhuǎn)940.18萬元，占50.21%。
　　預(yù)算安排總支出為1872.60萬元，其中：一般公共服務(wù)支出1771.85萬元，占94.62%；社會保障和就業(yè)43.10萬元，占2.30%；醫(yī)療衛(wèi)生21.39萬元，占1.14%；住房保障支出36.26萬元，占1.94%。
　　（二）2017年度收入支出決算情況說明
　　1.決算收入總計1501萬元，其中財政撥款706.59萬元，占47.07%；其他收入0.12萬元，占0.01%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余794.29萬元，占52.92%。比上年減少1642.47萬元，降低52.25%，主要原因是2016年重復(fù)記上年結(jié)余。
　　2.支出總計1143.40萬元，為一般公共服務(wù)支出，主要用于工資福利、商品和服務(wù)支出、審計信息化建設(shè)支出、購買社會服務(wù)等。比上年減少151.74萬元，降低11.72%，主要原因是退休人員經(jīng)費減少和日常公用經(jīng)費支出壓縮。
　　（三）財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比情況
　　2017年度預(yù)算安排公共預(yù)算財政撥款932.42萬元，實際公共預(yù)算財政撥款支出為706.59萬元，比年初預(yù)算減少225.83萬元，降低24.22%，主要原因：一是退休人員10月份開始工資部分納入社保保障，二是壓縮經(jīng)費支出；三是非稅收入減少。
　　（四）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　市審計局2017年度機關(guān)運行經(jīng)費支出175.08萬元，主要保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括局辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。比2016年減少254.83萬元，降低59.28%，主要原因：一是日常公用經(jīng)費支出壓縮；二是將屬于2017年預(yù)算中的項目開支，如購買社會服務(wù)、外地交叉審計費用、審計信息化費用等支出，計入項目支出中。
　　（五）“三公”經(jīng)費情況說明
　　2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算11.39萬元，實際支出11.93萬元，與去年實際支出相比增加0.09萬元，增長0.76%，主要是出國費用增加。
　　（1）公務(wù)接待費預(yù)算2.84萬元，實際支出3.30萬元，與去年實際支出相比減少2.91萬元，下降46.86%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務(wù)接待相關(guān)制度，公務(wù)接待費用開支減少。
　　（2）公車用車運行預(yù)算3.55萬元，實際支出3.82萬元，與去年實際支出相比增加0.28萬元，增長7.91%，主要是外出交叉審計增多。
　　（3）因公出國（境）費用預(yù)算數(shù)5萬元，實際支出4.80萬元，與去年實際支出相比增加2.71萬元，增長129.67%，主要是根據(jù)省審計廳安排因公出國。
　　2017年公務(wù)接待費決算3.30萬元，國內(nèi)公務(wù)接待34批次，230人次；2017年公務(wù)用車運行維護費決算3.82萬元，未新購置公務(wù)車輛，公務(wù)用車實際保有量1臺；2017年因公出國（境）費用4.80萬元，因公出國（境）1次，人數(shù)1人。
　　（六）政府采購支出情況說明
　　市審計局2017年度政府采購支出總額32.83萬元，其中：政府采購貨物支出21.83萬元（主要是增加辦公設(shè)備和信息化設(shè)備）、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出11萬元（主要是物業(yè)管理方面的支出）。
　　（七）國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截至2017年12月31日，市審計局實有車輛1輛，為一般公務(wù)用車。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。
　　（八）政府性基金預(yù)算收支情況說明
　　2017年度市審計局無政府性基金預(yù)算收支情況。
　　（九）關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
　　1.預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位認真組織對2017年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及部門預(yù)算項目6個，項目預(yù)算安排資金合計1221.07萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的65.21%。從評價情況來看，本單位各項資金均按照相應(yīng)資金管理辦法、申報指南等規(guī)定的要求進行了預(yù)算，按規(guī)定用途使用資金，目標具體明確、合理可行，績效目標與資金屬性特點、支出內(nèi)容相關(guān)，合乎客觀實際。資金管理及方案實施的保障機構(gòu)健全，人員分工明確，責(zé)任落實；資金管理辦法、實施方案等制度健全、規(guī)范；工作進度計劃、預(yù)算安排合理，投入有保障。
　　2.部門決算中項目績效自評結(jié)果
　　“辦公樓大型維修”項目主要產(chǎn)出和效果：2017年對本單位辦公樓水、電及辦公場所進行了維修維護，按照項目工程進度完成了本項目的預(yù)計目標，排除了辦公樓的安全隱患。
　　“購買社會服務(wù)”項目主要產(chǎn)出和效果：①全年共完成141個市本級審計項目，查處相關(guān)單位在某些方面的不足和問題。②加強辦公樓內(nèi)外的安全保衛(wèi)和清潔綠化維護，確保辦公樓安全、干凈和正常的辦公秩序。
　　“審計信息化建設(shè)、金審工程三期建設(shè)經(jīng)費、審計專項業(yè)務(wù)經(jīng)費”項目主要產(chǎn)出和效果：①通過OA和AO系統(tǒng)交互平臺的應(yīng)用，使整個審計過程從項目計劃到審計終結(jié)實現(xiàn)信息共享、協(xié)調(diào)融合，不斷提高審計質(zhì)量與審計效率，推動審計管理規(guī)范化、現(xiàn)代化；②不斷完善硬件運行維護環(huán)境，設(shè)置獨立的計算機機房，搭建AO聯(lián)網(wǎng)審計系統(tǒng)所需的服務(wù)器及內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，每位審計人員均配備了筆記本或臺式電腦且安裝了AO現(xiàn)場審計實施系統(tǒng)；③積極參加省審計廳組織的計算機中級培訓(xùn)，截至2017年12月，共選派14人參加省廳組織的計算機中級培訓(xùn)，其中通過計算機審計中級考試12人，通過率達85.71%。④不斷建立健全信息化相關(guān)規(guī)章制度，出臺了《隨州市聯(lián)網(wǎng)實時審計監(jiān)督暫行辦法》和《關(guān)于定期報送審計電子數(shù)據(jù)的通知》，加強和規(guī)范審計機關(guān)信息化建設(shè)工作，推動審計工作效率不斷提高。
　　“外地交叉審計費”項目主要產(chǎn)出和效果：2017年，全局共完成15個大型上級統(tǒng)籌審計項目，提出多條審計建議，擬定多項整改要求。
　　發(fā)現(xiàn)問題及原因：一是由于項目性質(zhì)均為延續(xù)性項目，資金到位率和實行執(zhí)行率與預(yù)算有一定差距。二是部門整體支出的資金安排和使用上仍有不可預(yù)見性，在科學(xué)設(shè)置預(yù)算績效指標上還需進一步加強。
　　下一步改進措施：在保持厲行節(jié)約、保持行政運行正常運轉(zhuǎn)的情況下，合并預(yù)算類似項目，細化各類資金的經(jīng)濟分類，精確各類資金預(yù)算數(shù)據(jù)，提高各類資金的收入完成率和支付完成率。具體措施為：（1）精確規(guī)劃項目收支，提高各項目預(yù)算收支的完成率、各項目指標的變動率；（2）提高項目預(yù)算資金的到位率，并在預(yù)算的范圍內(nèi)合理安排工作，做到預(yù)算資金及時到位；（3）加大項目實施的推進力度，在外部環(huán)境發(fā)生變化時，采取有效的應(yīng)對方案，確保項目按時完成；進一步加強對項目實施的管理監(jiān)督，及時解決項目管理過程中存在的問題。
　　三、有關(guān)科目名稱解釋
　　1.財政撥款（補助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2.行政運行（2100101項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
　　3.行政單位醫(yī)療（2100501項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。
　　4.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
　　6.“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。
　　7.公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
　　8.公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
　　9.公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

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隨州市審計局2017年度項目績效自評報告
隨州市審計局2017年度整體績效自評報告

附件-整體.xlsx

附件-項目
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