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隨州市中心醫(yī)院2020年度部門決算

目錄

第一部分 單位概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 部門2020年度決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、財政撥款支出決算情況說明

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

六、關(guān)于政府采購支出說明

七、關(guān)于政府性基金支出說明

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

??十、部門財政專項支出決算情況說明

十一、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

第三部分?2020年度部門決算表

第四部分 名稱解釋說明

第一部分 單位概況

????一、部門主要職能

隨州市中心醫(yī)院是一所集醫(yī)療、教學、科研、救護、預(yù)防、保健于一體的三級甲等綜合醫(yī)院。是湖北醫(yī)藥學院的附屬醫(yī)院暨第五臨床學院,華中科技大學同濟醫(yī)學院、武漢大學醫(yī)學院、湖北中醫(yī)藥大學的教學醫(yī)院，與意大利羅馬圣菲利普納里醫(yī)院締結(jié)友好醫(yī)院。先后榮獲全國文明單位、全國抗擊新冠肺炎疫情先進集體、全國先進基層黨組織、中國醫(yī)院科學抗疫先進醫(yī)療隊、全國百姓放心百佳示范醫(yī)院、國家節(jié)約型公共機構(gòu)示范創(chuàng)建單位、全國綜合醫(yī)院中醫(yī)藥工作示范單位、湖北省五一勞動獎狀、湖北省愛嬰醫(yī)院等稱號。

醫(yī)院堅持“依法治院、質(zhì)量強院、科技興院、文化建院”的辦院方針，恪守“傳承神農(nóng)醫(yī)道，仁愛奉獻為本”的醫(yī)院院訓，履行“服務(wù)社會，促進健康”的崇高責任，堅持“普濟眾生、精誠至愛”的服務(wù)理念，培育“嚴謹、奉獻、求實、創(chuàng)新”的醫(yī)院精神，樹立“生命之托、重于泰山”的核心價值觀。倡導(dǎo)“傳承文化、感恩文化、趕超文化、廉潔文化”等四大文化體系，借力炎帝神農(nóng)故里這一世界級文化名片，響亮提出“尋根炎帝神農(nóng)故里，問醫(yī)隨州中心醫(yī)院”的品牌文化，著力打造國內(nèi)知曉、省內(nèi)知名的區(qū)域醫(yī)療中心。????

二、部門基本情況

我院為獨立編制機構(gòu)。2020年我院人員定額事業(yè)編制1142人，年末實有人數(shù)為2762人，其中在職人員2336人，退休人員425人(其中4人未納入統(tǒng)籌)，離休人員1人。

第二部分2020年部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

本部門2020年度收入總計133915.59萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為零，2019年度收入總計101306.49萬元，較上年增長3260.91萬元，增長了32.19%，增長主要原因：一是2020年新冠疫情，捐贈收入增加，捐贈總額15056.31萬元；二是抗疫特別國債的發(fā)行，導(dǎo)致2020年度收入增長較快。

本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入21202.28萬元，占15.83%；事業(yè)收入97059.07萬元,占72.48%；其他收入15654.24萬元，占11.69 %。

二、支出決算情況說明

本部門2020年度支出總計120207.51萬元，上年支出合計98996.27萬元，較上年增長21.43%，主要原因是：由于2020年新冠疫情，新冠專項支出較大，以及抗疫特別國債的發(fā)行，導(dǎo)致2020年度支出較大。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為13708.08萬元，主要為醫(yī)療盈余。

????本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出99549.22萬元，占82.81%；項目支出為20658.29萬元，占17.19%。?

三、財政撥款支出決算情況說明

2020年度財政撥款收入21236.30萬元，其中：本年財政撥款收入21202.28萬元，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余34.02萬元。

2020年度財政撥款支出21236.30萬元，其中：本年財政撥款支出20878.29萬元，年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余358.01萬元。本部門2020年度財政撥款支出決算數(shù)為21236.30萬元，比年初預(yù)算數(shù)616萬元增加了20620.3萬元，主要原因是2020年新冠疫情，財政撥款收入21236.30萬元，因此財政撥款支出增加也較大。

已完成年初預(yù)算。一般公共預(yù)算財政撥款支出2020年度決算數(shù)為10878.29萬元，其中基本支出決算數(shù)為220萬元，項目支出決算數(shù)為10658.29萬元。

四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出說明

本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為170萬元，決算數(shù)為92.17萬元，上年同期為97.02萬，完成預(yù)算的54.22%，決算數(shù)較上年下降5%，其中：

（一）公務(wù)接待費：2020年度決算數(shù)2.42萬元，比年初預(yù)算數(shù)7萬元減少4.58萬元，下降了65.43%。2020年度公務(wù)接待共27次，接待人數(shù)218人，與上年同期相比下降1.27萬元，下降幅度為34.42%，主要原因是醫(yī)院嚴格控制招待費支出。

（二）公務(wù)用車運行維護費：2020年度決算數(shù)71.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)113萬元減少41.81萬元，下降了37%。用于車輛維修、保險、燃油費，與上年同期相比下降5萬元，下降幅度為6.56%，主要原因是醫(yī)院進一步加強了“三公”經(jīng)費管理，嚴格控制車輛用油及維修支出；單位公務(wù)用車共1輛，本年度無公務(wù)用車購置費。

（三）因公出國（境）費：2020年度決算數(shù)18.56萬元，比年初預(yù)算數(shù)50萬元減少31.44萬元，下降了62.89%。因公出國人數(shù)為2人， 2019年決算數(shù)17.14萬元，因公出國人數(shù)為1人，與上年同期相比增長1.42萬元，增長幅度為8.28%。

五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

2020年度我院機關(guān)運行經(jīng)費支出5274.28萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1871.07萬元，增加54.98%。主要原因是2020年業(yè)務(wù)收入增長較快，三院并行，人財物增長，業(yè)務(wù)支出也隨之增長，機關(guān)運行經(jīng)費也隨之增長。

其中辦公費比上年同期增長11.28萬元，增長率為376%；郵電費比上年同期增長15.42萬元，增長率為81.16%；物業(yè)管理費比上年同期增長325.4萬元，增長率為43.39%；維護費比上年同期增長1624.73 萬元，增長率為265.05%。

六、關(guān)于政府采購支出說明

我院2020年無財政資金撥款安排的政府采購支出。

七、關(guān)于政府性基金支出說明

2020年度政府性基金財政撥款收入10000萬元，支出10000萬元，2020年初預(yù)算為0萬元，政府性基金財政撥款收入支出增長較大主要原因是：2020年抗疫特別國債的發(fā)行，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（重大疫情防控救治體系建設(shè)）支出6000萬元，其他抗疫相關(guān)支出4000萬元。

八、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2020年12月31日，本單位共有車輛31輛。其中，小轎車車1輛、小型載客汽車2輛、救護車28輛；單位50萬元以上通用設(shè)備13臺，單價100萬元以上專用設(shè)備57臺。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況

2020年度我院沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

十、部門財政專項支出決算情況說明

2020年我院財政專項支出如下： 2020年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓項目支出90萬元，比上年同期461萬元減少371萬元，減少率為80.49%。2020年科研項目支出10.75萬元，比上年同期3.25萬元增長7.5萬元，增長率為230.77%。

十一、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2020年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金393萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的64.29％。從評價情況來看，項目經(jīng)費管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項目績效目標基本完成，項目立項程序完整、規(guī)范，績效目標明確，社會效益較好，項目可持續(xù)性強，資金撥付審批程序嚴格，使用規(guī)范，投入有保障，會計核算真實準確。

組織開展整體支出績效評價，從評價情況來看，我院在預(yù)算的執(zhí)行和管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)運行、可持續(xù)發(fā)展等方面均取得了良好的效果。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

我院今年在市級部門決算中反映了所有項目績效自評結(jié)果。

住院醫(yī)師規(guī)范化培訓補助項目績效自評綜述：項目2020年度預(yù)算378萬元，執(zhí)行數(shù)為637.9萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益：一是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓結(jié)業(yè)考核通過率≥80%；二是住院醫(yī)師規(guī)范化培訓每人每年補助3萬元均在年度內(nèi)使用完畢；三是參培住院醫(yī)師業(yè)務(wù)水平和參培學員滿意度逐步提高；四是完成2020年度34人的招生計劃。五是落實技能培訓次數(shù)每月≥1次。

嚴重精神障礙管理治療項目績效自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：項目完成及時，在2020年度加強了高風險患者應(yīng)急處置、隨訪及技術(shù)指導(dǎo)；提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關(guān)培訓，使嚴重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況

2020年住院醫(yī)師規(guī)范化培訓整體達標，我院加大師資培養(yǎng)力度，不斷提高醫(yī)院帶教水平，醫(yī)院住培結(jié)業(yè)率達到預(yù)期水平，這也對學員選擇我院提供了助力；同時完善了技能中心建設(shè)，我院建設(shè)了較為完備的臨床技能中心，將使其更好地服務(wù)于住培教學。

嚴重精神障礙管理治療項目整體達標，項目完成及時，在2020年度加強了高風險患者應(yīng)急處置、隨訪及技術(shù)指導(dǎo)；提高了對病人家屬護理教育和對精防人員的相關(guān)培訓，使嚴重障礙管理水平和治療水平顯著提高。

詳見附表：

第三部分2020年度部門決算表

第四部分??相關(guān)名詞解釋

一、財政撥款收入：指財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

二、“三公”經(jīng)費：按照相關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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