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　　目錄
　　第一部分  隨州市農業局概況
　　一、部門主要職責
　　二、部門基本情況
　　第二部分  隨州市農業局2018年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　二、支出決算情況說明
　　三、關于“三公”經費支出說明
　　四、關于機關運行經費支出說明
　　五、關于政府采購支出說明
　　六、關于政府性基金支出說明
　　七、關于國有資產占用情況說明
　　第三部分　關于2018年度預算績效情況的說明
　　第四部分　隨州市農業局2018年部門決算表
　　一、收入支出決算總表
　　二、收入決算表
　　三、支出決算表
　　四、財政撥款收入支出決算總表
　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表
　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
　　七、財政撥款“三公”經費支出決算表
　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
　　第五部分  名詞解釋
　　第一部分  隨州市農業局概況 　
　　一、部門主要職責
　　1、擬訂種植業、畜牧業、漁業、農業機械化、農村能源等農業各產業（以下簡稱農業）和農村經濟發展政策、發展戰略、中長期發展規劃，并指導實施。貫徹執行農業產業政策，引導農業產業結構的調整、農業資源的有效配置和產品品質的改善；參與涉農的財稅、價格、金融保險、進出口等政策制定，推進農業依法行政。
　　2、承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議，指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁管理。指導、監督減輕農民負擔和村民籌資籌勞管理工作，指導農村集體資產和財務管理。擬訂農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施，指導、扶持農業社會化服務體系、農村合作經濟組織、農民專業合作社和農產品行業協會的建設與發展。
　　3、指導糧食等主要農產品生產，組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施，引導農業產業結構調整和產品品質的改善。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。負責提出農業固定資產投資規模和方向、政府財政性資金安排的意見。編報部門預算并組織執行。提出扶持農業農村發展的財政政策和項目建議，經批準后指導實施。擬訂農業開發規劃并監督實施。配合市財政局組織實施農業綜合開發項目。
　　4、促進農業產前、產中、產后一體化發展，擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃并組織實施。提出農業產業保護政策建議。指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設。提出促進大宗農產品流通的政策建議，研究制定大宗農產品市場體系建設與發展規劃。培育、保護和發展農產品品牌。
　　5、承擔提升農產品質量安全水平的責任。依法開展農產品質量安全風險評估，發布有關農產品質量安全狀況信息，負責農產品質量安全監測。參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設和機構考核。依法實施符合安全標準的農產品認證和監督管理。組織農產品質量安全的監督管理。
　　6、組織、協調農業生產資料市場體系建設。依法開展農作物種子（種苗）、草種、種畜禽、農藥、獸藥（漁藥）、飼料、飼料添加劑的許可及監督管理；依法負責漁船、漁機、網具的監督管理。會同有關部門監督實施有關農業生產資料國家標準和省標準。開展獸醫醫療器械和有關肥料的監督管理。指導農業機械化發展和農機安全監理。行使漁船檢驗和漁政、漁港監督管理權。
　　7、負責農作物重大病蟲害防治。會同有關部門制定動植物防疫檢疫政策并指導實施，指導動植物防疫和檢疫體系建設。組織、監督對市內動植物的防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔境外引進農作物種子（種苗）檢疫審批工作。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作。負責執業獸醫的管理。
　　8、承擔農業防災減災的責任。監測、發布農業災情，組織種子、化肥等救災物資儲備和調撥，提出生產救災資金安排建議，指導緊急救災和災后生產恢復。
　　9、管理農業和農村經濟信息，監測分析農業和農村經濟運行，開展相關農業統計的工作。發布農業和農村經濟信息，負責農業信息體系建設，指導農業信息服務。
　　10、制定農業科研、農技推廣的規劃、計劃和有關政策，會同有關部門組織全市農業科技創新體系和農業產業技術體系建設，實施科教興農戰略，組織重大科研專項和技術推廣項目的遴選及實施。組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣。負責農業科技成果管理，組織引進國內外農業先進技術，指導農技推廣體系改革與建設。負責農業植物新品種保護，負責農業轉基因生物安全監督管理。
　　11、會同有關部門擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發工作，參與實施農村實用人才培訓工程。承擔農村勞動力轉移就業培訓工作，會同有關主管部門依法實施農業農村人才專業技術資格和從業資格管理。
　　12、指導農用地、漁業水域、草原、宜農灘涂、宜農濕地以及農業生物物種資源的保護和管理，負責水生野生動植物保護工作。擬訂耕地及基本農田質量保護與改良措施并指導實施，依法管理耕地質量。運用工程設施、農藝、農機、生物等措施發展節水農業。
　　13、制定并實施農業生態建設規劃，指導農村可再生能源綜合開發與利用，指導農業生物質產業發展和農業農村節能減排，承擔指導農業面源污染治理有關工作。劃定農產品禁止生產區域，指導生態農業、循環農業等的發展。負責保護漁業水域生態環境。牽頭管理外來物種。
　　14、承辦政府間農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關國際經濟、技術交流與合作。參與農業對外援助政策和規劃制定，協助有關部門組織實施農業援外項目。
　　15、為重點企業提供“直通車”服務。
　　16、承辦上級交辦的其他事項。
　　二、部門基本情況　　
　　2018年納入部門管理的二級單位有六個，分別是隨州市畜牧獸醫局、隨州市經管局、隨州市農機局、隨州市水產局、隨州市蔬菜辦、隨州市農業行政執法支隊。市農業局機關編制數28人，其中行政編制數為25人，工勤人員編制數3人。年末實有人數36人，其中：在職人員26人，包含行政編制24人，工勤編制2人，退休人員8人，單位自聘人員２人。
　　第二部分  隨州市農業局2018年部門決算情況說明
　　一、收入決算情況說明
　　隨州市農業局（匯總）2018年決算收入總計4159.67萬元，比上年收入減少853.7萬元，減少17.03%。其中：上年結轉和結余1400.99萬元。本年收入合計2758.68萬元，本年收入的具體構成為：財政撥款收入2446.21萬元，占88.67%；上級補助收入34.58萬元，占1.25%；事業收入51.14萬元，占1.85%；其他收入226.75萬元，占8.22%。
　　隨州市農業局（本部門）2018年度收入總計2863.76萬元，比上年減少451.72萬元，減少13.62%。其中：上年結轉和結余916.19萬元，本年收入合計1947.56萬元。本年收入的具體構成為：財政撥款收入1731.22萬元，占88.90%；其他收入216.34萬元,占11.10%。
　　二、支出決算情況說明
　　  隨州市農業局（匯總）2018年度支出總計4159.67萬元，比上年收入減少853.7萬元，減少17.03%。其中：本年支出合計2315.90萬元，年末結轉和結余1843.77萬元。本年支出的具體構成為：基本支出1361.76萬元，占58.80%；項目支出954.14萬元，占41.20%。
　　隨州市農業局（本部門）2018年度支出總計2863.76萬元，比上年減少451.72萬元，減少13.62%。其中：本年支出合計1345.79萬元，年末結轉和結余1517.97萬元。本年支出的具體構成為：基本支出707.95萬元，占52.60%；項目支出637.84萬元，占47.40%。
　　三、關于“三公”經費支出說明
　　隨州市農業局（匯總）2018年度 “三公”經費支出決算數為24.53萬元，比年初預算26.14萬元減少1.61萬元，減少6.16%，主要原因是：今年沒有實際發生因公出國費用。其中：(1)2018年度因公出國（境）支出為0，主要是因今年沒有因公出國（境）費用；（2）2018年初預算公務接待費用10.94萬元，2018年度實際支出7.5萬元減少3.44萬元，減少31.4%。公務接待191批次1297人。（3）2018年初預算公務用車4輛，運行維護費用為13.59萬元，2018年度實際支出為9.28萬元，減少了4.31萬元，減少了31.7%。原因是加強管理，壓縮了公務用車費用。
　　隨州市農業局（本部門）2018年度 “三公”經費支出決算數為13.31萬元，較上年19.54萬元，減少 31.88%，比“三公”經費預算支出數13.06萬元超支0.25萬元，主要原因是2018年因公出國(境)未發生支出。其中：因公出國（境）0批次0人，支出決算數為0萬元，與上年比變化；公務接待55批次450人，支出決算數為4.03萬元，較上年6.80減少2.77萬元，減少40.74%，原因是2018年較上一年進一步加強了公務接待的控制；公務用車4輛，運行維護費支出決算數為9.28萬元，較上年12.7減少3.42萬元，減少26.93%，原因是加強了了公車的使用管理。
　　四、關于機關運行經費支出說明
　　本部門2018機關運行經費支出71.2萬元，比2017年89.91萬元減少20.81%，主要原因是：2018年進一步壓縮了公用支出。其中辦公費3.46萬元，印刷費2.17萬元，水費0.41萬元，電費2.48萬元，郵電費2.47萬元，物業管理費1.05萬元，差旅費5.0萬元，維修（護）費0.50萬元，會議費1萬元，培訓費0.3萬元，公務接待費3.33萬元，勞務費13.97萬元，工會經費3.74萬元，福利費0.24萬元，公務用車運行維護費7.74萬元，其他交通費21.79萬元，其他商品服務費1.52萬元。
　　五、關于政府采購支出說明
　　隨州市農業局（匯總）2018年政府采購支出38.72萬元，主要是辦公樓搬遷，添置辦公設備和家具用具等。
　　隨州市農業局（本級）2018年政府采購支出20.98萬元，主要是辦公樓搬遷，添置辦公設備和家具用具等。
　　六、關于政府性基金支出說明
　　隨州市農業局（匯總）2018年無政府性基金預算和支出。
　　隨州市農業局（本部門）2018年無政府性基金預算和支出。
　　七、關于國有資產占用情況說明
　　截止2018年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中應急用車1輛、執法用車2輛、特種用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。
　　第三部分　關于2018年度預算績效情況的說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，本部門組織對2018年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金15萬元，支出15萬元，從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。
　　本部門組織開展了整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績優良。項目與目前政策相符。項目立項規范、合理，資金到位及時、使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，社會滿意度高，達到了預定的目標。
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　
　　
　　根據《2018年市直部門整體支出績效自評表》中績效目標完成情況評分，隨州市農業局本級2018年部門整體支出績效自評得分92分。
　　（三）績效自評結果擬應用情況
　　一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強預算編制，提高預算科學性，提高財政資金使用效益。
　　第四部分  隨州市農業局2018年部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　第五部分　名詞解釋
　　（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。
　　（二）農林水支出：反映政府用于水利方面的支出。
　　（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。
　　（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　（五）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
　　（六）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
　　（七）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
　　（八）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。
　　（九）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。