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一、部門主要職責
??按照市政府批準的三定方案規定，市安監局為市政府工作部門，負責全市安全生產綜合監管工作，主要有15項工作職責。包括擬訂全市安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作；依法行使綜合監督管理職權，指導協調、監督檢查市政府有關部門和縣、市、區政府安全生產工作；承擔全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任；負責全市非煤礦礦山、危險化學品和煙花爆竹安全生產準入和安全監督管理綜合工作；承擔全市工礦商貿作業場所職業衛生監督檢查責任；組織實施工礦商貿行業安全生產規章、標準和規程；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查，根據市政府授權，依法組織較大事故調查處理和辦理結案工作，監督事故查處和責任追究落實情況；負責組織、指導、協調全市安全生產應急救援工作；負責監督檢查全市職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施三同時工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和培訓考核工作；監督管理全市安全生產社會中介機構和安全評價工作；組織指導協調和監督全市安全生產行政執法工作；組織擬訂全市安全生產科技規劃；組織開展安全生產方面的交流與合作；承擔市安全生產委員會的具體工作等。
??擬定全市安全生產規劃，指導協調全市安全生產工作，承擔全市安全生產綜合監督管理責任，全市工礦商貿行業安全生產監督管理責任，非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入管理責任和安全監督管理工作，全市工礦商貿作業場所衛生監督檢查責任；負責組織市政府安全生產大檢查和專項督查；組織、指導、協調全市安全生產應急救援工作；組織全市安全生產方面的宣傳教育和全市安全生產監督管理系統人員的培訓、考核工作；指導協調全市安全生產檢測檢驗工作、安全生產行政執法工作；組織開展安全生產方面的交流與合作。
??二、部門機構設置情況
??隨州市安全生產監督管理局組建于2004年12月（隨編發〔2015〕2號）， 核定行政編制12名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,正科級領導職數6個。核定科級非領導職數2名。目前實有人數13名，其中：局長1名，副局長2名，總工程師1名,副調研員1名，科長5名，正科級干部1名，主任科員1名，副主任科員1名，退休人員2名。為解決人員緊缺問題，另聘有臨時人員2人。直屬事業單位2個，市安全生產監察支隊和市安全生產資格考試中心，均為全額撥款公益一類事業單位，核定編制15人，實際聘用5人。
??三、2017年度收支情況
??2017年部門收入455.14萬元，比年初預算528.52減少了73.38萬元，其中財政撥款收入455.14萬元，比年初預算311.77萬元增加了143.37萬元；沒有政府性基金預算收入安排。年初結轉和結余216.75萬元。部門全年支出612.95萬元，比年初預算528.52萬元增加了84.43萬元，其中：基本支出337.98萬元，比年初預算300.55萬元增加了37.43萬元；項目支出274.97萬元，比年初預算227.97萬元增加了47.00萬元，主要原因為追補了人員經費開支。
??2017年部門一般公共預算財政撥款收入455.14萬元，比年初預算528.52減少了73.38萬元，一般公共預算財政撥款支出612.95萬元，比年初預算528.52萬元增加了84.43萬元，其中：基本支出337.98萬元，比年初預算300.55萬元增加了37.43萬元；項目支出274.97萬元，比年初預算227.97萬元增加了47.00萬元，一般公共預算財政撥款支出增加的主要原因是按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。??
??四、2017年“三公”經費決算說明
??2017年隨州市安監局“三公”經費合計22.98萬元，比上年的23.67萬元減少了0.69萬元。公務用車運行維護費7.60萬元，比上年的8.98萬元減少了1.38萬元，同比減少了15.37%；因公出國(境）與省安監局組團1組共6人，本單位參與人數1人，費用4.12萬元，比上年的5.20萬元減少了1.08萬元，同比減少了20.77%； 公務接待費11.26萬元，比上年的9.49萬元增加了1.77萬元，同比增加18.65%，全年公務接待累計接待約82批次，接待人數約246人次。主要是單位嚴格執法中央八項規定，嚴控三公經費支出。
??五、2017年機關運行經費支出
??隨州市安監局2017年度機關運行經費支出207.91萬元，比上年的149.21萬元增加58.70萬元.增加39.34%。其中辦公費6.69萬元；印刷費11.07萬元；郵電費4.08萬元；物業管理費4.31萬元；差旅費17.97萬元；因公出國費用4.12萬元；維修費20.55萬元；租賃費6.00萬元；會議費1.14萬元；公務接待費11.26萬元；被裝購置費35.27萬元；勞務費39.80萬元；工會經費3.55萬元；公務用車運行維護費7.60萬元；其他交通費用2.23萬元；其他商品和服務支出32.26萬元。支出增加主要原因為公務差旅相關費用增加。
??機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
??六、政府采購執行情況說明
??2017年，隨州市安監局預算未安排政府采購項目。年度內未進行政府采購。
??七、國有資產占用情況說明
??截止到2017年12月31日，市安監局保留工作用車3臺。2017年，市安監局認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
??八、關于2017年度預算績效情況的說明
??按照《市財政局關于2018年開展財政支出績效評價工作的通知》（隨財發〔2018〕16號）精神，市安監局組織財務人員開展了支出績效評價工作。
??一、財政支出績效評價工作基本情況及主要成效
??（一）項目支出績效評價
??2017年，我局預算項目經費支出，主要是用于重大隱患排查治理以獎代補項目；網格化體系建設以獎代補項目；鄉鎮裝備能力建設項目；隱患排查兩化體系建設以獎代補項目；安全生產工作責任目標考核資金，實際使用項目資金274.97萬元。項目完成良好，基本達到了預期效果。
??（二）部門整體支出績效評價
??根據評價小組的自評報告，市安監局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好，年末基本無結轉結余；財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
??二、存在的主要問題及整改措施
??（一）存在的主要問題
??財政支出績效評價存在的主要問題：一是項目預算的準確性不高，項目經費預算指標與實際使用指標率偏差較大；二是部門支出財務管理不規范，存在賬務處理和項目核算不夠準確的問題。
??（二）整改措施
??針對項目支出和部門支出績效評價中發現的問題，市安監局全面核查，提出整改措施，完善制度，確保整改到位。
??一是要求強化項目管理。從提高項目績效預算入手，探索建立績效目標申報、審核、批復、監控機制，將績效目標作為預算安排的重要依據，提高預算編制的科學性和準確性。
??二是強化預算執行，促進項目加快實施。嚴格執行項目預算，做到專款專用。加強項目進度的督查，督促相關人員及時完善資料，及時報賬。
??三是嚴格執行中央八項規定和省委、省政府十項規定精神。全面梳理本單位“公務接待費、公務車運行維護經費、會議費、培訓費、差旅費”等五項經費開支情況，對照制度開展自查自糾，進一步建立健全財務制度，規范會計核算。
??三、下一步打算
??（一）強化績效理念，深入推進評價工作。進一步強化績效管理理念，將“要我評價”的被動認識轉化為“我要評價”的主動實踐，把財政績效評價作為轉變政府職能、深化財政改革、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，提升整體績效管理水平。
??（二）強化事前準備，提升評價質量。結合評價工作實際，完善項目評價特性指標，規范評價標準，立足管理需求，預設評價重點，確保績效評價結果公正、客觀、精準，切實提高評價質量。
??（三）強化結果應用，鞏固評價成效。進一步嚴格問題整改落實，加強評價結果與預算安排掛鉤的工作力度的基礎上，推動完善財政支出。
??九、名詞解釋
??1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
????2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
??3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
??4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
??5.醫療衛生與計劃生育(類) 醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
??6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
??7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
??8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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