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　　              中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算

                                         目錄

    第一部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部（概況）

 　 一、部門主要職責(zé)

    二、部門基本情況

   第二部分 部門預(yù)算情況說明
一、2018年部門預(yù)算收支情況說明

  （一）收入預(yù)算情況

  （二）支出預(yù)算情況

  （三）財政撥款支出情況

  （四）政府性基金情況

  （五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

  （六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明

  （七）政府采購情況

   二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  第三部分中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算表

                          第一部分 中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部（概況）

一、部門主要職責(zé)
1、調(diào)查研究統(tǒng)一戰(zhàn)線的理論和重大方針政策，組織貫徹執(zhí)行中央、省委、市委關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線的方針、政策，
向省委統(tǒng)戰(zhàn)部、市委反映情況，提出開展統(tǒng)戰(zhàn)工作的意見和建議。　　
2、了解統(tǒng)戰(zhàn)工作的全面情況，掌握分析統(tǒng)一戰(zhàn)線中的政治、思想動態(tài)，及時準(zhǔn)確地反映黨外人士的意見、批評和建議。　　
3、負(fù)責(zé)協(xié)助市委同各民主黨派、無黨派代表人士保持密切聯(lián)系，認(rèn)真貫徹黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度及對
民主黨派的方針、政策，受市委委托主持召開民主黨派負(fù)責(zé)人和無黨派代表人士座談會；民主黨派發(fā)揮參政議政和民主
監(jiān)督作用，及時通報情況，聽取他們的意見和建議；支持幫助各民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)，培養(yǎng)、選拔新一代代表人物。　　
4、負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排工作，推薦有影響有代表性的黨外人士擔(dān)任全國人大代表、全國政協(xié)委員、省人大代表、
省政協(xié)委員、市人大代表，安排市政協(xié)委員等;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外人士擔(dān)任縣處級和科級行政領(lǐng)導(dǎo)
職務(wù)的工作;做好黨外后備干部隊伍和新的代表人物隊伍的建設(shè)工作。　　
5、負(fù)責(zé)開展以祖國統(tǒng)一為重點的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系海外有關(guān)社團(tuán)及代表人士，歸口管理臺灣在野黨派、政治團(tuán)體的
來訪工作，宏觀指導(dǎo)臺胞來我市定居工作，調(diào)查研究臺胞定居工作中的方針政策問題，做好臺胞、臺屬的有關(guān)工作。　　
6、負(fù)責(zé)聯(lián)系海內(nèi)外工商界社團(tuán)和代表人士，調(diào)查、研究并反映我市非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，
提出政策性的建議。　　
7、負(fù)責(zé)調(diào)查研究、協(xié)助檢查有關(guān)民族、宗教工作的重大方針、政策問題；聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物；
協(xié)助有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和推薦工作。　　
8、調(diào)查研究黨外知識分子的情況，反映意見，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性的建議；聯(lián)系并培養(yǎng)黨外知識分子
中的代表人物。　　
9、負(fù)責(zé)開展海內(nèi)外統(tǒng)一戰(zhàn)線的宣傳工作。　　
10、負(fù)責(zé)本部機(jī)關(guān)、市臺辦、市民族宗教局的干部人事管理工作；受市委委托負(fù)責(zé)工商聯(lián)科級干部的
人事管理工作；協(xié)助各民主黨派市委會進(jìn)行干部管理；負(fù)責(zé)區(qū)、市、縣黨委統(tǒng)戰(zhàn)部長任免征求意見工作。　　
11、負(fù)責(zé)指導(dǎo)市大專院校、有關(guān)企事業(yè)單位黨委統(tǒng)戰(zhàn)工作;協(xié)調(diào)政府各有關(guān)部門的統(tǒng)戰(zhàn)工作；負(fù)責(zé)統(tǒng)戰(zhàn)干部
和黨外干部的培訓(xùn)工作;主管市社會主義學(xué)院工作；聯(lián)系、指導(dǎo)市工商聯(lián)工作；代管市海外聯(lián)誼會、
市光彩事業(yè)促進(jìn)會、市知識分子聯(lián)誼會等有關(guān)社會團(tuán)體。
　二、部門基本情況
市委統(tǒng)戰(zhàn)部機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)1個副處級部門——黨派辦，5個內(nèi)設(shè)科室（辦公室、干部科、黨派科、經(jīng)聯(lián)科、民宗科），
共計行政編制7個，財政補(bǔ)助工勤編1個。2017年末實有在職人數(shù)6人，其中行政編制在職5人，財政補(bǔ)助工勤在職1人。
2017年末退休人員共計3人。
                         

                                     第二部分 部門預(yù)算情況說明

一、2018年部門預(yù)算收支情況說明
　　（一）收入預(yù)算情況
2018年我部收入預(yù)算總額211.77萬元，較2017年預(yù)算269.77萬元減少58萬元，減21.5%。其中財政撥款196.55萬元，
較2017年預(yù)算增加12.12萬元，增6.6%；其它收入15.22萬元，較2017年預(yù)算19.75萬元減少4.53萬元，減22.94%。
收入預(yù)算總額減少原因為人員變動及無上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。　　
（二）支出預(yù)算情況
 2018年我部支出預(yù)算211.77萬元，較2017年預(yù)算減少58萬元，減21.5%，減少原因為收入預(yù)算減少。其中：

     1、一般公共服務(wù)支出170.16萬元，較2017年預(yù)算246.69萬元減少76.53萬元，減31.02%，減少原因是收入預(yù)算減少和支出管理更加嚴(yán)格。

     2、社會保障和就業(yè)支出11.57萬元， 較2017年預(yù)算13.5萬元減少1.93萬元，減14.3%，減少原因是人員變動；

　　 3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.69萬元，較2017年預(yù)算3.55萬元增加2.14萬元，增60.28%，增加原因是人員增加。

     4、住房保障支出9.13萬元，較2017年預(yù)算6.03萬元增加3.1萬元，增51.41%，增加原因是人員增加。
（三）財政撥款支出情況
　　2018年財政撥款支出預(yù)算196.55萬元，較2017年預(yù)算增加12.12萬元，增6.6%，增加原因是增人增資。
（四）政府性基金情況
中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部為黨委部門，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況
中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。
（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項的說明
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.6萬元，較2017年預(yù)算14.72萬元，增加24.88萬元，增169.02%，
增加主要原因是2017年無差旅費(fèi)預(yù)算及2018年人員增加和統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)相關(guān)工作增加。
其中辦公費(fèi)0.89萬元，較 2017年預(yù)算0.53萬元增加0.36萬元，增67.9，增加主要原因為人員增加；
水電費(fèi)0.71萬元，較2017年預(yù)算持平；因公出國（境）費(fèi)0.7萬元，較2017年預(yù)算持平；
維修（護(hù)）費(fèi)0.08萬元，較2017年預(yù)算持平；會議費(fèi)0.7萬元，
 較2017年預(yù)算0.02萬元增加0.68萬元，增加原因為統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作增加；
培訓(xùn)費(fèi)0.43元，較2017年預(yù)算0.42萬元增0.01萬元，增2.4%，增加原因為人員增加及統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)會議需求增加；
公務(wù)接待費(fèi)0.78萬元，較2017年預(yù)算0.44萬元增加0.34萬元，增77.27%，

    增加原因為人員增加及統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作實際公務(wù)接待需求加大；
工會經(jīng)費(fèi)0.97萬元，較2017年預(yù)算0.73萬元增加0.24萬元，增32.88%，增加主要原因為人員增加；
福利費(fèi)1.22萬元，較2017年預(yù)算0.92萬元增加0.3萬元，增32.61%，增加主要原因為人員增加；
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，較2017年預(yù)算3.36萬元增加0.19萬元，增5.65%，
增加主要原因為統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)工作用車需求增加及維護(hù)人工費(fèi)用上漲；公務(wù)交通補(bǔ)貼6.38萬元，
較2017年預(yù)算4.72萬元增加1.66萬元，增35.17%，增加主要原因是人員增加；差旅費(fèi)21萬元，2017年無此項預(yù)算科目；
其它費(fèi)用0.8萬元，較2017年預(yù)算1.19萬元減少0.39萬元，減少原因為盡量壓縮開支。
（七）政府采購情況
2018年我部無政府采購預(yù)算。

二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
2018年我部“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排25.03萬元，較2017年的24.5萬元增加0.53萬元，增2.16%。其中：
2018年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算10.78萬元，較2017年10.44萬元增加0.34萬元，增3.26%，主要原因是物價上漲。
2018年因公出國預(yù)算10.7萬元，同比2017年持平。
2018年公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.55萬元，較2017年3.36萬元增加0.19萬元，增5.7%，主要原因是要原因是物價上漲、人工費(fèi)用上漲。
2018年我部沒有公務(wù)用車購置預(yù)算，原因是我部2018年無實際購車需求。

                           第三部分中共隨州市委統(tǒng)戰(zhàn)部2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

   二、部門收入總表
　　
三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表


七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

                                 第四部分   名詞解釋

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi).
5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.行政運(yùn)行（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于統(tǒng)戰(zhàn)部門保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
7. 一般行政管理事務(wù)（統(tǒng)戰(zhàn)）：反映用于開展統(tǒng)一戰(zhàn)線宣傳調(diào)研、統(tǒng)一戰(zhàn)線成員培訓(xùn)、黨外代表人士隊伍建設(shè)、

    多黨合作、民族宗教、港澳臺海外統(tǒng)戰(zhàn)、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域統(tǒng)戰(zhàn)、黨外知識分子、無黨派人士、

    新的社會階層人士等一系列業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)。
8.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待費(fèi)。

    其中，因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；

    公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)用等支出；

    公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待、商務(wù)接待（含外賓接待）支出。