- 發(fā)布日期：2021-10-26
- 信息來源：
- 編輯：隨州市數(shù)據(jù)局
- 審核： 李發(fā)兵
目 ??錄
第一部分 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算情況說明
一、2020年決算收支情況說明
二、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明
????三、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
????四、政府采購執(zhí)行情況說明
????五、國有資產(chǎn)占用情況說明
????六、政府性基金情況說明
????七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況的說明
第三部分 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算基本支出表
七、一般公共決算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第四部分 名詞解釋
第一部分 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局概況
????一、部門主要職責(zé)
????1、擬定市政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)、政務(wù)公開、公共資源交易監(jiān)督管理的總體規(guī)劃和政策措施。
????2、牽頭負(fù)責(zé)政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”改革的統(tǒng)籌謀劃、綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)督辦，推進(jìn)審批服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化和便民化。
????3、負(fù)責(zé)全市大數(shù)據(jù)管理工作，統(tǒng)籌指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市政務(wù)數(shù)據(jù)資源的整合應(yīng)用和共享開放。
????4、負(fù)責(zé)全市“互聯(lián)網(wǎng)十政務(wù)服務(wù)”和“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”推進(jìn)工作。
????5、負(fù)責(zé)全市政府系統(tǒng)政務(wù)服務(wù)和政務(wù)公開指導(dǎo)和監(jiān)督工作。
????6、負(fù)責(zé)全市部門網(wǎng)站指導(dǎo)、監(jiān)督和管理工作。
????7、負(fù)責(zé)12345市長熱線運行管理工作。
????8、負(fù)責(zé)全市公共資源交易監(jiān)督管理工作。
????9、完成上級交辦的其他任務(wù)。
????10、有關(guān)職責(zé)分工。
????二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
????2019年3月，隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局在原市政務(wù)服務(wù)中心基礎(chǔ)上組建而成，加掛市公共資源交易監(jiān)督管理局牌子。內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批改革協(xié)調(diào)科、實體平臺指導(dǎo)科、電子政務(wù)科、政務(wù)公開科、大數(shù)據(jù)管理科、公共資源交易監(jiān)督科。貫徹落實市委關(guān)于政府職能轉(zhuǎn)變、簡政放權(quán)等方面的方針政策和決策部署，落實市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對政府職能轉(zhuǎn)變與“放管服”改革、數(shù)字政府建設(shè)、政務(wù)服務(wù)與政務(wù)公開、12345市長熱線、公共資源交易監(jiān)督管理等工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
????現(xiàn)有管理人員22人，其中在職公務(wù)員12人、工勤編2人、勞務(wù)派遣8人，進(jìn)駐單位17個，窗口工作人員300余人，入駐事項1500余項。
第二部分 隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算情況說明
????一、2020年決算收支情況說明
????（一）2020年決算收支情況
????2020年決算收入2117.37萬元，其中全部為財政撥款收入；2020年決算支出總計2111.07萬元，其中全部為一般公共服務(wù)支出。
???（二）部門預(yù)決算對比情況
????1、全年收入決算數(shù)情況：2020年度部門預(yù)算收入為2091.77萬元，決算收入為2117.37萬元，預(yù)決算差異率1.2%；比上年決算收入1205.87萬元增加了911.5萬元，增加了75.59%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革后職能增強(qiáng)、職責(zé)增加，新增政府門戶網(wǎng)站集約化、12345市長熱線移動服務(wù)和智能應(yīng)用、工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)等項目資金。
????2、全年支出決算數(shù)情況：2020年度決算支出2111.07萬元，比年初預(yù)算數(shù)2091.77萬元增加19.3萬元，上升1%。比上年決算支出1092.27萬元增加1018.8萬元，增加93.27了%，增加主要原因是機(jī)構(gòu)改革后職能增強(qiáng)、職責(zé)增加，支付新增政府門戶網(wǎng)站集約化、12345市長熱線移動服務(wù)和智能應(yīng)用、工程建設(shè)項目審批管理系統(tǒng)等項目資金。
????二、2020年“三公”經(jīng)費決算情況說明
????2020年市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局“三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)為1.21萬元，決算數(shù)為0.76萬元，完成預(yù)算的62.81%，與上年決算數(shù)0.51萬元相比增加了0.25萬元，增加了49.01%，其中：
???（一）2020年，全年無團(tuán)組及人員因公出國（境），因公出國（境）費用支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元。
???（二）2020年本部門共有國內(nèi)公務(wù)接待10次96余人，公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.21萬元，決算數(shù)0.76萬元，決算數(shù)較上年0.51萬元相比增加了0.25萬元。增加原因是省政管辦調(diào)研以及其他地市州學(xué)習(xí)考察放管服。
???（三）2016年公務(wù)用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置，公務(wù)用車費年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)0萬元，公務(wù)用車費年初決算數(shù)0萬元，公務(wù)用車購置費年初決算數(shù)0萬元。
????三、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
????2020年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費支出29.74萬元，比2019年30.63萬元減少0.89萬元。
????四、政府采購執(zhí)行情況說明
????本部門2020年度政府采購支出總額349.7萬元，主要用于12345公共服務(wù)熱線移動平臺以及打印機(jī)硒鼓、打印紙等辦公用品。
????五、國有資產(chǎn)占用情況說明
????2016年，公務(wù)用車制度實施改革，單位車輛交市車改辦平臺使用，無車輛購置；市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局認(rèn)真落實國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。
????六、政府性基金情況說明
????本單位2020年度無政府性基金財政撥款收支情況
????七、關(guān)于2020年預(yù)算績效情況的說明
????（一）預(yù)算績效管理工作開展情況
????根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進(jìn)一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確保“三公經(jīng)費”使用合理合規(guī)。
????組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，產(chǎn)出情況良好，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成，絕大部分產(chǎn)出指標(biāo)的指標(biāo)值已達(dá)到年初設(shè)定目標(biāo)值，年度績效目標(biāo)完成情況良好。
????附件：2020年度部門整體支出績效自評表
2020年度市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局部門整體績效自評表
單位名稱 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | |||||||||||
基本支出總額 | 175.77萬元 | 項目支出總額 | 2058萬元 | |||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | ||||||||
部門整體支出總額 | 2058 | 1722.6725 | 0.8371 | 16.742 | ||||||||
年度目標(biāo)1：（30分） | 統(tǒng)籌推進(jìn)全市“放管服”改革，有效推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)” | |||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實現(xiàn)信息公開平臺全覆蓋 | 實現(xiàn)信息公開平臺全覆蓋 | 實現(xiàn)信息公開平臺市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級全覆蓋 | 30 | |||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 數(shù)據(jù)共享平臺編制政務(wù)信息資源目錄數(shù) | 數(shù)據(jù)共享平臺編制政務(wù)信息資源目錄數(shù) | 數(shù)據(jù)共享平臺編制政務(wù)信息資源目錄數(shù)1673個 | ||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 政務(wù)服務(wù)大廳辦件情況 | 2020年完成40萬件 | 2020年完成52萬件 | ||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 政務(wù)服務(wù)事項和監(jiān)管事項應(yīng)領(lǐng)盡領(lǐng)，事項要素達(dá)到國家和省級標(biāo)準(zhǔn) | 政務(wù)服務(wù)事項和監(jiān)管事項應(yīng)領(lǐng)盡領(lǐng)，事項要素達(dá)到國家和省級標(biāo)準(zhǔn) | 推動“四減、四辦”，實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通、業(yè)務(wù)通”。政務(wù)服務(wù)事項和監(jiān)管事項應(yīng)領(lǐng)盡領(lǐng)，事項要素達(dá)到國家“四級四同”和省“5級118同”標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象的滿意度大于85分 | 滿意度90分 | ||||||||
年度績效目標(biāo)2（15分） | 保障服務(wù)大廳正常運行 | |||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 政務(wù)服務(wù)大廳辦件情況 | 2020年完成40萬件 | 2020年完成52萬件 | 15 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行 | 接待辦事群眾50萬人次 | 接待辦事群眾60萬人次 | ||||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 能源消耗、物業(yè)管理、日常維護(hù) | 按時支付服務(wù)大廳每月水電費、天然氣費用、保安、保潔、花卉以及日常維修和人員費用 | 按時支付服務(wù)大廳每月水電費、天然氣費用、保安、保潔、花卉以及日常維修和人員費用 | |||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象的滿意度大于85分 | 滿意度90分 | ||||||||
年度績效目標(biāo)3（20分） | 12345市長熱線正常運行 | |||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 推動政務(wù)熱線服務(wù) | 四級網(wǎng)絡(luò)全覆蓋 | 四級網(wǎng)絡(luò)全覆蓋、服務(wù)一體化 | 20 | |||||||
數(shù)量指標(biāo) | 話務(wù)平臺接聽量 | 話務(wù)接聽量達(dá)到6萬個 | 日話務(wù)量最高近2萬多個 | |||||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 轉(zhuǎn)辦件 | 轉(zhuǎn)辦1.2萬件 | 受理疫情訴求10萬余件 | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 群眾滿意率達(dá)到90% | 群眾滿意率達(dá)到95% | ||||||||
年度績效目標(biāo)4（15分） | 政務(wù)服務(wù)成效上升 | |||||||||||
年度績效指標(biāo) | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 免費寄遞服務(wù) | 免費郵寄4000件 | 免費郵寄7000件 | 15 | |||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 群眾少跑路 | 免費寄遞 服務(wù) | 免費寄遞 服務(wù) | ||||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象的滿意度大于80分 | 滿意度86分 | ||||||||
總分 | 96.742 | |||||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | ||||||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | ||||||||||||
????備注：
????1、預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。
????2、定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計算。定量指標(biāo)計分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計算得分。
????3、定性指標(biāo)計分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計算。
????4、基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。
???（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果
????1、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局運行維護(hù)管理經(jīng)費項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為200萬元，執(zhí)行數(shù)200萬元，該項目主要用于保障政務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、水電氣、日常辦公正常運行。該項目執(zhí)行率達(dá)到100%。
????附件：
2020年度運行維護(hù)管理經(jīng)費項目自評表
項目名稱 | 運行維護(hù)管理經(jīng)費 | ||||||||||
主管部門 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 項目實施單位 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | ||||||||
項目類別 | 1、部門預(yù)算項目√□?? 2、市直專項 ??□??3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ | ||||||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目√□ ??2、新增性項目 □ | ||||||||||
項目類型 | 1、常年性項目√□?? 2、延續(xù)性項目 □??????3、一次性項目 □ | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||||
年度財政資金總額 | 200 | 200 | 1 | 20 | |||||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 政務(wù)服務(wù)大廳辦件情況 | 2020年完成40萬件 | 2020年完成52萬件 | 20 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 保障服務(wù)大廳環(huán)境衛(wèi)生、安全、日常辦公正常運行 | 接待辦事群眾50萬人次 | 接待辦事群眾60萬人次 | 20 | ||||||
可持續(xù)影響指標(biāo) | 能源消耗、物業(yè)管理、日常維護(hù) | 按時支付服務(wù)大廳每月水電費、天然氣費用、保安、保潔、花卉以及日常維修和人員費用 | 按時支付服務(wù)大廳每月水電費、天然氣費用、保安、保潔、花卉以及日常維修和人員費用 | 20 | |||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象的滿意度大于85分 | 滿意度90分 | 20 | ||||||
總分 | 100 | ||||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | |||||||||||
????2、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局互聯(lián)網(wǎng)+放管服項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為1300萬元，執(zhí)行數(shù)1121.82萬元，用于統(tǒng)籌推進(jìn)全市“放管服”改革，該項目執(zhí)行率達(dá)到86%。
????附件：
2020年度互聯(lián)網(wǎng)+放管服項目自評表
項目名稱 | 互聯(lián)網(wǎng)+放管服 | ||||||||||
主管部門 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 項目實施單位 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | ||||||||
項目類別 | 1、部門預(yù)算項目√□?? 2、市直專項 ??□??3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ | ||||||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目√□ ??2、新增性項目 □ | ||||||||||
項目類型 | 1、常年性項目√□?? 2、延續(xù)性項目 □??????3、一次性項目 □ | ||||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||||
年度財政資金總額 | 1300 | 1121.82. | 0.86 | 17.2 | |||||||
年度績效目標(biāo) （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 實現(xiàn)信息公開平臺全覆蓋 | 實現(xiàn)信息公開平臺全覆蓋 | 實現(xiàn)信息公開平臺市、縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)三級全覆蓋 | 30 | ||||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 政務(wù)服務(wù)事項和監(jiān)管事項應(yīng)領(lǐng)盡領(lǐng)，事項要素達(dá)到國家和省級標(biāo)準(zhǔn) | 政務(wù)服務(wù)事項和監(jiān)管事項應(yīng)領(lǐng)盡領(lǐng)，事項要素達(dá)到國家和省級標(biāo)準(zhǔn) | 推動“四減、四辦”，實現(xiàn)“網(wǎng)絡(luò)通、數(shù)據(jù)通、業(yè)務(wù)通”。政務(wù)服務(wù)事項和監(jiān)管事項應(yīng)領(lǐng)盡領(lǐng)，事項要素達(dá)到國家“四級四同”和省“5級118同”標(biāo)準(zhǔn) | 30 | ||||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象的滿意度大于85分 | 滿意度90分 | 20 | ||||||
總分 | 97.2 | ||||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | |||||||||||
????3、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局12345市長熱線項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)349萬元，用于12345市長熱線基礎(chǔ)服務(wù)、熱線語音整合話務(wù)員人工成本、業(yè)務(wù)系統(tǒng)整合。該項目執(zhí)行率達(dá)到87.25%。
????附件：
2020年度12345市長熱線項目自評表
項目名稱 | 12345市長熱線 | ||||||||
主管部門 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 項目實施單位 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | ||||||
項目類別 | 1、部門預(yù)算項目√□?? 2、市直專項 ??□??3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ | ||||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目√□ ??2、新增性項目 □ | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目√□?? 2、延續(xù)性項目 □??????3、一次性項目 □ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財政資金總額 | 400 | 349 | 0.8725 | 17.45 | |||||
年度績效目標(biāo) （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 質(zhì)量指標(biāo) | 推動政務(wù)熱線服務(wù) | 四級網(wǎng)絡(luò)全覆蓋 | 四級網(wǎng)絡(luò)全覆蓋、服務(wù)一體化 | 20 | ||||
數(shù)量指標(biāo) | 話務(wù)平臺接聽量 | 話務(wù)接聽量達(dá)到6萬個 | 日話務(wù)量最高近2萬多個 | 20 | |||||
效益指標(biāo) | 社會效益指標(biāo) | 轉(zhuǎn)辦件 | 轉(zhuǎn)辦1.2萬件 | 受理疫情訴求10萬余件 | 20 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 群眾滿意率達(dá)到90% | 群眾滿意率達(dá)到95% | 20 | ||||
總分 | 97.45 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | |||||||||
????4、隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局便民郵寄政府集中付費項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為30萬元，執(zhí)行數(shù)9.37萬元，用于免費寄遞服務(wù)。該項目執(zhí)行率達(dá)到31%。
????附件：
2020年度便民郵寄政府集中付費項目自評表??????
項目名稱 | 便民郵寄政府集中付費 | ||||||||
主管部門 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | 項目實施單位 | 市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局 | ||||||
項目類別 | 1、部門預(yù)算項目√□?? 2、市直專項 ??□??3、市對下轉(zhuǎn)移支付項目 □ | ||||||||
項目屬性 | 1、持續(xù)性項目√□ ??2、新增性項目 □ | ||||||||
項目類型 | 1、常年性項目√□?? 2、延續(xù)性項目 □??????3、一次性項目 □ | ||||||||
預(yù)算執(zhí)行情況（萬元） （20分） | 預(yù)算數(shù)（A） | 執(zhí)行數(shù)（B） | 執(zhí)行率（B/A） | 得分 （20分*執(zhí)行率） | |||||
年度財政資金總額 | 30 | 9.37 | 0.31 | 6.2 | |||||
年度績效目標(biāo)1 （80分） | 一級指標(biāo) | 二級指標(biāo) | 三級指標(biāo) | 年初目標(biāo)值（A） | 實際完成值（B） | 得分 | |||
產(chǎn)出指標(biāo) | 數(shù)量指標(biāo) | 免費寄遞服務(wù) | 免費郵寄4000件 | 免費郵寄7000件 | 30 | ||||
效益指標(biāo) | 社會效益 指標(biāo) | 群眾少跑路 | 免費寄遞 服務(wù) | 免費寄遞 服務(wù) | 30 | ||||
滿意度指標(biāo) | 滿意度 指標(biāo) | 服務(wù)對象滿意度 | 服務(wù)對象的滿意度大于80分 | 滿意度86分 | 20 | ||||
總分 | 86.2 | ||||||||
偏差大或 目標(biāo)未完成 原因分析 | |||||||||
改進(jìn)措施及 結(jié)果應(yīng)用方案 | |||||||||
???（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況
????1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強(qiáng)績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預(yù)算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。
????2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況
????將績效自評結(jié)果與預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標(biāo)及指標(biāo)進(jìn)一步梳理完善，加強(qiáng)對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。
第三部分
隨州市政務(wù)服務(wù)和大數(shù)據(jù)管理局2020年決算表
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??????公開表9：
第四部分 名詞解釋
????1、財政撥款收入：反映市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
????2、其他收入：反映除“財政撥款收入”、“非稅收入”以外的收入。
????3、上年結(jié)轉(zhuǎn)：反映以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金。
????4、基本支出：反映為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
????5、三公經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公經(jīng)費”，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國境費用、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國境費反映單位工作人員公務(wù)出國境的住宿費、差旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
????6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:主要保障局(館)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項支出。包括局(館)辦公費、水電費、印刷費、郵電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、差旅費、出國(境)費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會會費、福利費、辦公設(shè)備購置費、扶貧款等。
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