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目???????錄

第一部分 部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分 部門決算情況說明

一、部門決算收支情況說明

二、“三公“經費支出說明

三、機關運行經費情況說明

四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

五、政府采購支出說明

六、國有資產占有情況說明

七、預算績效情況說明

第三部分 決算公開表

第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

一、部門主要職責

(1).加強水產品質量安全監(jiān)管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監(jiān)測和監(jiān)督，統(tǒng)一領導和協(xié)調全市水產品質量安全監(jiān)管工作。

(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業(yè)法》及相關法律法規(guī)，擬訂全市漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和地方政策措施。

(3).負責全市漁業(yè)資源的開發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)督，維護漁業(yè)生產安全，保障漁業(yè)生產經營者的合法權益。組織行使?jié)O業(yè)水域生態(tài)環(huán)境、水生野生動植物及漁船檢驗管理職能。

(4).負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業(yè)科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業(yè)產業(yè)結構和產品結構調整。

(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

(6).負責收集發(fā)布水產品市場信息，指導水產品養(yǎng)殖、加工與市場流通。

(7).負責全市漁業(yè)發(fā)展項目的申報、實施和監(jiān)管。

二、部門機構設置情況

隨州市水產局（隨州市漁政管理總站）成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，兩塊牌子，一套班子，屬于隨州市農業(yè)局二級單位。核定本單位編制4人。目前實有人數(shù)4名.

2008年鄂人函【2008】38號文件規(guī)定，將我單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件 (隨編發(fā)〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業(yè)單位。

根據(jù)隨編發(fā)[2011]65號文件，明確核定我單位主要領導高配為副處級。

第二部分 2020年部門決算情況說明

一、2020年度部門決算情況及說明　　

（一）收入決算情況 ?

2020年度部門決算收入209.69萬元，其中：財政撥款收入91.51萬元、其他收入13.05萬元、年初結轉和結余105.13萬元，同比2019年決算收入207.65萬元增加了2.04萬元，增加比率0.98%，比年初預算179.21萬元增加30.48萬元，增加比率17.01%，主要原因是：本年增加上年結轉項目資金。

（二）支出決算情況 ?

2020年度部門決算支出137.4萬元，其中：財政撥款支出126.03萬元，同比2019年決算支出134.5萬元增加了2.90萬元，增加比率2.16%，比年初預算179.21萬元減少41.81萬元，減少比率23.33%，主要原因是：本年減少在職人員經費支出。（三）財政撥款支出決算情況 ?

2020年度部門財政撥款支出126.03萬元，其中：基本支出86.25萬元、項目支出39.78萬元，同比2019年決算支出106.11萬元增加了19.92萬元，增加比率18.77%，比年初預算161.64萬元減少35.61萬元，減少比率22.03%，主要原因是：本年減少在職人員經費支出。

二、2020年“三公”經費決算說明　　2020年 “三公”經費支出0.11萬元，比年初預算3.32萬元減少3.21萬元，減少96.69%，主要原因為：單位嚴格落實中央八項規(guī)定，控制“三公”經費支出。其中：公務接待費0.11萬元，比上年的0.09萬元增加了0.02萬元。增加比率22.22%，主要原因為本年增加了項目工作接待費。全年公務接待累計接待約4批次，接待人數(shù)約17人次。本年單位未保留工作用車、無公務用車運行維護費、無公務用車購置費、無因公出國費用。

三、2020年機關運行經費情況　　隨州市水產局2020年度機關運行經費支出4.27萬元，主要是保障部門日常辦公、業(yè)務活動開支，其中：辦公費0.14萬元、電費0.176萬元、郵電費0.28萬元、物業(yè)管理費0.25萬元、差旅費0.05萬元、公務接待費0.11萬元、勞務費1.11萬元、委托業(yè)務費0.72萬元、工會經費1.39萬元、其他商品和服務支出0.05萬元，2020年度機關運行經費支出比年初預算數(shù)7.56萬元減少了3.29萬元，減少比率43.52%。主要原因是：單位嚴格落實中央八項規(guī)定，控制經費支出。

機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

四、2020年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明

單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數(shù)據(jù)。

五、2020年政府采購支出情況說明

本部門2020年度政府采購支出總額4.79萬元，其中：政府采購貨物支出2.76萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出2.03萬元、授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4.79萬元，占政府采購支出總額的100%。

六、國有資產占用情況說明

截止到2020年12月31日，隨州市水產局未保留工作用車。單位無價值50萬元以上通用設備、無價值100萬元以上專用設備。2020年，我單位認真落實國有資產的各項管理規(guī)定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規(guī)格型號、配置數(shù)量，確保賬實、賬表相符。

單位無國有資本經營預算財政撥款收入和支出，故國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）無數(shù)據(jù)。

七、關于2020年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目1個，資金5.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的12.57%，從評價情況來看，隨州市水產局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執(zhí)行進度良好。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規(guī)范、準確；項目在實施過程中嚴格執(zhí)行有關制度規(guī)定，基本達到了預期效果。

附1、2020年度隨州市水產局整體支出績效自評表

（二）部門決算中項目績效自評結果

我部門今年在市級部門決算中反映所有項目績效自評結果。

部門項目績效自評綜述：項目全年預算數(shù)為5.00萬元，執(zhí)行數(shù)為4.52萬元，完成預算90.40％。主要產出和效益：一是水產業(yè)總產值完成率達95%，；二是讓漁業(yè)產業(yè)強起來，漁民群眾富起來，漁業(yè)環(huán)境美起來。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是項目預算準確性不高，二是部門支出財務管理不規(guī)范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執(zhí)行，三是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定精神。

附2、2020年度隨州市水產局項目支出績效自評表

（三）績效評價結果應用情況

1、部門績效評價結果應用情況

結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；

2、部門績效評價結果擬應用情況

根據(jù)部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；

第三部分 2020年部門決算表

附3、2020年度隨州市水產局部門決算公開表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。

2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。

3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

4.社會保障和就業(yè)(類)?行政事業(yè)單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。

5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)?醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：指用于在職和離退休人員醫(yī)療費用的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。

7.項目支出：指為完成專項工作任務所發(fā)生的支出。

8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。