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目　錄

第一部分　隨州市林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分　隨州市林業(yè)局2018年部門決算情況說明

一、部門收入決算情況

二、部門支出決算情況

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

四、關(guān)于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

五、關(guān)于政府采購支出說明

六、關(guān)于國有資金占用情況說明

七、關(guān)于政府性基金情況

八、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

第三部分　隨州市林業(yè)局2018年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第四部分　名詞解釋

第一部分??隨州市林業(yè)局概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市林業(yè)局是市政府組成部門之一，主要職能為：貫徹執(zhí)行中央和省、市有關(guān)森林資源保護(hù)、國土綠化的方針政策和法律法規(guī)，擬訂地方性林業(yè)法規(guī)和行政規(guī)章并監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)全市林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的監(jiān)督管理；組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全市造林綠化工作；承擔(dān)森林資源保護(hù)發(fā)展監(jiān)督管理的責(zé)任；組織、指導(dǎo)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開發(fā)利用；負(fù)責(zé)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)的監(jiān)督管理；承擔(dān)推進(jìn)林業(yè)改革，維護(hù)農(nóng)民經(jīng)營林業(yè)合法權(quán)益的責(zé)任；監(jiān)督檢查各產(chǎn)業(yè)對(duì)森林、濕地、荒漠和陸生野生動(dòng)植物資源的開發(fā)利用；承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火工作的責(zé)任，承擔(dān)市森林防火指揮部的具體工作；承擔(dān)林業(yè)行政執(zhí)法監(jiān)管的責(zé)任；指導(dǎo)全市森林公安工作，指導(dǎo)全市林業(yè)重大違法案件的查處；組織指導(dǎo)林業(yè)有害生物的防治、檢疫工作；參與擬訂林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)政策，組織指導(dǎo)林業(yè)及其生態(tài)建設(shè)的科技、教育、外事和引進(jìn)、利用外資工作，指導(dǎo)全市林業(yè)隊(duì)伍的建設(shè)。

二、部門基本情況

隨州市林業(yè)局下設(shè)市森林公安局、林業(yè)技術(shù)推廣中心（林業(yè)調(diào)查規(guī)劃設(shè)院）、森林病蟲害防治檢疫站、林木種苗管理站、隨城山森林公園管理處、國有大洪山林場(chǎng)6個(gè)二級(jí)單位。下設(shè)單位財(cái)務(wù)均獨(dú)立核算并納入財(cái)政預(yù)算管理，2018年決算公開情況見隨州市林業(yè)局網(wǎng)站。市直林業(yè)部門實(shí)有人數(shù)243人，在職134人，行政編制24人，行政工人2人，事業(yè)編制37人，事業(yè)在職編外73人，以錢養(yǎng)事2人，自聘8人，離休2人，退休107人。

局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室（政策法規(guī)科）、植樹造林科、森林資源管理科、野生動(dòng)植物保護(hù)科、計(jì)劃與資金管理科、林業(yè)產(chǎn)業(yè)科6個(gè)職能科室，2018年底實(shí)有工作人員15人，其中干部15人、職工2人。離退休8人。

第二部分　隨州市林業(yè)局2018年部門決算情況說明

一、部門收入決算情況

1、市直林業(yè)部門。2018年收入1984.04萬元，其中財(cái)政撥款1786.36萬元，事業(yè)收入17.74萬元，其他收入179.94萬。上年部門總收入2052.35萬元，比上年減少68.31萬元，主要原因是財(cái)政撥款減少。

2、市林業(yè)局。2018年收入424.44萬元，其中財(cái)政撥款363.84萬元，其他收入60.6萬。比上年減少247.31萬元，降低36.82％，主要原因是財(cái)政撥款減少。

二、部門支出決算情況

1、市直林業(yè)部門。2018年決算支出2333.87萬元，與上年1649.65萬元增加684.22萬元，上升41.48％，主要原因?yàn)轫?xiàng)目增加。財(cái)政撥款支出2145.78萬元，比上年1218.18萬元增加927.6萬元，上升76.15％，主要原因是項(xiàng)目增加。

2、市林業(yè)局。2018年決算支出613.54萬元，比年初預(yù)算數(shù)657.38萬元減少43.84萬元，執(zhí)行率93.33％。比上年505.96萬元增加107.58萬元，上升21.26％，主要原因?yàn)閱挝豁?xiàng)目增加。財(cái)政撥款支出562.31萬元，比年初預(yù)算595.55萬元減少33.24萬元，降低5.58％，主要原因是壓縮開支。

三、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

1、市直林業(yè)部門。2018年“三公”支出合計(jì)12.35萬元，是年初預(yù)算的46.06％，2017年“三公”支出22.37萬元。2018年“三公”較上年支出減少10.02萬元，降低44.79％，主要原因?yàn)橐皇沁M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，運(yùn)行成本和運(yùn)行費(fèi)用下降；二是簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格。

2018年國內(nèi)公務(wù)接待50批次，共接438人，待費(fèi)用3.5萬元，較上年6.42萬元減少2.92萬元，主要原因簡(jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格。

2018年保有公務(wù)車7輛（行政單位4輛，事業(yè)單位3輛），國有大洪山林場(chǎng)購買運(yùn)兵車一輛，用的是省撥?？?。公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)8.85萬元，比2017年15.95萬元減少7.1萬元，降低44.51％，主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)用車管理，運(yùn)行成本和運(yùn)行費(fèi)用下降。

2018年沒有因公出國（境）費(fèi)用，與2017年持平。

2、市林業(yè)局。2018年“三公”支出合計(jì)3.98萬元，是年初預(yù)算18.4萬元的21.63％，2017年“三公”支出7.86萬元，2018年“三公”較上年支出減少3.88萬元，下降49.36％，“三公”經(jīng)費(fèi)呈下降趨勢(shì)，主要原因隨州市林業(yè)局落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)從緊“三公”支出。

2018年國內(nèi)公務(wù)接待7批次，共接60人，待費(fèi)用0.47萬元，較上年1.76萬元減少，主要原因?yàn)楹?jiǎn)化公務(wù)接待，嚴(yán)格控制宴請(qǐng)、接待規(guī)模和規(guī)格。

2018年保有公務(wù)車2輛，沒有新購置公務(wù)車；運(yùn)行費(fèi)3.51萬元，較上年6.1萬元減少2.59萬元，主要原因?yàn)閲?yán)控公務(wù)車保養(yǎng)維修費(fèi)。

2018年沒有因公出國（境）費(fèi)用，與2017年持平。

四、關(guān)于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

1、市直林業(yè)部門。2018年行政運(yùn)行支出1366.45萬元，較上年552.91萬元年　增加813.54萬元，上升147.14％，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（1）工資福利支出1129.5萬元，較上年579.91萬元增加549.59萬元，上升94.77％，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)。

（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款商品和服務(wù)支出169.24萬元，與上年178.27萬元減少9.03萬元，下降5.07％，主要原因財(cái)政壓縮預(yù)算，局直各單位的商品和服務(wù)支出用的是其他收入。

（3）其他資本性支出4.35萬元，上年為7.2萬元，減少2.85萬元，下降39.58％，主要原因?yàn)閴嚎s開支。

2、市林業(yè)局。2018年行政運(yùn)行支出300.28萬元，較上年342.25萬元減少41.97萬元，下降12.26％，主要原因?yàn)槭辛謽I(yè)局壓縮開支。

（1）工資福利支出259.38萬元，較上年247.62萬元增加11.76萬元，上漲4.75％，主要原因?yàn)槿藛T變動(dòng)，工資基數(shù)有出入。

（2）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款商品和服務(wù)支出40.62萬元，其中：辦公費(fèi)8.87萬元，水費(fèi)0.1萬元，電費(fèi)2.38萬元，郵電費(fèi)2.43萬元，物業(yè)管理費(fèi)2.16萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.47萬元，勞務(wù)費(fèi)0.3萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.15萬元，福利費(fèi)0.6萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.61萬元，其他商品和服務(wù)支出6.29萬元，其他交通費(fèi)用11.26萬元。

較上年83.7萬元減少43.08萬元，下降51.47％。主要原因?yàn)閴嚎s開支。

（3）其他資本性支出0.28萬元，上年為6.42萬元，較上年減少6.14萬元，下降95.64％。主要原因?yàn)閴嚎s開支。

五、關(guān)于政府采購支出說明

1、市直林業(yè)部門。2018年度政府采購支出總額393.48萬元，其中：政府采購貨物支出2.63萬元、政府采購工程支出382萬元、政府采購服務(wù)支出8.85萬元。

2、市林業(yè)局。2018年初財(cái)政預(yù)算政府采購支出總額354萬元，本年度部門實(shí)際政府采購金額283.31萬元，其中：政府采購貨物支出0.28萬元、政府采購工程支出277.03萬元、政府采購服務(wù)支6萬元。授予中小企業(yè)合同金額6萬元，占政府采購支出總額的2.12％，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.28萬元，占政府采購支出總額的1.51％。政府采購執(zhí)行率80.03％。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

1、市直林業(yè)部門。截止2018年12月31日，隨州市林業(yè)部門共有車輛7輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車3輛，應(yīng)急車4輛。

2、市林業(yè)局。截止2018年12月31日，隨州市林業(yè)局共有車輛2輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤車1輛，應(yīng)急車1輛。

七、關(guān)于政府性基金情況

2018年本部門無政府性基金收支。

八、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況的說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

2018年度隨州市林業(yè)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2019〕9號(hào)）文件精神，我局從任務(wù)完成、實(shí)施措施、資金管理及使用、項(xiàng)目效益等方面對(duì)2018年度部門預(yù)算整體支出績(jī)效進(jìn)行了全面綜合評(píng)價(jià)。經(jīng)自評(píng)　2018年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)分為99分?，F(xiàn)將自評(píng)情況匯報(bào)如下：

一、基本情況

（一）簡(jiǎn)要概述部門支出情況以及當(dāng)年市委市政府下達(dá)的重點(diǎn)工作。

1、全年總支出為613.54萬元：

基本支出：336.51萬元。其中工資福利支出232.15萬元；商品服務(wù)支出53.36萬元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出44.57萬元；其他資本性支出6.43萬元。

項(xiàng)目支出277.03萬元。其中林業(yè)產(chǎn)業(yè)和精準(zhǔn)滅荒獎(jiǎng)補(bǔ)支出200萬元，其他專項(xiàng)支出77.03萬元。

2、2018年度市政府下達(dá)的重點(diǎn)工作：

1．積極推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是實(shí)施增綠工程，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。二是實(shí)施致富工程，推進(jìn)綠色富民。三是實(shí)施服務(wù)提升工程，激活鄉(xiāng)村資源。2．開展大規(guī)模國土綠化行動(dòng)。一是實(shí)施精準(zhǔn)滅荒行動(dòng)計(jì)劃。二是實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。三是實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升。3．強(qiáng)化資源管護(hù)修復(fù)。一是加大森林資源保護(hù)力度。二是提升濕地保護(hù)修復(fù)質(zhì)量。三是推進(jìn)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)。四是構(gòu)建林業(yè)災(zāi)害防控處置網(wǎng)絡(luò)。五是健全林業(yè)資源保護(hù)法律制度。4．全面深化各項(xiàng)改革。一是深化國有林場(chǎng)改革。二是深化集體林權(quán)制度改革。三是深化林業(yè)綜合執(zhí)法改革。四是深化“互聯(lián)網(wǎng)＋放管服”改革。5．加大林產(chǎn)品供給。

（二）簡(jiǎn)要概述年度績(jī)效目標(biāo)

2018年度林業(yè)重點(diǎn)工作：保護(hù)好全市森林資源，使全市森林覆蓋率不低于49.83％，全市活力木蓄積量達(dá)到1833萬立方米，全市林地面積保有量穩(wěn)定在50.5萬公頃以上、森林覆蓋率增長(zhǎng)0.1％、森林蓄積量增長(zhǎng)3％、全市森林火災(zāi)受害率控制在3‰以內(nèi)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4.1‰以內(nèi)，生態(tài)公益林和天然林管護(hù)合格率達(dá)到100％，完成沙化土地治理面積11453.55畝的年主要目標(biāo)任務(wù)。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

按照《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2019〕9號(hào)）文件精神。我局高度重視此次績(jī)效評(píng)價(jià)工作，根據(jù)市財(cái)政局文件精神和要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，林業(yè)局分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，采用成本效益、因素分析、專家評(píng)議、比較等辦法，堅(jiān)持定量與定性相結(jié)合的原則，確保自評(píng)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀。

我局的項(xiàng)目資金使用，嚴(yán)格按照林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，重大項(xiàng)目開支經(jīng)過評(píng)估論證，項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理到位，資金使用率較高，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，能做到按計(jì)劃支出，?？顚Ｓ?，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益　。我局對(duì)在專項(xiàng)資金使用和管理中，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。資金使用都能做到公開、公平，按程序上報(bào)和審批。項(xiàng)目管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2018年度項(xiàng)目到位資金：266萬元。

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2018年我局圓滿完成市委市政府下達(dá)的林業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù)，整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況如下：

2018年實(shí)際項(xiàng)目資金支出為277.03萬元。本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，沒有挪用占用專項(xiàng)資金。

1、林業(yè)產(chǎn)業(yè)及精準(zhǔn)滅荒專項(xiàng)資金200萬元。2018年1月由市財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)下達(dá)，該項(xiàng)目已于2017年實(shí)施，2018年6月經(jīng)過市政府同意已撥付200萬元到各實(shí)施縣市區(qū)及各實(shí)施單位。主要為落實(shí)市委建設(shè)特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極的決定、支持油茶等木本油料的發(fā)展，促進(jìn)各縣市區(qū)開展精準(zhǔn)滅荒工作，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，支持國有林場(chǎng)改革，加強(qiáng)林業(yè)宣傳等專項(xiàng)工作支出。項(xiàng)目工程的實(shí)施，確保了全市林地面積保有量穩(wěn)定在50.5萬公頃以上、森林覆蓋率增長(zhǎng)0.1％、森林蓄積量增長(zhǎng)3％年主要目標(biāo)。

2、其他林業(yè)專項(xiàng)資金77.03萬元。主要用于林業(yè)資源管理、補(bǔ)植補(bǔ)造、森林防火、病蟲害防治等各種林業(yè)專項(xiàng)工作支出。項(xiàng)目工程的實(shí)施，加快推進(jìn)了國土綠化、加強(qiáng)資源保護(hù)和修復(fù)、發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、提升森林質(zhì)量、構(gòu)建森林生態(tài)安全體系。確保了全市森林火災(zāi)受害率控制在3‰以內(nèi)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4.1‰以內(nèi)，生態(tài)公益林和天然林管護(hù)合格率達(dá)到100％，完成沙化土地治理面積11453.55畝的年主要目標(biāo)任務(wù)。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格依法、依規(guī)管理，確保資金安全，從制度和機(jī)制上確保資金安全運(yùn)行。嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金專戶管理，從制度上確保財(cái)政補(bǔ)償資金安全運(yùn)行；項(xiàng)目專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)全部由財(cái)政直接撥付到單位零余額賬戶，由財(cái)政統(tǒng)一管理，實(shí)行專項(xiàng)管理，?？顚Ｓ?，支付有痕跡，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，沒有挪用和截留情況。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)，全市森林覆蓋率達(dá)49.83％。

（2）質(zhì)量指標(biāo)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率4‰以下，綜合防控符合規(guī)范，達(dá)到健康林標(biāo)準(zhǔn)。

（3）時(shí)效指標(biāo)，森林火災(zāi)受害率3‰以下，生態(tài)環(huán)境改善情況明顯、維護(hù)了林區(qū)穩(wěn)定、構(gòu)建穩(wěn)定森林生態(tài)系統(tǒng)、保護(hù)區(qū)的自然生態(tài)系統(tǒng)保持完整。

2、效益指標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益。能及時(shí)防治林業(yè)有害生物，減少災(zāi)害損失，提高林農(nóng)預(yù)期收益。

（2）社會(huì)效益。增加鄉(xiāng)土闊葉樹種比例，維護(hù)生態(tài)安全。

（3）環(huán)境效益。保持健康林面積，促進(jìn)森林健康，生態(tài)良好，營建的健康林分生態(tài)系統(tǒng)。

（4）可持續(xù)效益。加大森林資源保護(hù)力度，保護(hù)森林生態(tài)安全，構(gòu)筑生態(tài)屏障。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用情況

（一）下一步改進(jìn)措施

下一步我局將增強(qiáng)測(cè)算能力，在成本指標(biāo)上面要將各項(xiàng)預(yù)算支出測(cè)算精準(zhǔn)，力爭(zhēng)各項(xiàng)績(jī)效指標(biāo)按時(shí)按質(zhì)完成。

（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

我局2018年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，無項(xiàng)目測(cè)算過多，執(zhí)行過少情況。

（三）擬公開情況

2018年整體績(jī)效目標(biāo)已按照市財(cái)政局的要求在市政府網(wǎng)站上進(jìn)行公開公示。

五、2018年度隨州市林業(yè)局部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（附后）

（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

2018年度隨州市林業(yè)局林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告

根據(jù)《市財(cái)政局關(guān)于2018年開展財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2019〕9號(hào)）文件精神，我單位從任務(wù)完成、實(shí)施措施、資金管理及使用、項(xiàng)目效益等方面開展了2018年度林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。

一、基本情況

1、項(xiàng)目基本情況

為更好完成2018年度林業(yè)重點(diǎn)工作任務(wù)，市財(cái)政局撥付6萬元作為林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)，主要用于2018年度省林業(yè)廳及市委市政府下達(dá)的林業(yè)重點(diǎn)工作：1、積極推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是實(shí)施增綠工程，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村。二是實(shí)施致富工程，推進(jìn)綠色富民。三是實(shí)施服務(wù)提升工程，激活鄉(xiāng)村資源。2．開展大規(guī)模國土綠化行動(dòng)。一是實(shí)施精準(zhǔn)滅荒行動(dòng)計(jì)劃。二是實(shí)施林業(yè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)。三是實(shí)施森林質(zhì)量精準(zhǔn)提升。3．強(qiáng)化資源管護(hù)修復(fù)。一是加大森林資源保護(hù)力度。二是提升濕地保護(hù)修復(fù)質(zhì)量。三是推進(jìn)林業(yè)自然保護(hù)區(qū)建設(shè)。四是構(gòu)建林業(yè)災(zāi)害防控處置網(wǎng)絡(luò)。五是健全林業(yè)資源保護(hù)法律制度。4．全面深化各項(xiàng)改革。一是深化國有林場(chǎng)改革。二是深化集體林權(quán)制度改革。三是深化林業(yè)綜合執(zhí)法改革。四是深化“互聯(lián)網(wǎng)＋放管服”改革。5．加大林產(chǎn)品供給。

2、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況

（一）項(xiàng)目目標(biāo)

大規(guī)模開展國土綠化行動(dòng)，實(shí)施精準(zhǔn)滅荒行動(dòng)計(jì)劃，加大森林資源保護(hù)力度，保護(hù)森林生態(tài)安全，發(fā)展綠色產(chǎn)業(yè)、提升森林質(zhì)量、推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，構(gòu)筑綠色生態(tài)屏障。

（二）項(xiàng)目資金情況

2018年林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)6萬元全部用于保護(hù)森林資源，促進(jìn)生態(tài)環(huán)境的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，大幅度降低了自然災(zāi)害程度，維護(hù)生態(tài)安全。確保了全市森林火災(zāi)受害率控制在0.9‰以內(nèi)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率控制在4.1‰以內(nèi)，生態(tài)公益林和天然林管護(hù)合格率達(dá)到100％。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

按照《市財(cái)政局關(guān)于開展2018年度市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（隨財(cái)發(fā)〔2019〕9號(hào)）文件精神。我們立即開始了績(jī)效評(píng)價(jià)工作，明確了工作責(zé)任、任務(wù)和具體做法。

我局的項(xiàng)目資金使用，嚴(yán)格按照林業(yè)項(xiàng)目實(shí)施規(guī)范，資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，重大項(xiàng)目開支經(jīng)過評(píng)估論證，項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)明確，經(jīng)費(fèi)管理到位，資金使用率較高，符合部門預(yù)算批復(fù)的用途，能做到按計(jì)劃支出，?？顚Ｓ?，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)期的經(jīng)濟(jì)與社會(huì)效益　。我局對(duì)在專項(xiàng)資金使用和管理中，實(shí)際支出與項(xiàng)目規(guī)定的用途一致，資金收支平衡。　　　　資金使用都能做到公開、公平，按程序上報(bào)和審批。項(xiàng)目管理健全，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，無截留、擠占、挪用等違規(guī)行為。財(cái)務(wù)制度健全，財(cái)務(wù)信息真實(shí)完整。經(jīng)自評(píng)：績(jī)效自評(píng)結(jié)論為100分。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

（一）資金投入情況分析

1、項(xiàng)目資金到位情況分析

2018年市財(cái)政撥付林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)6萬元

2、項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析

2018年實(shí)際項(xiàng)目資金支出為6萬元，本年度預(yù)算執(zhí)行情況較好，無挪用占用專項(xiàng)資金情況。

3、項(xiàng)目資金管理情況分析

嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)資金專戶管理，從制度上確保財(cái)政資金安全運(yùn)行；由財(cái)政直接撥付到單位零余額賬戶，由財(cái)政統(tǒng)一管理，實(shí)行專項(xiàng)管理，專款專用，支付有痕跡，確保專項(xiàng)資金用到實(shí)處，沒有挪用和截留情況。

（二）績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況

（1）數(shù)量指標(biāo)，全市森林覆蓋率達(dá)49.83％。

（2）質(zhì)量指標(biāo)，林業(yè)有害生物成災(zāi)率4‰以下，綜合防控符合規(guī)范，達(dá)到健康林標(biāo)準(zhǔn)。

（3）時(shí)效指標(biāo)，森林火災(zāi)受害率3‰以下，生態(tài)環(huán)境改善情況明顯、維護(hù)了林區(qū)穩(wěn)定、構(gòu)建穩(wěn)定森林生態(tài)系統(tǒng)、保護(hù)區(qū)的自然生態(tài)系統(tǒng)保持完整。

2、效益指標(biāo)完成情況

（1）經(jīng)濟(jì)效益。能及時(shí)防治林業(yè)有害生物，減少災(zāi)害損失，提高林農(nóng)預(yù)期收益。

（2）社會(huì)效益。增加鄉(xiāng)土闊葉樹種比例，維護(hù)生態(tài)安全。

（3）環(huán)境效益。保持健康林面積，促進(jìn)森林健康，生態(tài)良好，營建的健康林分生態(tài)系統(tǒng)。

（4）可持續(xù)效益。加大森林資源保護(hù)力度，保護(hù)森林生態(tài)安全，構(gòu)筑生態(tài)屏障。

四、績(jī)效自評(píng)結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

（一）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況

我單位2018年度預(yù)算與執(zhí)行情況較好，年度預(yù)算與執(zhí)行情況相一致，無項(xiàng)目測(cè)算過多，執(zhí)行過少情況。

（二）擬公開情況

2018年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)已按照市財(cái)政局的要求在市政府網(wǎng)站上進(jìn)行公開公示。

五、2018年度林業(yè)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

（三）績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

細(xì)化預(yù)算編制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，加強(qiáng)資金管理和督導(dǎo)檢查。進(jìn)一步修訂完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用、審核，列報(bào)支付，不隨意變更預(yù)算項(xiàng)目、超預(yù)算安排支出。

2、部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況

加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施。將進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理制度，將績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

第三部分　隨州市林業(yè)局2018年部門決算表

一、隨州市林業(yè)局2018年部門決算表（匯總）

二、隨州市林業(yè)局2018年部門決算表（本級(jí)）

第四部分??有關(guān)科目名稱解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、行政運(yùn)行（2130201）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3、行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，＂三公＂經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。