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目錄　

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況.

第二部分隨州市教育考試中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

二、關于、“三公”經(jīng)費支出說明

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

四、關于政府采購支出情況說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況說明

第三部分　隨州市教育考試中心2020年部門決算公開表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分　名詞解釋說明

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試。

二、部門基本情況

1．機構(gòu)設置。我單位為正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設辦公室、考試科、信息科三個科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休3人.

第二部分隨州市教育考試中心2020年度部門決算情況說明

一、收入、支出決算情況說明

2020年，中心綜合收入999.38萬元，其中財政撥款收入196萬元，上級補助收入158.86萬元，事業(yè)收入198.56萬元，其他收入445.97萬元，上年綜合收入733.9萬元，綜合收入比上年度增加265.48萬元，收入增加的主要原因為其他收入增加。

2020年度總支出為1175.39萬元，上年度總支出為470.32萬元，總支出比上年度增加705.07萬元。支出增加的主要原因是項目支出增加，2020年度新增標準化考點升級和建設項目，項目實際使用資金676.22萬元，2020年度新增高中學生學業(yè)水平測試，致各項招生考試項目支出增加。

2020年度單位財政撥款支出192.53萬元，年度預算數(shù)為122.61萬元，實際支出比預算增加的原因是增加了教育事業(yè)發(fā)展項目，該項目財政撥款數(shù)與實際支出數(shù)均為70萬元。

二、關于“三公”經(jīng)費支出說明

教育考試中心2020年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出

三、關于機關運行經(jīng)費支出說明

2020年度機關運行經(jīng)費支出26.81萬元。比年初預算數(shù)40.23萬元減少13.42萬元。主要原因辦公設備購置經(jīng)費減少1.63萬元，工會經(jīng)費減少1.6萬元，落實過緊日子要求壓減物業(yè)管理費用、維修維護費等各項支出9.19元。

四、關于政府采購支出說明

2020年度政府采購支出總額752.52萬元，其中：政府采購貨物支出4.57萬元、政府采購工程支出669.51萬元、政府采購服務支出53.67萬元。授予中小企業(yè)合同金額752.52萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額58.24萬元，占政府采購支出總額的7.74%。

五、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本部門（單位）共有車輛1輛，其他用車 1輛，其他用車主要是用于各種教育考試接送試卷車輛。單位價值 50萬元以上通用設備 0臺（套）；單位價值 100萬元以上專用設備 0臺（套）。

六、關于政府性基金收支情況說明

2020年度，中心無政府性基金預算及支出。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位在收到隨財函〔2021〕189號市財政局關于開展2020年市級財政支出績效自評工作的通知后，組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金870.3萬元。占一般預算項目支出總額100%的從評價情況來看，單位領導高度重視，由分管財務的領導組織單位財務人員開展自評。整個評價過程認真嚴謹細致。

從評價結(jié)果來看。從評價情況來看，2020年度單位整體支出績效等級為優(yōu)，所涉資金均采取財政授權(quán)支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法進行計劃申請、支付使用，及時進行賬務處理和會計核算，做到了使用管理規(guī)范，會計核算真實、完整、及時。

附件1：隨州市教育考試中心2020年度項目自評結(jié)果

隨州市教育考試中心2020年度整體支出績效自評結(jié)果

（一）自評得分：98分，評價結(jié)果為優(yōu)秀

（二）績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。2020年度，考試中心項目資金實際支出1,175.39萬元，年初預算899.07萬元，執(zhí)行率1.31

2.完成的績效目標

(1)全年組織各級各類教育考試17次，含高考、中考、成人高考、成人自考、教師資格考、教師招聘考、學業(yè)水平考試、計算機等級考試。

（1）完成了標準化點建設的升級和維護。利用標準化考點的考務視頻指揮系統(tǒng)、考試業(yè)務綜合系統(tǒng)確保各類教育考試正常順利進行，確保291個標準化考場運行正常。確?？荚嚬焦?。

（2）為解決農(nóng)村教師師資欠缺，招錄農(nóng)村義務教育教師，提供筆試成績。

（3）完成中考組考工作；完成普通高中及中職招錄工作： 實行統(tǒng)一組織領導，統(tǒng)一下達招生計劃，統(tǒng)一機構(gòu)實施，統(tǒng)一招生宣傳，統(tǒng)一組織考試，統(tǒng)一劃定分數(shù)，統(tǒng)一填報志愿 ，統(tǒng)一錄取，統(tǒng)一注冊學籍，統(tǒng)一信息標準。

3.未完成的績效目標。

2020年上半年因疫情原因，上半年的教師資格面試、筆試取消。

（三）存在的問題和原因

1. 績效目標設置不夠細化。

2.預算執(zhí)行時支付不夠及時，主要原因是項目資金不能及時到位。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關內(nèi)容。

（1）加強對項目資金的監(jiān)管力度，建立項目資金臺賬。

預算績效管理有待進一步提升。未編制細化的績效指標；項目實施無相應的績效考核目標。

（2）制度管理方面，未制定教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費項目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

（3）過程管理規(guī)范性有待進一步提高。財務管理存在項目支出未接預算經(jīng)濟支出分類支付的情況。

2.擬與預算安排相結(jié)合情況。

（1）.加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算。

（2）.為防高科技作弊，對現(xiàn)有的標準化考點進行升級。

附件：2020年度教育事業(yè)發(fā)展項目自評表（附后）

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我部門今年在省級部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果如下，2020年度，考試中心項目資金實際支出870.36萬元，年初預算575.51萬元，完成預算151%，其中標準化考點建設和升級項目實際支出676.22萬元，目前由湖北省財政廳組織第三方機構(gòu)進行績效評價。

教育事業(yè)發(fā)展項目自評綜述。其中教育事業(yè)發(fā)展項目實際支出69.92萬元，預算數(shù)70萬元，完成預算100%.

教育事業(yè)發(fā)展項目主要產(chǎn)出效益指標完成情況：一是順利完成中考招錄任務。2020年全市參加中考考生共有18593人，比去年增加1709人，增加了12.12%， 2020年，全市普通高中招生計劃11840人，共錄取普通高中新生11754人，中職招生4900人，占應錄取計劃的99.4%。二是完成2020年教師資格考試筆試、面試各1次，其中筆試3194人次；面試1次共計1084人，上半年教師資格考試因疫情原因取消，因疫情影響，比2019年減少445人，減少了16.2%；為解決農(nóng)村教師師資欠缺，招錄農(nóng)村義務教育教師，提供筆試成績。三是保證質(zhì)量，完成標準化考點運行維護工作，確保高考等國家教育類考試在標準化考場進行，確?？荚図樌?、公正。

教育事業(yè)發(fā)展項目存在的問題和原因。一是2020年上半年因疫情原因，上半年的教師資格面試、筆試取消；二是績效目標設置不夠細化；三是預算執(zhí)行時支付不夠及時，主要原因是項目資金不能及時到位。

教育事業(yè)發(fā)展項目下一步擬改進措施。一是加強對項目資金的監(jiān)管力度，建立項目資金臺賬。

附件3: 2020年度教育事業(yè)發(fā)展項目自評結(jié)果

2020年度教育事業(yè)發(fā)展項目自評結(jié)果

（一）自評得分：98分

（二）績效目標完成情況

1.執(zhí)行率情況。2020年度，考試中心項目資金實際支出870.36萬元，年初預算575.51萬元，執(zhí)行率1.51，其中教育事業(yè)發(fā)展項目實際支出69.92萬元，預算數(shù)70萬元，執(zhí)行率1.00。

2.完成的績效目標。

（1）完成了標準化點建設的升級和維護。利用標準化考點的考務視頻指揮系統(tǒng)、考試業(yè)務綜合系統(tǒng)確保各類教育考試正常順利進行，確保291個標準化考場運行正常。確?？荚嚬焦?。

（2）為解決農(nóng)村教師師資欠缺，招錄農(nóng)村義務教育教師，提供筆試成績。

（3）完成中考組考工作；完成普通高中及中職招錄工作：??實行統(tǒng)一組織領導，統(tǒng)一下達招生計劃，統(tǒng)一機構(gòu)實施，統(tǒng)一招生宣傳，統(tǒng)一組織考試，統(tǒng)一劃定分數(shù)，統(tǒng)一填報志愿??，統(tǒng)一錄取，統(tǒng)一注冊學籍，統(tǒng)一信息標準。

3.未完成的績效目標。

2020年上半年因疫情原因，上半年的教師資格面試、筆試取消。

（三）存在的問題和原因

1. 績效目標設置不夠細化。

2.預算執(zhí)行時支付不夠及時，主要原因是項目資金不能及時到位。

（四）下一步擬改進措施

1.下一步擬改進措施，包括項目整改和績效目標調(diào)整完善等相關內(nèi)容。

（1）加強對項目資金的監(jiān)管力度，建立項目資金臺賬。

預算績效管理有待進一步提升。未編制細化的績效指標；項目實施無相應的績效考核目標。

（2）制度管理方面，未制定教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費項目管理制度、績效考核制度，制度有待完善。

（3）過程管理規(guī)范性有待進一步提高。財務管理存在項目支出未接預算經(jīng)濟支出分類支付的情況。

2.擬與預算安排相結(jié)合情況。

（1）加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算。

（2）為防高科技作弊，對現(xiàn)有的標準化考點進行升級。

（三）績效評價結(jié)果應用情況

1.部門績效評價結(jié)果應用情況

針對績效評價反映的問題進行認真研究，積極整改，制定整改方案，在以下兩方面進行了改進，一是加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預算；二是為防高科技作弊，對現(xiàn)有的標準化考點進行升級。

2.部門績效評價結(jié)果擬應用情況

一是通過績效自評結(jié)果，對指標完成好的工作在下一年度繼續(xù)鞏固和加強，對未完成的指標要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后的工作中完善和改進；二是利用績效自評結(jié)果，促進單位加強效益觀念，提高資金決策水平和管理水平；三是在績效評價結(jié)果的應用中積極探索建立績效評結(jié)果警示制度，對績效自評中發(fā)現(xiàn)的工作疏漏損失浪費等現(xiàn)象進行警示和相應懲罰。

第三部分　隨州市教育考試中心2020年部門決算表

第四部分　　名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

3、“三公”經(jīng)費：按照有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

4、公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

5、因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

6、公務用車運行維護費：反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。