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目??錄

第一部分?隨州市建筑市場(chǎng)管理站部門概況

一、主要職責(zé)
　　?二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分?隨州市建筑市場(chǎng)管理站收支情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明

二、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

四、政府采購(gòu)支出情況

五、政府基金情況說(shuō)明

六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

八、其他情況說(shuō)明

（一）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

第三部分?隨州市建筑市場(chǎng)管理站2020年部門決算公開(kāi)表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十、財(cái)政專項(xiàng)支出決算表

第四部分 名詞解釋

　　第一部分??部門概況

一、部門主要職責(zé)
　　根據(jù)市委、市政府、市住建委工作部署，我站中長(zhǎng)期的工作重點(diǎn)包括：一是開(kāi)展全市城區(qū)（含開(kāi)發(fā)區(qū)）建筑市場(chǎng)管理和整治規(guī)范工作，主要負(fù)責(zé)全市建筑市場(chǎng)、工程造價(jià)市場(chǎng)、建設(shè)勞務(wù)市場(chǎng)，維護(hù)建筑市場(chǎng)秩序穩(wěn)定；二是引導(dǎo)全市建筑業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、拓展市場(chǎng)，促進(jìn)建筑業(yè)健康、持續(xù)、穩(wěn)步發(fā)展，為我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的保障；三是開(kāi)展行業(yè)幫扶維權(quán)維穩(wěn)工作，維護(hù)建筑行業(yè)穩(wěn)定；四是有序推進(jìn)代管原三建、安裝公司改制，穩(wěn)妥處理遺留問(wèn)題，維護(hù)改制企業(yè)穩(wěn)定。
　　二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
　　2003年根據(jù)市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（隨編發(fā)[2003]35號(hào)）文件，隨州市建筑市場(chǎng)管理站為正科級(jí)事業(yè)單位，核定差額撥款編制20名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)3名，隸屬市建設(shè)委員會(huì)管理。2015年核定為公益一類事業(yè)單位。年末我站實(shí)際在職人員共26人，退休人員7人。

第二部分 ?2020年部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算情況說(shuō)明
　　2020年度決算收入223.32萬(wàn)元，比上年減少119.99萬(wàn)元，減少31.95%，減少主要原因是2019年有上年度未撥付的指標(biāo)結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)年以及其他收入減少；較年初預(yù)算減少113.93萬(wàn)元，減少了33.78%，減少的主要原因是2020年住建局對(duì)我站給予的補(bǔ)助資金較2019年少。2020年決算支出483.25萬(wàn)元，比上年增加20.93萬(wàn)元，增加了4.5%，增加主要原因是人員工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。較年初預(yù)算增加3.64萬(wàn)元，增加了0.76%，增加的主要原因一是在公用經(jīng)費(fèi)支出上大力壓減，二是支付了單位援疆干部人員生活補(bǔ)助以及解決上訪戶問(wèn)題所繳納的社保費(fèi)用。
　　2020年財(cái)政撥款收入合計(jì)140.2萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出140.2萬(wàn)元，均為人員工資福利支出。比上年增加13.03萬(wàn)元，增加了10.24%，增加主要原因是人員工資調(diào)整財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加；較年初預(yù)算增加4.2萬(wàn)元，增加了3.09%，增加主要原因是人員工資調(diào)整所以財(cái)政撥款人員經(jīng)費(fèi)增加。

二、?“三公”經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出3.71萬(wàn)元，較年初預(yù)算減少3.94萬(wàn)元，減少51.5%；其中：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。較2019年減少1.92萬(wàn)元，減少34.1%；減少原因是本年度加強(qiáng)力度縮減開(kāi)支嚴(yán)格管控三公經(jīng)費(fèi)支出。三公經(jīng)費(fèi)具體開(kāi)支出如下：?

1、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。較年初預(yù)算減少3.94萬(wàn)元，減少51.5 %，減少原因是嚴(yán)格控制開(kāi)支；較2019年減少1.92萬(wàn)元，減少34.1%；減少原因是嚴(yán)格管控縮減開(kāi)支。

2、本年度無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置，公務(wù)車保有量為3輛。

3、本年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出，批次為0，人數(shù)為0。

4、本年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
　　2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.17萬(wàn)元，其中辦公費(fèi)3.65萬(wàn)元、水電費(fèi)7.7萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.15萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.44萬(wàn)元、維修費(fèi)1.5萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、業(yè)務(wù)費(fèi)1.84萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.24萬(wàn)元、福利費(fèi)3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.71萬(wàn)元，其他商品服務(wù)支出11.95萬(wàn)元等，2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比年初預(yù)算減少11.29萬(wàn)元，減少20.36%；比上年度減少18.83萬(wàn)元，減少了29.89%；減少原因是嚴(yán)格管控縮減開(kāi)支進(jìn)一步壓縮行政運(yùn)行支出。

四、政府采購(gòu)情況

本部門本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
????五、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
　　截至2020年12月31日，單位執(zhí)法執(zhí)勤用車共3輛，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備，無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的專業(yè)設(shè)備。
????六、關(guān)于公開(kāi)內(nèi)容中政府性基金表無(wú)數(shù)據(jù)的說(shuō)明
　　本部門本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

七、關(guān)于 2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

???（一）績(jī)效評(píng)價(jià)開(kāi)展情況

1、績(jī)效自評(píng)得分

通過(guò)評(píng)價(jià)分析，2020年度隨州市建筑市場(chǎng)管理站整體績(jī)效自評(píng)得分94分。本次部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果級(jí)別為“優(yōu)”。項(xiàng)目與目前政策相符。項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范、合理，資金到位及時(shí)、使用合規(guī)、監(jiān)控有效，工作及財(cái)務(wù)管理制度健全、執(zhí)行有效、項(xiàng)目質(zhì)量可控，項(xiàng)目實(shí)際支出沒(méi)有超預(yù)算，總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達(dá)到了預(yù)定目標(biāo)。

2、項(xiàng)目實(shí)施情況

（1）項(xiàng)目的構(gòu)成。

基本支出主要包括人員工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)日常經(jīng)費(fèi)支出等。2020年基本支出預(yù)算數(shù)為483.25萬(wàn)元。

（2）項(xiàng)目執(zhí)行情況。

2020年度調(diào)整后的預(yù)算為509.61萬(wàn)元，實(shí)際收入為483.25萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入為140.2萬(wàn)元，其他收入83.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.93萬(wàn)元。本年度支出為483.25萬(wàn)元。

（3）經(jīng)費(fèi)來(lái)源

資金納入了隨州市市場(chǎng)管理站2020年部門決算，《市財(cái)政局關(guān)于批復(fù)2020年市直部門決算的通知》批復(fù)了本項(xiàng)目資金的來(lái)源。2020年隨州市市場(chǎng)管理站財(cái)政撥款收入為140.2萬(wàn)元。其他收入83.12萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余259.93萬(wàn)元，合計(jì)462.32萬(wàn)元。資金到位率100%。

（4）資金使用。

本年度部門使用資金483.25萬(wàn)元。其中：基本支出483.25萬(wàn)元，具體包括工資福利支出438.1萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出45.15萬(wàn)元。

3、績(jī)效評(píng)價(jià)情況

（1）績(jī)效目標(biāo)完成情況

緊緊圍繞市委市政府中心工作，根據(jù)部門工作職能和發(fā)展規(guī)劃，緊密結(jié)合年度工作計(jì)劃制定了年度目標(biāo)。

①在大潤(rùn)發(fā)、實(shí)小天橋已完工的基礎(chǔ)上，完成全部備案手續(xù)。完成桃園路（擂鼓墩大道-桃園路引橋）項(xiàng)目竣工驗(yàn)收工作。

②克服疫情影響，彌補(bǔ)因停工停產(chǎn)造成的損失，全年完成建筑業(yè)產(chǎn)值108億元，同比下降不超過(guò)20.10%，在全省各地市州中降幅較小排名中位列前列。

③全年立案查處違法項(xiàng)目6起（涉及無(wú)證施工4起，“三包一靠”2起），處罰建筑施工企業(yè)6家，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)5家。

④組織開(kāi)展了工程造價(jià)咨詢企業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量專項(xiàng)檢查，農(nóng)民工實(shí)名制穩(wěn)步推進(jìn)。

⑤認(rèn)真處理改制企業(yè)遺留問(wèn)題，全力維護(hù)代管企業(yè)穩(wěn)定。

（2）效益

2020年市市場(chǎng)管理站在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項(xiàng)工作目標(biāo)和任務(wù)。

①社會(huì)效益

重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利，建筑業(yè)發(fā)展取得實(shí)效，城市建筑市場(chǎng)管理監(jiān)督工作穩(wěn)步推進(jìn)，造價(jià)管理服務(wù)更加多元化，建筑市場(chǎng)秩序進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，勞務(wù)市場(chǎng)管理更加規(guī)范。

②經(jīng)濟(jì)效益

截至12月底完成建筑業(yè)產(chǎn)值108億元，同比下降20.10%，在一季度因新冠疫情停工停產(chǎn)造成的損失情況下，建筑業(yè)各項(xiàng)重要指標(biāo)在全省各地市州中降幅較小排名中位列前列。全年共辦理建筑工程施工許可93項(xiàng)，其中工業(yè)項(xiàng)目22項(xiàng)，建筑面積18.53萬(wàn)平方米，造價(jià)2.88億元。房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)31項(xiàng)，建筑面積117.92萬(wàn)平方米，造價(jià)32.08億元。政府性投資項(xiàng)目40項(xiàng)，建筑面積60.48萬(wàn)平方米，造價(jià)31.87億元。推廣運(yùn)用電子化手段，實(shí)現(xiàn)責(zé)任可追溯，加大抽查結(jié)果公開(kāi)力度，深受社會(huì)好評(píng)。

③社會(huì)公眾滿意度

我們認(rèn)為，服務(wù)對(duì)象對(duì)項(xiàng)目實(shí)施效果非常滿意。通過(guò)案件回訪和實(shí)地實(shí)施的調(diào)查問(wèn)卷統(tǒng)計(jì)分析，受訪人對(duì)市建筑市場(chǎng)管理站2020年所做工作的總體滿意度、服務(wù)履職工作方面滿意度等綜合滿意度95%。

4、下一步工作安排

隨州市建筑市場(chǎng)管理站將繼續(xù)圍繞市委市政府中心工作，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持以提高質(zhì)量和核心競(jìng)爭(zhēng)力為中心，以建設(shè)質(zhì)量強(qiáng)市為主線，進(jìn)一步提升隨州質(zhì)量、隨州品牌、隨州標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展，為建設(shè)隨州特色產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)極貢獻(xiàn)質(zhì)監(jiān)力量。

（二）2020年度市建筑市場(chǎng)管理站整體支出績(jī)效自評(píng)表

??????八、其他情況說(shuō)明

（一）關(guān)于公開(kāi)內(nèi)容中國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表無(wú)數(shù)據(jù)的說(shuō)明

本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出，所以“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表”無(wú)數(shù)據(jù)。

（二）財(cái)政專項(xiàng)支出情況說(shuō)明

本部門本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)資金下達(dá)，所以無(wú)支出。

第三部分?隨州市建筑市場(chǎng)管理站2020年部門決算公開(kāi)表

說(shuō)明：本部門本年度無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

說(shuō)明：本部門本年度無(wú)政府性基金財(cái)政撥款收入支出。

說(shuō)明：本部門本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

說(shuō)明：本部門本年度無(wú)財(cái)政專項(xiàng)資金下達(dá)，所以無(wú)支出。

第四部分??名詞解釋

（一）財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。??

（二）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。??

（三）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。??

（四）“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。??

（五）公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。??

（六）因公出國(guó)（境）費(fèi)：反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。??

（七）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。