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隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2020年部門決算

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目 ??錄

第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2020年部門決算情況說明

?（一）決算收入、決算支出情況

?（二）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明

?（三）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

?（四）關(guān)于政府采購支出說明

?（五）關(guān)于政府性基金情況

?（六）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

?（七）2020年度預(yù)算績效情況說明

?（1）預(yù)算績效管理工作開展情況

?（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

第三部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2020年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表)

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財(cái)政撥款收入支決算總表（公開表04表）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開表05表）

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算批復(fù)表（公開表06表）

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開表07表）

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資金經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開表09表）

?四、名詞解釋

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第一部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局概況

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一、部門主要職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。貫徹執(zhí)行國家環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)同有關(guān)部門擬訂地方生態(tài)環(huán)境政策、規(guī)劃并組織實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門編制并監(jiān)督實(shí)施重點(diǎn)區(qū)域、流域、飲用水水源地生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和水功能區(qū)劃。

(二)負(fù)責(zé)重大生態(tài)環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。配合曾都區(qū)政府做好突發(fā)生態(tài)環(huán)境事件的應(yīng)急、預(yù)警工作。牽頭指導(dǎo)實(shí)施生態(tài)環(huán)境損害賠償制度。

(三)負(fù)責(zé)監(jiān)督管理曾都區(qū)減排目標(biāo)的落實(shí)。組織落實(shí)污染物排放總量控制、排污許可證制度,監(jiān)督檢查污染物減排任務(wù)完成情況,實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)目標(biāo)責(zé)任制。

(四) 負(fù)責(zé)提出曾都區(qū)環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、財(cái)政性資金安排的意見，按規(guī)定權(quán)限，審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，并配合有關(guān)部門做好組織實(shí)施和監(jiān)督工作;會(huì)同有關(guān)部門組織開展清潔生產(chǎn)工作。

(五)負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。擬訂大氣、水、土壤、噪聲等環(huán)境管理制度及光、惡臭、固體廢物、化學(xué)品以及機(jī)動(dòng)車等污染防治措施并監(jiān)督實(shí)施。會(huì)同有關(guān)部門監(jiān)督管理飲用水水源地生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作,組織指導(dǎo)城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境綜合整治工作,監(jiān)督指導(dǎo)農(nóng)業(yè)面源污染治理工作。監(jiān)督指導(dǎo)區(qū)域大氣環(huán)境保護(hù)工作,組織實(shí)施區(qū)域大氣污染聯(lián)防聯(lián)控協(xié)作機(jī)制。

(六)指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。組織編制生態(tài)保護(hù)規(guī)劃,監(jiān)督對生態(tài)環(huán)境有影響的自然資源開發(fā)利用活動(dòng)、重要生態(tài)環(huán)境建設(shè)和生態(tài)破壞恢復(fù)工作。組織自然保護(hù)地生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。監(jiān)督野生動(dòng)植物保護(hù)、濕地生態(tài)環(huán)境保護(hù)、荒漠化防治等工作。指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護(hù),監(jiān)督生物技術(shù)環(huán)境安全,牽頭生物物種 (含遺傳資源)工作,組織協(xié)調(diào)生物多樣性保護(hù)工作。參與生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償工作。

(七)負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。牽頭負(fù)責(zé)核安全工作協(xié)調(diào)機(jī)制有關(guān)工作,參與核事故應(yīng)急處理,負(fù)責(zé)輻射環(huán)境事故應(yīng)急處理工作。監(jiān)督管理核設(shè)施和放射源安全,監(jiān)督管理核設(shè)施、核技術(shù)應(yīng)用、電磁輻射、伴有放射性礦產(chǎn)資源開發(fā)利用中的污染防治。

(八)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入監(jiān)督管理。按國家和省、市規(guī)定審批或?qū)彶橐?guī)劃、項(xiàng)目環(huán)境影響評價(jià)文件。擬訂并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入清單。

(九)負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。制定生態(tài)環(huán)境監(jiān)測制度和規(guī)范。會(huì)同有關(guān)部門統(tǒng)一規(guī)劃生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測站點(diǎn)設(shè)置,組織實(shí)施環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、溫室氣體減排監(jiān)測、應(yīng)急監(jiān)測，配合做好生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測相關(guān)工作。建立和實(shí)行生態(tài)環(huán)境質(zhì)量公告制度,統(tǒng)一發(fā)布生態(tài)環(huán)境綜合性報(bào)告和重大生態(tài)環(huán)境信息。

(十)負(fù)責(zé)應(yīng)對氣候變化工作。組織擬訂并實(shí)施應(yīng)對氣候變化的規(guī)劃和政策措施。

(十一)配合做好中央、省級生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察工作。協(xié)調(diào)落實(shí)生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察反饋意見整改工作。

(十二)統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。組織開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)執(zhí)法檢查活動(dòng)。指導(dǎo)生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)和業(yè)務(wù)工作。

(十三)組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育工作,制定并組織實(shí)施生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育計(jì)劃,推動(dòng)社會(huì)組織和公眾參與生態(tài)環(huán)境保護(hù)。

(十四)開展生態(tài)環(huán)境科技和對外合作交流工作。組織生態(tài)環(huán)境重大科學(xué)研究和技術(shù)工程示范,推動(dòng)生態(tài)環(huán)境技術(shù)管理體系建設(shè),參與指導(dǎo)推動(dòng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。組織協(xié)調(diào)有關(guān)生態(tài)環(huán)境國際條約市內(nèi)履約活動(dòng),參與處理涉外生態(tài)環(huán)境事務(wù)。

(十五)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十六)職能轉(zhuǎn)變。隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局統(tǒng)一行使曾都區(qū)范圍內(nèi)生態(tài)和城鄉(xiāng)各類污染排放監(jiān)管與行政執(zhí)法職責(zé),切實(shí)履行監(jiān)管責(zé)任,全面落實(shí)大氣、水、土壤污染防治行動(dòng)計(jì)劃。構(gòu)建政府為主導(dǎo)、企業(yè)為主體、社會(huì)組織和公眾共同參與的生態(tài)環(huán)境治理體系,實(shí)行最嚴(yán)格的生態(tài)環(huán)境保護(hù)制度,嚴(yán)守生態(tài)保護(hù)紅線和環(huán)境質(zhì)量底線,堅(jiān)決打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn),保障生態(tài)安全。

二、部門基本情況

市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局，為市生態(tài)環(huán)境局派出行政機(jī)構(gòu)，正科級。機(jī)關(guān)行政編制7名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、法規(guī)股、水和大氣環(huán)境股、土壤環(huán)境和固廢管理股、環(huán)境監(jiān)察大隊(duì)。2020年決算人數(shù)24名，在職20人、退休4人。

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第二部分 ?隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2019年部門預(yù)算情況說明

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一、關(guān)于收入支出決算情況說明

（一）2020年收入決算情況

2020年收入579.16萬元，其中財(cái)政撥款補(bǔ)助9.89萬元，其他收入569.27萬元，比上年決算收入增加180.16萬元，增45.15%，主要原因：人員經(jīng)費(fèi)增加及其他收入項(xiàng)目收入增加。

（二）2020年支出決算情況

?2020年支出562.7萬元，其中基本支出406.31萬元，項(xiàng)目支出156.39萬元，較上年增加46.07萬元，增幅22.14%。主要原因工資支出增加，環(huán)境綜合執(zhí)法及農(nóng)村綜合治理等項(xiàng)目支出增加。

二、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年我單位未有預(yù)算內(nèi)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)

三、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2020年單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

四、2020年政府采購支出說明

2020年單位政府采購支出總額142.73萬元，其中：政府采購貨物支出16.27萬元，政府采購工程支出20.02萬元，政府采購服務(wù)支出106.44萬元，授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額91.31萬元，占政府采購支出總額的63.97%。

五、關(guān)于政府性基金情況

2020年單位無政府性基金支出情況。

六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截止2020年12月31日，本單位應(yīng)急公務(wù)用車保有量一輛；本級部門價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

七、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明。

( 1）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及項(xiàng)目0個(gè)，資金0萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

組織開展部門整體支出績效評價(jià)，評價(jià)情況來看本單位財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，各類資金均在預(yù)算范圍內(nèi)按規(guī)定用途使用。

附件：2020年度部門整體支出績效自評表

2020年度隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局整體績效自評表

單位名稱： 隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局????填報(bào)日期：2020年4月7日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

( 2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

環(huán)境監(jiān)察綜合執(zhí)法及環(huán)境綜合整治項(xiàng)目績效自評綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為233萬元，執(zhí)行數(shù)為156.83萬元，完成預(yù)算67.12%。主要產(chǎn)出和效益:一是加強(qiáng)能力建設(shè)，提升空氣質(zhì)量;二是開展水環(huán)境保護(hù)，確保飲用安全；三是開展農(nóng)村環(huán)境綜合整治，村民生活、居住環(huán)境得到改善，提升村容村貌；四是對全國第二次污染源普查工作開展進(jìn)行了保障；五是按上級要求完成相關(guān)工作。績效自評工作建議：進(jìn)一步加大單位運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，使各個(gè)專項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到充分保障。

附《2020年度環(huán)境監(jiān)察綜合執(zhí)法及環(huán)境綜合整治項(xiàng)目自評表》附件2。

2020年度隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局項(xiàng)目績效自評表

單位名稱：隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局?????????填報(bào)日期：2021年4月7日

備注：

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額（包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)），執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.定量指標(biāo)完成數(shù)匯總原則：絕對值直接累加計(jì)算，相對值按照資金額度加權(quán)平均計(jì)算。定量指標(biāo)計(jì)分原則：正向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≥X,得分=權(quán)重*B/A），反向指標(biāo)（即目標(biāo)值為≤X，得分=權(quán)重*A/B），得分不得突破權(quán)重總額。定量指標(biāo)先匯總完成數(shù)，再計(jì)算得分。

3.定性指標(biāo)計(jì)分原則：達(dá)成預(yù)期指標(biāo)、部分達(dá)成預(yù)期指標(biāo)并具有一定效果、未達(dá)成預(yù)期指標(biāo)且效果較差三檔，分別按照該指標(biāo)對應(yīng)分值區(qū)間100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理確定分值。匯總時(shí)，以資金額度為權(quán)重，對分值進(jìn)行加權(quán)平均計(jì)算。

4.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評指標(biāo)。

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第三部分隨州市生態(tài)環(huán)境局曾都區(qū)分局2020年部門決算表

第四部分名詞解釋說明

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1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
　　2、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
　　3、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出?！?/span>