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隨州市人民政府駐北京辦事處
2018年部門預(yù)算

　目錄

　　第一部分隨州市人民政府駐北京辦事處

　　一、部門主要職責(zé)

　　二、部門基本情況

　　第二部分 隨州市駐京辦2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第三部分 隨州市駐京辦2018年部門預(yù)算表

　　一、收支預(yù)算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財(cái)政撥款收支總表

　　五、一般公共預(yù)算支出表

　　六、一般公共預(yù)算基本支出表

　　七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　八、政府性基金預(yù)算支出表

　　第四部分名詞解釋　　

　　第一部分隨州市駐北京辦事處概況

　　一、主要職責(zé)

　　1、負(fù)責(zé)市委、市政府委托的工作，為隨州社會(huì)發(fā)展服務(wù)。

　　2、承辦中央和國(guó)家機(jī)關(guān)有關(guān)部門交辦的事項(xiàng)。

　　3、配合北京市做好首都穩(wěn)定的有關(guān)工作。

　　4、為隨州各基層組織、社會(huì)組織和群眾在京活動(dòng)白日提供相關(guān)服務(wù)。

　　5、協(xié)助流入地黨組織做好隨州在京流動(dòng)黨員的教育管理服務(wù)工作。

　　二、部門基本情況

　　市人民政府駐北京辦事處機(jī)關(guān)行政編制為4名。其中：主任1名，副主任1名；正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名。

　　另核定機(jī)關(guān)“以錢養(yǎng)事”工勤編制2個(gè)。

　　第二部分隨州市駐北京辦事處2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、2018年部門預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　（一）收入預(yù)算情況

　　收入預(yù)算總額184.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少7.28萬(wàn)元。減少3%，因?yàn)闄C(jī)關(guān)節(jié)約開(kāi)支。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　支出預(yù)算總額184.38萬(wàn)元、工資福利性支出59.10萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出9.53萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出115.75萬(wàn)元，較上年減少7.28萬(wàn)元。減少3%，因?yàn)閰栃泄?jié)約，嚴(yán)控開(kāi)支。

　?。ㄈ┴?cái)政撥款支出情況

　　財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)184.38萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的減少7.28萬(wàn)元。減少3%，因?yàn)闄C(jī)關(guān)節(jié)約開(kāi)支，所以機(jī)關(guān)支出減少。

　?。ㄋ模┱曰鹎闆r

　　政府性基金支出總額，沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　（五）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

　　全年度行政運(yùn)行費(fèi)28.75萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)0.38萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.05萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.45萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.68萬(wàn)元、取暖費(fèi)0.09萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)13.08萬(wàn)元、維修費(fèi)0.06萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0.10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.57萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.4800、福利費(fèi)0.1000萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.10萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.92萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出2.39萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增加1.12萬(wàn)元。增加3%，因物價(jià)上漲，成本增加。

　?。┱少?gòu)情況

　　一、2018年本單位無(wú)政府采購(gòu)。

　　二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算總額25.67萬(wàn)元，及各項(xiàng)增加變化原因如下：

　　2018年隨州市駐北京辦事處“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排25.67萬(wàn)元。其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少0.32萬(wàn)元。減少1%，因?yàn)轭I(lǐng)導(dǎo)無(wú)出國(guó)任務(wù)。

　　公務(wù)接待費(fèi)18.57萬(wàn)元，比上年增加8.15萬(wàn)元，增加32%，主要原因是：接待維穩(wěn)任務(wù)增加。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.1000萬(wàn)元，比上年減少26萬(wàn)元，減少366%，主要原因是：公車改制減少一輛車。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，本單位今年無(wú)公務(wù)購(gòu)置費(fèi)。

　　第三部分 名詞解釋

　　一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指駐京辦行政單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　








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