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目　錄

第一部分?隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

（一）內設機構

（二）人員情況

第二部分?隨州市人民政府辦公室2020年度部門決算情況

說明

一、決算收入、支出情況說明

（一）收入支出預算安排情況。

（二）收入支出決算執行情況。

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、政府采購情況說明

五、關于政府性基金情況說明

六、國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況說明
????（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評情況

（三）績效評價結果應用情況

????第三部分??2020年部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

第四部分　有關科目名稱解釋

第一部分隨州市人民政府辦公室部門概況

一、部門主要職責

1．負責市政府會議的準備和組織協調工作，協助市政府領導同志組織實施會議決定事項。

2．統籌安排市政府領導同志的公務活動。

3．協助市政府領導同志組織起草或審核以市政府、市政府辦公室名義發布的公文。

4．研究、審核市政府各部門和各縣、市、區人民政府請示市政府的事項，提出審核處理意見，報市政府領導同志審批。

5．根據市政府領導同志的指示，對市政府各部門間出現的爭議問題提出處理意見和建議，報市政府領導同志決定。

6．督促檢查市政府各部門和縣、市、區人民政府對市政府決定事項及市政府領導同志有關指示的執行落實情況并跟蹤調研，及時向市政府領導同志報告。

7．負責市政府值班工作，及時向市政府領導同志報告重要情況，傳達和督促落實市政府領導同志指示。

8．組織辦理涉及市政府工作范圍內的人大建議和政協提案工作。

9．協助市政府領導同志做好需由市政府組織處理的突發事件的應急處置工作。辦理市委、市政府領導同志交辦的有關信訪事項，協助處理各部門和縣、市、區向市政府反映的重要問題。

10．圍繞市政府的重點工作和市政府領導同志的指示，組織專題調查研究，及時反映情況，提出建議。

11．負責市政府重大活動的組織安排。做好行政事務工作及行政接待工作，為市政府領導同志和辦公室機關服務。

12．辦理市政府領導同志和省政府辦公廳交辦的其他事項。

13．負責市機關事務服務行政管理職責。

二、部門基本情況

（一）內設機構

市人民政府辦公室內設17個科室：市政府總值班室、市政府督查室、機要文書科、綜合科、政務信息科、行政科、政工人事科、機關事務科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國防動員科（市國防動員委員會辦公室）。

（二）人員情況

隨州市政府辦公室現有行政編制35個（不包含市政府各位領導同志），工勤編制9個。目前實有從業人員46人，其中：行政在職36人（包含市政府各位領導同志），工人2人，勞務派遣人員9人。退休人員7人。

第二部分　　隨州市人民政府辦公室2020年度部門決算情況說明

一、決算收入、支出情況說明

（一）收入支出預算安排情況

2020年財政撥款預算收入總額960.99萬元。其中工資福利性支出558.35萬元，商品和服務支出402.64萬元。比上年減少236.96萬元，下降19.78％，主要原因：1、因機構改革編制人員減少，工資福利支出減少；2、財政壓減公用經費預算，商品服務支出減少。

2020年預算支出總額960.99萬元。其中：社會保障就業69.08萬元，醫療衛生支出53萬元，一般公共服務支出777.42萬元，住房保障支出61.49萬元。

（二）收入支出決算執行情況

2020年決算收入總額1220萬元，其中財政撥款總額1203.84萬元，上年結轉16.16萬元。比上年減少86.69萬元，下降6.63％，主要原因是機構改革人員分流、職能劃轉及壓縮經費開支。

2020年決算支出總額1131.61萬元，其中：工資福利性支出878.53萬元，商品和服務支出249.23萬元，資本性支出3.85萬元。決算支出總額比上年減少158.92萬元，下降12.31％，主要原因是機構改革人員分流、職能劃轉及壓縮經費開支；比年初預算數增加170.62萬元，增長17.75％。增長主要原因是兌現人員調資及獎勵工資，繳納養老保險及職業年金。

二、關于“三公”經費支出說明

2020年度“三公”經費合計支出26.17萬元，較年初預算數減少41.06萬元，下降61.07　％。下降的主要原因是：1．嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理；2．未發生出國費用；3．公車改革后，公務車輛運行維護費減少。

2020年度“三公”經費支出決算數比上年決算數減少6.55萬元，下降20.02％。下降的主要原因是：嚴格執行中央八項規定，進一步規范管理，公務接待費和公務車輛運行維護費減少。

1．出國經費支出0萬元，與上年持平，主要原因是未發生出國費用。

2．公車運行維護費支出23.84萬元，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。比上年減少5.97萬元，下降20.02％，下降主要原因是進一步規范管理，公務車輛運行維護費減少。

3．公務接待費支出2.33萬元，共接待6批次200余人，比上年減少0.58萬元，下降19.93　％，下降主要原因是公務接待活動減少。

三、關于機關運行經費支出說明

2020年機關運行經費支出249.23萬元，其中：辦公費12.60萬元、印刷費38.20萬元、郵電費3.37萬元、物業管理費1.44萬元、差旅費32.27萬元、維修（護）費0.52萬元、會議費2.70萬元、公務接待費2.33萬元、勞務費28.24萬元、委托業務費20.54萬元、工會經費10.88萬元、福利費3.69萬元、公務用車運行維護費23.84萬元、其他交通費39.83萬元、其他商品和服務支出28.78萬元。2020年度機關運行經費支出比年初預算數減少102.37萬元，降低29.11％。減少的主要原因是進一步規范管理，差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費等費用減少。

四、政府采購情況說明

2020年度，市政府辦政府采購支出3.85萬元，主要用于辦公設備空調、電腦、家具等購置費用。

五、關于政府性基金情況說明

2020年市政府辦無政府性基金收支。

六、國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，市政府辦共有車輛9臺，其中：機要通信車1臺、應急公務用車8臺。

七、2020年度預算績效情況說明

????（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我辦嚴格按照市財政局《關于開展2020年度市級財政支出績效自評工作的通知》（隨財函〔2021〕號）要求，認真組織開展2020年整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中：預算執行情況20分，產出指標40分，效益指標40分。自評評分總分99.6分，從整體情況看，我辦部門整體支出資金管理規范，項目管理到位，政策執行有力，有效發揮了財政資金的使用效率。項目在組織過程中，嚴格按規定實施，各項工作均有實施方案并履行報批手續。項目經費的使用上，在保證各項任務順利完成的同時，嚴格落實厲行節約的原則。各項專項資金都安排專門責任人，按專項資金的用途專款專用。在使用專項資金時，嚴格執行專項資使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行監督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

（二）部門決算中項目績效自評結果

專項工作經費預算下達項目資金136.90萬元，實際支出136.90萬元，完成預算100％。主要用于保障深化政務調研、強化政務督查、優化信息化服務、規范文書處理、加強政務值守、做好會務服務、落實議案提案辦理、政府公報發行等工作經費。產出指標、效益指標均按照年初編制績效評價表目標任務完成年初目標值。

主要產出和效益：1、加強調查研究。持續開展政府系統大調研活動，提高調查研究的精準度，制定《關于印發2020年全市政府系統“品質隨州”建設重點調研課題的通知》。圍繞優化營商環境、“十四五”規劃編制、鄉村振興、防范化解重大金融風險等重點課題深入基層、企業調研百余次，積極建言獻策，為市政府領導把握全局、科學決策提供及時、準確、可行的參考建議。2、加強信息服務。全年編發市本級《政務信息》20期，《政務信息特刊》24期，《專報信息》8期；上報省政府辦公廳信息320多條，被省政府辦公廳采用信息103條，被國務院辦公廳采用36條。省政府領導批示1條，國務院領導批示4條，為領導了解情況、科學決策提供有效依據。3、統籌協調務實高效。充分發揮承上啟下、協調各方、服務全局的作用，推動決策部署落實。聚焦產業發展和項目建設，協調舉辦7次重大項目集中開工活動，共計開工223個項目，總投資404.9億元。4、辦文辦會求精求細。全年共制發市政府及政府辦公室各類文件99件，實現零紕漏。倡導落實“短、實、新”文風，高質量起草各類文稿500余篇。5、推進重點工作落實落地。圍繞奮力奪取疫情防控和經濟社會發展雙勝利，突出抓好國務院“六穩”“六保”工作部署和省市《政府工作報告》重點工作、省市領導重要批示件督辦落實，組織開展全市疫情防控、重點工程項目建設、愛國衛生運動、惠企政策落實、中央支持湖北發展一攬子政策落實、省定目標、民生實事等重點督查工作。6、扎實做好“兩案”辦理工作。組織全市政府系統辦理市人大議案3件、人大代表建議123件、市政協建議案3件、政協提案134件，積極開展“三見面”、二次辦理、“回頭看”辦理等活動，如期完成辦理任務，市人大代表和政協委員滿意率分別達到99.2％、99.3％。7、運行保障規范有序。建立市長工作例會機制，建立定期召開市政府常務會議、黨組會議機制，及時學習最新精神，部署重點工作。建立分工協作機制，完善AB角崗位替代制度，不折不扣落實24小時值班、領導帶班、三級值班以及領導外出報備等制度。積極協調處置矛盾糾紛，今年共接待處理到市政府上訪群眾150多起，涉及數千人，有力維護了社會大局穩定。

績效目標實現情況分析：專項工作經費專項項目資金到位率100％，且按規定時間及時到位，項目執行率達100％，資金管理科學規范，項目完成情況較好，確保了政府各專項工作的順利開展。

績效自評工作建議：進一步加大機關運轉經費保障，使各個專項工作目標的實現得到充分保障。

（三）績效評價結果應用情況

（1）部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價指標體系建設，設計建立適用、合理的“績效評價指標體系”，實現績效管理的規范化、常態化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

（2）與預算安排相結合情況。將績效評價結果與預算安排有機結合，將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和支出的差異，合理、精準地編制下年度預算。

（3）公開情況。一是及時將整體支出績效情況、存在問題及相關建議反饋到財政部門，針對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改，增強績效評價工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網站將績效評價結果向社會公開，接受社會監督。

附：2020年績效評價表

第三部分　2020年部門決算表（見附表）

第四部分有關科目名稱解釋

1．財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

2．行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

3．行政單位醫療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受退休人員的醫療經費。

4．基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6．“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7．公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

8．公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

9．公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。