目錄

第一部分?隨州市商務局基本情況
????一、主要職責
????二、機構(gòu)設置
????第二部分?隨州市商務局2020年部門決算情況說明
????一、2020年預算收支情況說明

二、2020年度收入支出決算情況說明

三、財政撥款支出與年初預算數(shù)對比情況

四、機關運行經(jīng)費情況說明
????五、“三公”經(jīng)費情況說明

七、政府采購支出情況說明

八、政府性基金預算收支情況說明

九、關于2020年度預算績效情況的說明

第三部分?隨州市商務局2020年部門決算表
????第四部分?名詞解釋

第一部分?隨州市商務局基本情況

據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發(fā)〈隨州市人民政府機構(gòu)改革方案〉的通知》（鄂辦文〔2009〕99號）及《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構(gòu)改革的實施意見》（隨發(fā)〔2010〕2號）精神，設立隨州市商務局，為市政府工作部門。掛中國國際貿(mào)易促進委員會隨州市支會（中國國際商會隨州商會）牌子。

一、主要職責

（一）貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略、方針、政策，并根據(jù)我市情況擬訂全市外向型經(jīng)濟發(fā)展和國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略及政策措施，制定具體的實施辦法。參與研究全市對外開放、利用外資和國內(nèi)外貿(mào)易、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展趨勢和流通體制改革并提出建議。

（二）參與擬訂全市商貿(mào)、物流和服務業(yè)的有關地方性政策，制定相關實施細則，負責全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，負責推進流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，指導全市流通企業(yè)改革、商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

（三）擬訂全市國內(nèi)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃，促進城鄉(xiāng)市場發(fā)展，研究提出引導國內(nèi)外資金投向市場體系建設的政策，指導大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃、商業(yè)體系建設工作，推進農(nóng)村市場體系建設，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡工程。

（四）承擔組織實施我市重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理的責任，負責建立健全全市生活必需品市場供應應急管理機制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進行預警和信息引導，按分工負責重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

（五）牽頭協(xié)調(diào)全市整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序工作，擬訂規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動全市商務領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務平臺，按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

（六）執(zhí)行國家、省制定的進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法、進出口管理商品和技術目錄以及進出口商品配額招標政策，擬訂和執(zhí)行全市中長期進出口規(guī)劃和出口商品、市場發(fā)展戰(zhàn)略以及促進外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，指導全市進出口業(yè)務工作，組織實施重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進出口總量計劃，負責進出口配額、許可證管理工作，會同有關部門協(xié)調(diào)大宗進出口商品，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設，研究和推廣包括電子商務在內(nèi)的各種新的貿(mào)易方式，匯總編報全市年度進出口指導目標，指導境外非企業(yè)經(jīng)濟組織駐隨代表機構(gòu)的管理工作。

（七）貫徹執(zhí)行國家、省對外技術貿(mào)易、進出口管制以及鼓勵技術和成套設備進出口的貿(mào)易政策，推進全市科技興貿(mào)戰(zhàn)略，制定全市技術貿(mào)易管理辦法，推進進出口貿(mào)易標準化工作，依法監(jiān)督技術引進、設備進口、國家限制出口技術的工作。

（八）牽頭擬訂全市服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作，會同有關部門制定促進全市服務出口和服務外包發(fā)展的規(guī)劃、政策并組織實施，推動服務外包平臺建設。指導我市在境內(nèi)外舉辦的內(nèi)外貿(mào)交易會、展銷會、洽談會、博覽會及有關涉外招商引資活動。

（九）參與擬訂我市與世貿(mào)組織規(guī)則相適應的政策，負責全市商務系統(tǒng)涉及世貿(mào)組織相關事務的研究、指導和服務工作，指導我市企業(yè)執(zhí)行國家有關反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關法律政策，建立進出口公平貿(mào)易預警機制，協(xié)助國家、省有關部門依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應對工作及國外對我市出口商品的反傾銷、反補貼、保障措施的應訴工作，協(xié)助國家、省有關部門對經(jīng)營者集中行為進行反壟斷審查，協(xié)調(diào)指導全市企業(yè)在國外的反壟斷應訴工作。

（十）擬訂和執(zhí)行全市利用外資的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃，制定有關外商投資的實施細則和管理辦法，指導全市外商投資企業(yè)審批工作，負責依法核準國家規(guī)定的限額以上、限制投資和涉及配額、許可證管理的外商投資企業(yè)的設立、變更及轉(zhuǎn)報工作，依法監(jiān)督檢查全市外商投資企業(yè)執(zhí)行有關法律法規(guī)、規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關問題。

（十一）貫徹執(zhí)行國家、省對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，擬訂并執(zhí)行全市對外經(jīng)濟合作發(fā)展戰(zhàn)略和政策，依法管理和監(jiān)督全市對外承包工程、對外勞務合作等。制定我市公民出境就業(yè)管理辦法，負責我市境外就業(yè)介紹機構(gòu)資格的認定、審批和監(jiān)督檢查，牽頭開展外派勞務和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作；依法核準全市境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)（除金融企業(yè)外），指導企業(yè)對外經(jīng)濟技術合作與交流，開展國際化經(jīng)營；歸口管理全市對外援助項目，負責管理多邊、雙邊對我市的無償援助及贈款，管理有關國際組織與我市經(jīng)濟技術合作事務。

（十二）負責全市商務系統(tǒng)業(yè)務指導，指導全市商務系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學會等社團組織工作。

（十三）承辦上級交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設置

2020年部門決算單位構(gòu)成。隨州市商務局由局機關行政單位1個組成。

部門人員構(gòu)成。隨州市商務局共有16個行政編制，1個事業(yè)編制。在職實有人數(shù)24人，其中：行政編制16人，事業(yè)編制1人，工作人員3人(以錢養(yǎng)事)。離退休人員6人，其中：退休人員6人。

第二部分2020年度部門決算情況說明

（一）2020年預算收支情況說明

市商務局2020年預算總收入325.3萬元，其中: 公共財政預算財政撥款258.76萬元，占79.55%。上年結(jié)轉(zhuǎn)66.54萬元，占20.45%。

預算安排總支出為325.3萬元，其中：社會保障和就業(yè)29.6萬元，占9.1%；醫(yī)療衛(wèi)生21.06萬元，占6.47%；商業(yè)服務業(yè)支出249.66萬元，占76.75%,住房保障支出24.98萬元，占7.68%。

（二）2020年度收入支出決算情況說明

1.決算收入總計799.41萬元，其中財政撥款726.89萬元，占90.93%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.53萬元，占9.07%。比上年減少701.02萬元，減少46.72%，主要原因是2020年無豬肉儲備項目支出。

2.支出總計799.41萬元，其中：工資福利支出354.52萬元，商品和服務支出43.99萬元，對個人和家庭補助支出16.96萬元，項目支出304.68萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余79.26萬元。比上年減少701.02萬元，減少46.72%，主要原因是2020年無豬肉儲備項目支出。

（三）財政撥款支出與年初預算數(shù)對比情況

2020年度預算安排公共預算財政撥款258.76萬元，實際公共預算財政撥款支出為720.15萬元，比年初預算增加461.39萬元，增加178.31%，主要原因：根據(jù)相關規(guī)定，項目資金不納入年初單位單獨預算，統(tǒng)一納入到全市支持實體經(jīng)濟發(fā)展項目中。

機關運行經(jīng)費情況說明

市商務局2020年度機關運行經(jīng)費支出43.99萬元，主要保障局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務發(fā)生的各項支出。包括局辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務用車運行維護費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、辦公設備購置費等。比2019減少11.57萬元，減少20.82%，主要原因：精打細算，節(jié)約開支。

“三公”經(jīng)費情況說明

2020年“三公”經(jīng)費財政撥款預算0萬元，實際支出6.8萬元，與去年實際支出相比增加3.49萬元，增加105.44%，主要是因公出國經(jīng)費增加。

（1）公務接待費預算0萬元，實際支出0.3萬元，與去年實際支出相比減少0.9萬元，下降75%，主要原因是嚴格執(zhí)行公務接待相關制度，公務接待費用開支減少。

（2）公車用車運行預算0萬元，實際支出2.84萬元，與去年實際支出相比增加0.73萬元，上升34.6%，主要原因是商務活動增加。

（3）因公出國（境）費用預算數(shù)0萬元，實際支出3.66萬元，與去年實際支出相比增加3.66萬元，上升100%，主要原因是出國參加商務活動一次。

2020年公務接待費決算0.3萬元，國內(nèi)公務接待5批次，35人次；2020年公務用車運行維護費決算2.84萬元，未新購置公務車輛，公務用車實際保有量1臺；2020年因公出國（境）費用3.66萬元。　

（六）政府采購支出情況說明

市商務局2020年度政府采購支出總額5.02萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，市商務局實有車輛1輛，為一般公務用車。單價50萬元以上通用設備0臺（套）。

（八）政府性基金預算收支情況說明

2020年度市商務局無政府性基金預算收支情況。

（九）關于2020年度預算績效情況的說明

根據(jù)《市財政局關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》，我單位認真組織自評工作，現(xiàn)將自評情況報告如下：

職能簡述：貫徹執(zhí)行國家、省對外開放、利用外資和國際經(jīng)濟合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略方針政策，負責全市內(nèi)外貿(mào)易商品的物流管理與協(xié)調(diào)工作，指導隨州市在境內(nèi)外舉辦的對外經(jīng)貿(mào)交易會、展銷會、博覽會等經(jīng)貿(mào)活動，指導全市商務系統(tǒng)的聯(lián)合會、協(xié)會、學會、商會等社團組織工作，負責企業(yè)進出口的管理工作等。

績效目標：市商務根據(jù)工作職能和發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合年度工作計劃制定了當年績效目標。2020年部門工作重點是：

加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟方式為主線，以開拓創(chuàng)新為動力，著力擴大對外開放，著力擴大內(nèi)需，全面提升商務經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益。

1、全年外貿(mào)出口爭取增長5%

2、市政府確定全市外商直接投資年度責任目標增長5%。

3、力爭實現(xiàn)社會消費品零售總額增長10.5%。

4、實現(xiàn)電子商務交易額增長20%。

二、績效自評工作開展情況

根據(jù)財政部《財政支出績效評價管理暫行辦法》的規(guī)定，績效評價方法主要有成本效益分析法、比較法、因素分析法、最低成本法、公眾評判法等。

結(jié)合我單位工作實際，本次績效自評采用比較分析法。

三、績效目標完成情況分析

（一）資金投入情況分析

?1、資金預算與資金執(zhí)行情況（20分）

市商務局2020年度基本支出總額預算325.3萬元，按財政要求本部門項目不納入本年度預算，按實際情況一事一報，故年初項目支出總額預算為0。市商務局2020年度實際基本支出總額為415.47萬元，項目實際支出總額為304.68萬元。故部門整體預算支出總額為325.3萬元，實際執(zhí)行總額為720.15萬元，執(zhí)行率100%。

根據(jù)評分標準，本項指標得20分。

（二）績效目標完成情況分析

1、產(chǎn)出(40分)

（1）目標實際完成率（10分）根據(jù)年初按職能職責制定的四個領域重點績效目標，完成情況如下：

1.外貿(mào)出口逆勢上揚。2020年全市實現(xiàn)外貿(mào)出口10.8億美元，同比增長26.7%，出口總額位居全省第8位（較去年同期上升2位），增速全省第3位。全市農(nóng)副產(chǎn)品出口7.4億美元，同比增長41.8%，總量始終穩(wěn)居全省第一，增速居全省第二。

2.社會消費水平不斷提升。2020年我市累計實現(xiàn)社零額519.53億元，同比增速-20.6%，全省排名第8名（較去年同期上升7位）。

3、利用外資穩(wěn)中求進。2020年我市實際利用外資金額4759萬美元，同比下降71.5%，總量排名全省第10，與去年同期基本持平。

4.電子商務逐步增長。2020年我市實現(xiàn)電子商務交易額 248.3億元，同比增長20.3%；

以上3項績效目標工作，外貿(mào)出口、電子商務按計劃超額完成，利用外資總量與去年基本持平，受疫情影響，社會消費未能完成目標，但全省排名較去年同期上升7位。

根據(jù)評分標準，本項指標得8分。

（2）目標完成及時率（10分）

上述4項工作經(jīng)市委市政府考核，全面及時完成。

完成及時率=（實際完成項目數(shù)/計劃完成項目數(shù))×100%

??????????=（3項/4項）×100%=75%

根據(jù)評分標準，本項指標得8分。

（3）目標質(zhì)量達標率（10分）

本年主要政務工作的績效目標基本實現(xiàn)。結(jié)合“雙促、雙學、雙建”活動，在媒體刊發(fā)《隨州市商務局服務承諾》，向服務對象、基層單位發(fā)放征求意見函，征求意見和建議，廣泛接受社會監(jiān)督。在服務窗口、機關科室、商務網(wǎng)站進行“評機關評站所不為亂為促進擔當服務”活動微信二維碼評議；經(jīng)過上級機關考核2個工作要點項目已達標。

質(zhì)量達標率 =（已完成項目中質(zhì)量達標項目個數(shù) ?/ 已完成項目個數(shù)）*100% =（3/4）*100%=75%

根據(jù)評分標準，本項指標得8分。

（4）重點工作辦結(jié)率（10分）

2020年度部門已基本完成外貿(mào)出口、利用外資、社會消費、電子商務等四大領域的重點工作，工作辦結(jié)率75%。

部門重點工作辦結(jié)率=（重點工作完成數(shù)/下達數(shù)）×100%

??????????????????=（3項/4項）×100%=75%

根據(jù)評分標準，本項指標得8分。

本項目職責履行二級指標設定分值40分，評價得分32分。

2、效果（40分）

（1）社會效益（15分）

2020年隨州市商務局以促進商務經(jīng)濟發(fā)展為重心，以提升服務水平為動力。圍繞創(chuàng)建經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動示范城市總目標，扎實推動商務改革，努力促進轉(zhuǎn)型發(fā)展，完成各項發(fā)展目標產(chǎn)生的社會效益明顯。

2020年，全市實現(xiàn)生產(chǎn)總值（GDP）1096.7億元，按商貿(mào)已實現(xiàn)經(jīng)濟指標體現(xiàn)的社會效益如下：

社會消費對當?shù)厣a(chǎn)總值的貢獻度：47.4%

進出口對地區(qū)GDP貢獻度：7.3%

電子商務交易額GDP貢獻度：22.6%

投營商環(huán)境改善，外貿(mào)環(huán)境優(yōu)化，市場監(jiān)管加強，服務水平提高。

根據(jù)評分標準，本項指標得15分。

（2）經(jīng)濟效益（15分）

2020年經(jīng)濟重點工作以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟方式為主線，以開拓創(chuàng)新為動力，著力擴大對外開放，著力擴大內(nèi)需，全面提升商務經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益。

外貿(mào)進出口增長率：外貿(mào)進出口。全市全年實現(xiàn)外貿(mào)進出口11.5億美元。同比增長26.7%，出口總額位居全省第8位（較去年同期上升2位），增速全省第3位。

利用外資增長率：全市全年實現(xiàn)外商直接投資0.4759億美元，全省排名第十位

社會消費品零售總額增長率：全市全年實現(xiàn)社會消費品零售總額519.53億元，全省排名第八名。

電子商務交易額增長率：電商發(fā)展保持強勁勢頭。全年電商交易過248億元，增長20.3%。

四項經(jīng)濟效益指標均呈現(xiàn)上漲態(tài)勢，根據(jù)評價標準，本項指標得15分。

（3）生態(tài)效益（10分）。隨州市地處長江、漢江、淮河交匯地帶，生態(tài)保護責任重大。市委、市政府已經(jīng)明確按照省委、省政府決策定位，全力構(gòu)筑鄂北生態(tài)屏障，體現(xiàn)上游擔當，更好地落實綠色發(fā)展理念，實現(xiàn)經(jīng)濟環(huán)境高質(zhì)量發(fā)展。

市商務局在執(zhí)行落實國家對外開放、利用外資、國際經(jīng)貿(mào)合作以及國內(nèi)外貿(mào)易發(fā)展戰(zhàn)略的同時，也肩負國家級生態(tài)原產(chǎn)地產(chǎn)品保護示范區(qū)的責任。樹立科學發(fā)展觀，推動我市生態(tài)建設，實現(xiàn)經(jīng)濟、環(huán)境同步發(fā)展。

根據(jù)評分標準10分，本項指標得10分。

（三）主要結(jié)論。

通過設立績效指標，對我單位2020年度整體支出進行績效評估。本次績效自評得分92分，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。

四、績效自評結(jié)果擬應用情況

?下一步，我單位將從以下方面進行改進。

1、加強預算編制的前瞻性，按照新《預算法》及其實施條例的相關規(guī)定，按政策規(guī)定及本部門的發(fā)展規(guī)劃，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目支出與基本支出劃分不準或預算支出與實際執(zhí)行出現(xiàn)較大偏差的情況。

2、規(guī)范項目資金支出。合理、科學地編制項目預算，加強預算的可執(zhí)行性，并嚴格按照預算批復的用途進行使用項目資金，在內(nèi)部管理方面，進一步加強嚴密的內(nèi)部管理制度。建立嚴格的項目經(jīng)費開支審批報銷制度，加強經(jīng)費開支的監(jiān)督，控制項目經(jīng)費支出。?

3、提高預算績效評價與管理水平，完善項目執(zhí)行過程的跟蹤、監(jiān)督與檢查。加強與相關業(yè)務科室的協(xié)作，將財務管理與業(yè)務管理有機結(jié)合起來，進一步充實可量化的績效指標體系，加強后續(xù)科學監(jiān)管，強化整改措施的落實，不斷提升項目績效管理水平。

第三部分隨州市商務局2020年部門決算表

一、2020年部門決算表

1.收入支出決算總表

?????2.收入決算表

?3.支出決算表

?4.財政撥款收入支出決算總表

?????5.一般公共預算財政撥款支出決算表

?????6.一般公共預算財政撥款基本支出決算表

?7.財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

??

?????8.政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

?9.國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

??第四部分?名詞解釋

?（一）財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

?（二）一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

?（三）行政運行（2010601項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。　　

?（四）一般行政管理事務（2010602項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

?（五）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

?（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

?（七）“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

?（八）公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

?（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

?（十）公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

（十二）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。