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隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心

2024年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

第二部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

第三部分隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績效情況說明

十四、專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分 名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心概況

一、部門主要職責(zé)

主要負責(zé)落實市直企事業(yè)單位離休干部“兩個待遇”、加強離休干部思想政治工作、加強離休干部活動陣地建設(shè)、發(fā)揮離休干部的作用。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心部門決算為實行獨立核算的隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心本級決算。

第二部分 2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

1. 收入決算表

1. 支出決算表

1. 財政撥款收入支出決算總表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

1. 一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

1. 政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

本單位當(dāng)年無政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出。

1. 國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

1. 財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

本單位本年度無財政撥款“三公”經(jīng)費支出。

第三部分 2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為83.94萬元。與2023年度相比，收、支總計減少6.38萬元，下降7.1%,主要原因是本年度有3人去世。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計83.94萬元，與2023年度相比，收入合計減少6.38萬元，下降7.1%。其中：財政撥款收入83.94萬元，占本年收入100%；上級補助收入0萬元，占本年收入0%；事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%；經(jīng)營收入0萬元，占本年收入0%；附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%；其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2：收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計83.94萬元，與2023年度相比，支出合計減少6.38萬元，下降7.1%。其中：基本支出78.94萬元，占本年支出94%；項目支出5萬元，占本年支出6%；上繳上級支出0萬元，占本年支出0%；經(jīng)營支出0萬元，占本年支出0%；對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3：支出決算結(jié)構(gòu)

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為83.94萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少6.38萬元，下降7.1%。主要原因是本年度有3人去世。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預(yù)算財政撥款收入83.94萬元，比2023年度決算數(shù)減少6.38萬元,減少主要原因是本年度有3人去世。政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數(shù)持平,持平主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83.94萬元，占本年支出合計的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少6.38萬元，下降7.1%,主要原因是本年度有3人去世。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出83.94萬元，主要用于以下方面：

1.社會保障和就業(yè)支出類支出76.44萬元，占91.1%。主要是用于人員、日常費用及養(yǎng)老保險方面的支出。

2.衛(wèi)生健康支出類支出2.87萬元，占3.4%。主要是用于醫(yī)療保險方面的支出。

3.住房保障支出類支出4.63萬元，占5.5%。主要是用于發(fā)放住房公積金、提租補貼等住房改革方面的支出。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為83.94萬元，支出決算為83.94萬元，完成年初預(yù)算的100%。其中：

1.社會保障和就業(yè)支出具體包括：

（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為29.05萬元，支出決算為29.05萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）離退休人員管理機構(gòu)（項）年初預(yù)算為41.41萬元，支出決算為41.41萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算為4.07萬元，支出決算為4.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）年初預(yù)算為1.87萬元，支出決算為1.87萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（5）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）年初預(yù)算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

2.衛(wèi)生健康支出具體包括：

（1）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為1.72萬元，支出決算為1.72萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為1.15萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

3.住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為4.14萬元，支出決算為4.14萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預(yù)算為0.49萬元，支出決算為0.49萬元，完成年初預(yù)算的100%，出決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出78.94萬元，其中：

人員經(jīng)費74.44萬元，主要包括：基本工資11.73萬元、津貼補貼6.08萬元、獎金13.82萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.07萬元、職業(yè)年金繳費2.04萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費2.1萬元、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費1.38萬元、其他社會保障繳費0.03萬元、住房公積金4.14萬元、離休費29.05萬元。

公用經(jīng)費4.5萬元，主要包括：辦公費0.48萬元、差旅費0.09萬元、勞務(wù)費1.2萬元、工會經(jīng)費0.54萬元、福利費0.4萬元、其他交通費用1.08萬元、其他商品和服務(wù)支出0.71萬元。

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款支出。

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平,決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

1.因公出國(境)費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作：無。

2.公務(wù)用車購置及運行費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%；較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。決算數(shù)較上年無變化。其中：

(1)公務(wù)用車購置費支出0萬元，主要是無公務(wù)用車購置需求。本年度購置(更新)公務(wù)用車0輛。

(2)公務(wù)用車運行費支出0萬元，主要用于車的加油、ETC過路過橋費及維修保養(yǎng)。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

3.公務(wù)接待費全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年持平。決算數(shù)持平全年預(yù)算數(shù)的主要原因：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。其中：

外賓接待支出0萬元，主要是無開展工作。2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。來訪對象主要是無。

國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元，接待對象主要是無，主要是無開展工作。2024年共接待國內(nèi)來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出4.5萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和一致），比年初預(yù)算數(shù)增加1.02萬元，增長29.3%；比上年決算數(shù)增加2.1萬元，增長87.5%。主要原因是：上年基數(shù)少，導(dǎo)致增加變化較大。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心共有車輛0輛，其中，副省級及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛，；單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金5萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于:一是保障破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休人員公用和特需經(jīng)費，二是整理離休干部人員資料。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務(wù)制度健全，會計核算總體規(guī)范、準(zhǔn)確;項目在實施過程中嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度規(guī)定，基本達到了預(yù)期效果。

（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。

破產(chǎn)改制企事業(yè)離休人員兩項經(jīng)費項目績效自評綜述:項目全年預(yù)算數(shù)為5萬元，執(zhí)行數(shù)為5萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是保障破產(chǎn)改制企事業(yè)單位離休人員公用和特需經(jīng)費，二是慰問2名異地居住離休干部。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:年初項目績效目標(biāo)設(shè)定不精確，有待進一步優(yōu)化。下一步改進措施:根據(jù)當(dāng)年工作計劃及歷史完成情況，結(jié)合項目立項目的及目標(biāo)，設(shè)定科學(xué)合理的績效指標(biāo)目標(biāo)值，提高預(yù)算編制的精準(zhǔn)度。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。至部門決算公開時已經(jīng)應(yīng)用的情況。一是關(guān)于個別指標(biāo)設(shè)定偏低的問題，已將目標(biāo)值作出適當(dāng)增加，以體現(xiàn)剛性考核力度和考核效果。二是關(guān)于個別指標(biāo)設(shè)定不夠清晰的問題。針對指標(biāo)指向性不夠明確問題，本次自評已在部門整體績效指標(biāo)體系評價要點中明確考核對象。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。至部門決算公開時尚未應(yīng)用的情況。一是注重績效指標(biāo)設(shè)置的科學(xué)合理性和精準(zhǔn)度，強 化績效目標(biāo)動態(tài)管理。將在下一年度的績效目標(biāo)編制過程中，加強績效目標(biāo)綜合預(yù)測分析，將績效監(jiān)控結(jié)果與預(yù)算安排、改進管理、政策調(diào)整等機制緊密結(jié)合。參照往年情況，對于因政策變化、突發(fā)事件等客觀因素導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行進度緩慢或預(yù)計無法實現(xiàn)績效目標(biāo)的，本著實事求是的原則，實時同步更新考核指標(biāo)，編制實時性、考核性的指標(biāo)，提升項目績效考核的質(zhì)量和水平。二是優(yōu)化和完善績效指標(biāo)評價體系，提煉關(guān)鍵考核指標(biāo)。結(jié)合資金投入方向及年度重點工作分解績效目標(biāo)，從老干部管理和服務(wù)工作、老年大學(xué)建設(shè)和管理、科學(xué)研究及成果轉(zhuǎn)化、社會服務(wù)等方面提煉關(guān)鍵產(chǎn)出和效益指標(biāo)，設(shè)計出一套較精練、簡潔和高效的績效指標(biāo)考核體系，加強對績效指標(biāo)體系的理解，突顯績效考核效果。

十四、財政專項支出、專項轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

本單位當(dāng)年無其它需要說明的情況。

第五部分 名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財政撥款收入”、“國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等收入以外的各項收入。

（八）使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

（九）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。（2080502）

2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)離退休人員管理機構(gòu)(項)。反映各類離退人員管理機構(gòu)的支出。(2080503)

3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支。(2080505)

4.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。(2080506)

5.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。（2089999）

6.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。(2101101)

7.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。(2101103)

8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。(2210201)

9.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補貼。(2210202)

（十一）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

（十二）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十五）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十六）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞。

第六部分 附件

一、2024年度隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心整體績效評價自評表

本單位屬中共隨州市委老干部局二級單位，非一級主管部門，未組織開展部門整體績效評價。

二、2024年度隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心項目績效評價自評表

2024年度隨州市企事業(yè)單位離休干部管理服務(wù)中心兩項經(jīng)費項目資金主要用于保障開展離休干部相關(guān)工作

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