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隨州市文化公園2020年度決算公開說明?

目錄

第一部分：文化公園部門概況?

一、部門主要職責

二、部門其本情況。機構設置及人員情況等

第二部分：文化公園部門2020年度決算情況說明

一、2020年度收入支出決算情況說明。??

二、關于“三公”經費支出說明。

三、關于機關運行經費情況說明。

四、關于政府采購支出說明??

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明?

七、關于2020年度預算績效情況的說明

八、其他情況的說明

第三部分：文化公園部門2020年部門決算表?

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分：名詞解釋??

第一部分：文化公園部門概況

一、部門主要職責.

主要負責文化公園園區的綠化養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔和游樂項目的安全管理等工作。

二、部門基本情況

隨州市文化公園管理處組建于2013年12月（隨編發[2013]51號），隸屬于城管委的正科級全額撥款事業單位。人員編制 6人，實有在職人數 6人。

第二部分：2020年度部門決算情況說明

一、2020年度收入、支出決算情況說明

（一）收入總計462.08萬元(收入全部是財政撥款），上年收入總計540.21萬元，同比減少78.13萬元。同比減少比例14.46%。變動原因：上年公園東區電纜溝工程及園區維修工程增加了，今年沒有這些施工了；年初預算財政撥款收入451.31萬元，財政撥款收入決算比預算多10.77萬元，增加比例2.4%，是因為收到建投公司支付以前年度的尋根節擺花款。

???（二）支出總計462.07萬元，上年支出總計521.01萬元，同比減少58.94萬元，同比減少比例?11.13%?%。變動原因，由于壓縮開支，公用經費減少17.54萬元，項目經費減少39.51萬元。年初預算財政撥款支出451.31萬元，財政撥款支出決算比預算多10.77萬元，增加比例2.4%，用于公園木棧道刷漆保養維護。

二、關于“三公”經費支出的說明。

2020年度一般公共決算財政撥款安排的“三公”經費支出決算3.21萬元，與年初預算7.91萬元相比，減少了4.7萬元，同比減少59.42%。原因：壓縮開支。其中：（1）因公出國（境）費支出決算0萬元,與年初預算0萬元相比增加0萬元，同比增長0%。?原因：無出境業務。因公出國（境）團組數及人數為組數0組，人數0人；（2）公務用車購置及運行費支出決算3.13萬元，與年初預算7.55萬元相比減少4.42萬元，同比減少58.54%。?原因：壓縮公用支出。（其中公務用車運行維護費3.13萬元，公車購置費0元,公務用車購置數及保有量為購置數0輛，保有量2輛）；（3）公務接待費支出決算 0.08萬元,與年初預算0.36萬元相比減少0.28萬元，同比77.78%。?原因：壓縮公用支出。國內公務接待的批次1批、人數10人。“三公"經費與上年相比增加0.72萬元，增加比例28.91%，原因是因為公園的業務量增加了。其中：公務用車運行維護費增加0.64萬元，增加比例25.7%，業務招待費增加比例0.08萬元，上年業務招待費0萬元。

????三、關于機關運行經費的說明

????本部門2020年度機關運行經費支出16.33萬元，比年初預算16.84萬元減少了0.51萬元，減少比例3%，原因:壓縮開支。其中:辦公費減少0.12萬元，減少比例2%，維修費減少0.23萬元，減少比例3.91%，公務接待費減少0.08萬元，減少比例1.36%，勞務費減少0.08萬元，減少比例1.36%。機關運行經費與上年相比減少0.23萬元，減少1.38%，原因:壓縮開支。其中:辦公費減少0.09萬元，減少比例1.5%，維修費減少0.02萬元，減少比例0.33%，勞務費減少0.2萬元，減少比例3.33%，務招待費增加比例0.08萬元，上年業務招待費0萬元(業務招待費增加原因:業務需要)。

????四、關于政府采購支出的說明

本部門 2020 年度政府采購支出總額25.5萬元，其中：政府采購工程支出25.5 萬元。其中授于小微企業合同金額25.5萬元，占政府采購支出的100%。

五、關于政府性基金收支情況的說明

??2020年本部門無政府性基金收支預決算。

??六、關于國有資產占用情況說明?

??截至2020年12月31日，部門共有車2輛，1輛是應急保障用車，1輛是生產用灑水車，通用設備單位價值都在50萬元以下。

??七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉計項目1個（含以錢養事經費、設施維護），資金237.41萬元，占一般公共預算項目支出總額的52.6%，從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于保安、保潔、綠化管理、設施維修和維護等，為市民提供理想的休閑場所，同時促進了周邊的經濟發展，贏得市民好評。

組織開展整體支《2020年度文化公園部門整體部門自評表》附件1

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（2）部門決算中項目績效自評結果

以錢養事項目績效自評綜述：項目全年預算數為237.41萬元，執行數353.13萬元（有上年結轉的項目資金115.72萬元），完成預算100%。主要產出和效益：一是及時維修公園設施，保證設施完好無損。二是通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。三是通過各種迎檢接待，展示了公園窗口形象。今年以來，文化公園共圓滿完成各類迎檢接待任務40余次，展示了文化公園窗口形象和良好風采，受到參觀領導一致好評。扎實推進市場管護體系，公園管理日趨規范,嚴格按照市政府“以錢養事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。發現的問題及原因：由于財政預算資金短缺，公園設施不能得到及時維護，影響公園整體形象

以錢養事項目自評綜述：通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

（3）績效評價結果運用情況

部門績效評價結價結果已經運用情況：至部門決算公開時已經應用的情況：項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經濟建設，為市民提供了舒適的休息場所 ，促進構建社會主義和諧社會。

部門績效評價結價結果擬運用情況：

(1)進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

(2)進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

(3)要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到?？顚Ｓ?。

《2020年度以錢養事項目自評表》附件2

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八、其他情況說明：

專項支出決算說明

(一)預算下達情況：

根據年初預算，以錢養事費352.96萬元，資金來源為上年結轉188.2萬元,納入預算管理的非稅收入50萬元，其他收入114.96萬元，至2020年12月底財政撥款資金已全部到位。

(二)項目資金執行情況分析

????截止到2020年12月31日，以錢養事經費實際使用353.13萬元，超支0.17萬元，是由于支付時資金不夠，擠占了公用經費0.17萬元。

??? 投入保潔費32.2萬元用于購買保潔用品、發保潔人員工資及垃圾車保養、維修。投入57.9萬元發保安人員工資和巡邏車保養及維修；投入164.21萬元用于對苗木病蟲害視不同情況多管齊下采取葉面噴灑、樹干注射、地下埋藥燈方式治理，有效地遏制苗木的病蟲害。因地制宜地進行苗木補植和移植。積極應對干旱少雨的天氣，積極抗旱，及苗木植和補植。投入28萬元用于水電費。投入70.72萬元用于市政設施維護、防腐木維修、拉張膜維修等。

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第三部分：2020年文化公園部門決算公開報表

備注：本部門無政府性基金預算財政收入支出

?備注：本部門無國有資本經營預算支出。

第四部分：名詞解釋說明

（一）財政撥款（補助）收入：指本級財政決算安排且當年撥付的資金。

（二）一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。

（三）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

（四）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

（五）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

（七）“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（八）公務接待費：反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（九）因公出國（境）費：反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

（十）公務用車運行維護費：反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十一）公務用車購置費：反映公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。