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目?錄

第一部分 部門概況

????一、部門主要職責(zé)

????二、部門基本情況

第二部分 2020年度部門決算情況說明

????一、收入、支出決算情況說明

????二、“三公“經(jīng)費(fèi)支出說明

????三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

????四、政府采購支出說明

????五、政府性基金收支情況說明

????六、國有資產(chǎn)占用情況說明

????七、預(yù)算績效情況說明

第三部分 2020年部門決算表

????一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

????七、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

????八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

????九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

第四部分 名詞解釋

第一部分?部門概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織起草促進(jìn)全市金融業(yè)發(fā)展等規(guī)范性文件及有關(guān)規(guī)劃、政策措施并組織實(shí)施。

（二）擬訂促進(jìn)金融服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的政策措施，協(xié)調(diào)貨幣政策實(shí)施，組織開展政府與金融機(jī)構(gòu)合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)對接，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的支持力度。協(xié)調(diào)國家金融監(jiān)管部門駐隨機(jī)構(gòu)和縣（市、區(qū)）政府做好金融監(jiān)管，金融改革創(chuàng)新和金融服務(wù)體系建設(shè)等工作。

（三）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)省級金融管理部門、金融機(jī)構(gòu)，以及在隨金融機(jī)構(gòu)，開展對外金融交流。

（四）協(xié)助配合國家、省金融管理部門整頓和規(guī)范全市金融秩序，建立金融突發(fā)事件應(yīng)急處置機(jī)制，防范、化解、處置各類地方金融風(fēng)險。協(xié)調(diào)有關(guān)部門，落實(shí)市委、市政府打擊非法集資等非法金融的各項工作部署。

（五）根據(jù)小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行、融資租賃公司、商業(yè)保理公司、地方資產(chǎn)管理公司等地方類金融機(jī)構(gòu)和其他地方金融組織的相關(guān)監(jiān)管政策措施，對權(quán)限內(nèi)的金融組織實(shí)施行政許可和日常監(jiān)管，查處違法違規(guī)行為。

（六）擬訂全市多層次資本市場建設(shè)的相關(guān)政策措施、規(guī)劃并組織實(shí)施。擬訂推進(jìn)企業(yè)上市、掛牌的政策措施并組織實(shí)施，指導(dǎo)和推進(jìn)企業(yè)改制上市、股權(quán)融資、債權(quán)融資等直接融資工作，負(fù)責(zé)全市上市后備資源培育工作。負(fù)責(zé)對政府出資的產(chǎn)業(yè)投資類基金等進(jìn)行管理。

（七）會同有關(guān)部門加強(qiáng)全市信用環(huán)境建設(shè)，推進(jìn)改善金融生態(tài)環(huán)境，推進(jìn)全市金融知識宣傳普及工作。

（八）對全市各相關(guān)部門及縣（市、區(qū)）政府金融監(jiān)管工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)，推進(jìn)市、縣（市 、區(qū)）協(xié)同聯(lián)動機(jī)制建設(shè)。參與、指導(dǎo)全市金融人才資源培育和隊伍建設(shè)工作。

（九）實(shí)施政府性金融資源配置招投標(biāo)，統(tǒng)籌政府投融資平臺資金募集存放和使用，負(fù)責(zé)地方金融工作考核。

（十）完成上級交辦的其他任務(wù)。

二、部門基本情況

隨州市地方金融工作局是市政府工作部門，為正處級，加掛市人民政府金融領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子。

機(jī)關(guān)設(shè)辦公室、金融一科、金融二科、金融三科、監(jiān)管科等5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

隨州市地方金融工作局行政編制10名，設(shè)局長1名，副局長2名；正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。實(shí)有人數(shù)12名。

第二部分?2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明
　　（一）收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入271.29萬元，其中：財政撥款收入270.41萬元、其他收入0.48萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.4萬元。因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。2020年決算收入比年初預(yù)算159.81萬元增加111.48萬元，增加69.8%，主要原因是：增人增資及人員獎勵工資等。

（二）支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出271.29萬元，其中：財政撥款支出270.81萬元，因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（三）財政撥款支出決算情況 ?

2020年度部門財政撥款支出270.81萬元，其中：基本支出229.38萬元、項目支出41.43萬元，因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。2020年財政撥款支出比年初預(yù)算159.81萬元增加111萬元，增加69.5%，主要原因是：增人增資及人員獎勵工資等。

?二、“三公”經(jīng)費(fèi)決算說明
　　2020年 “三公”經(jīng)費(fèi)支出0.18萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)0.18萬元，因本單位為2019年機(jī)構(gòu)改革新增單位，故無上年對比數(shù)據(jù)。“三公”經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算6.86萬元減少6.68萬元，減少97.4%。主要原因是：受疫情影響取消了因公出國（境）計劃；從嚴(yán)控制公務(wù)接待批次和人數(shù)。全年累計公務(wù)接待3批次，接待人數(shù)14人次。本年單位無公務(wù)車購置費(fèi)及運(yùn)行費(fèi)用，無因公出國（境）費(fèi)用。

?三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
????隨州市地方金融工作局2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.1萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務(wù)活動開支，其中：辦公費(fèi)0.55萬元、印刷費(fèi)0.07萬元、電費(fèi)0.39萬元、郵電費(fèi)0.13萬元、差旅費(fèi)2.76萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.06萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.44萬元、工會經(jīng)費(fèi)3.26萬元、福利費(fèi)0.66萬元、其他商品和服務(wù)支出0.79萬元。2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)25.55萬元減少15.45萬元，減少60.5%。主要原因是：單位嚴(yán)格落實(shí)中央八項規(guī)定，控制經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)交通補(bǔ)貼未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、政府采購支出說明

本部門2020年度政府采購支出總額14.61萬元，其中：政府采購貨物支出1.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出12.75萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.61萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額8.54萬元，占政府采購支出總額的58.5%。
???五、政府性基金收支情況說明

本單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

六、國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2020年12月31日，本單位無工作用車。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。2020年，我單位認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實(shí)到人，每年核對一次資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實(shí)、賬表相符。

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和支出，故國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)。

七、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評，共涉及項目1個，預(yù)算資金25萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%，從評價情況來看，市地方金融工作局總體情況良好，預(yù)算編制質(zhì)量較好，預(yù)算信息公開符合要求；預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確；項目在實(shí)施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達(dá)到了預(yù)期效果。

???附1、2020年度隨州市地方金融工作局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果。

“防范和處置非法集資及金融工作經(jīng)費(fèi)”項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為25萬元，執(zhí)行數(shù)為25萬元，完成預(yù)算100％。主要產(chǎn)出和效益：一是通過宣傳，全民對非法集資政策有更深入了解。通過交流學(xué)習(xí)，提高工作人員防范和處置非法集資的工作能力。鼓勵群眾積極參與非法集資的舉報獎勵。陳案積極化解，新發(fā)案件得到有效控制，相關(guān)案件逐年遞減。二是增強(qiáng)企業(yè)資本市場意識，直接融資比重提升。監(jiān)管有序，小額貸款行業(yè)良性發(fā)展。促進(jìn)銀行與企業(yè)溝通交流，互通信息，增強(qiáng)銀企互信，改善金融信貸環(huán)境。引進(jìn)各類優(yōu)質(zhì)金融資源，提升全市金融服務(wù)質(zhì)效，健全金融組織體系。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：部分工作內(nèi)容無法細(xì)化、量化，不能更好的將評價工作應(yīng)用到實(shí)際并制定相應(yīng)的績效目標(biāo)。

下一步改進(jìn)措施：根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績效指標(biāo)。

附2、2020年度隨州市地方金融工作局項目支出績效自評表

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

1、部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

將績效評價結(jié)果與預(yù)算安排緊密結(jié)合起來，加強(qiáng)了績效目標(biāo)管理。

2、部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況

結(jié)合部門職能和工作重點(diǎn)，進(jìn)一步加強(qiáng)項目年度規(guī)劃，逐步完善績效目標(biāo)管理指標(biāo)及分配管理辦法。

第三部分?2020年部門決算表

第四部分?名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預(yù)算安排由省級財政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“經(jīng)營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當(dāng)年的利息收入等。

3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費(fèi)用的支出。

6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務(wù)所發(fā)生的支出。

8.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。

9、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。