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隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度部門決算

目??錄

第一部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分??其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分??附件

第一部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站概況

一、 部門主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報；建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

屬全額撥款事業單位。

二、機構設置情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編〔2000〕5號文件），編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市自然資源與生態環境科管理，正科級單位，2010年被湖北省公務員局鄂公局函〔2010〕24號文件列入參照公務員管理單位，現有正式職工3人。

從單位構成看，隨州市森林病蟲害防治檢疫站的決算是實行獨立核算的單位。

隨州市森林病蟲害防治檢疫站，為公益一類事業單位。

截至2024年底，人員編制數3名，實有在職人員4名，離退休人員0名。

第二部分??2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

注：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

注：國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

注：財政撥款“三公”經費支出決算表為空表。

第三部分??2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為91.52萬元。與2023年度相比，收、支總計增加1.94萬元，增長2.2％，主要原因是人員工資的正常調資。

圖1：收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計91.52萬元，與2023年度相比，收入合計增加1.94萬元，增長2.2％。其中：財政撥款收入88.37萬元，占本年收入96.6％；上級補助收入0.00萬元，占本年收入0.0％；事業收入0.00萬元，占本年收入0.0％；經營收入0.00萬元，占本年收入0.0％；附屬單位上繳收入0.00萬元，占本年收入0.0％；其他收入3.15萬元，占本年收入3.4％。

圖2：收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計91.52萬元，與2023年度相比，支出合計增加1.94萬元，增長2.2％。其中：基本支出61.04萬元，占本年支出66.7％；項目支出30.48萬元，占本年支出33.3％；上繳上級支出0.00萬元，占本年支出0.0％；經營支出0.00萬元，占本年支出0.0％；對附屬單位補助支出0.00萬元，占本年支出0.0％。

圖3：支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為88.37萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少1.11萬元，下降1.2％。主要原因是與上年支出基本持平。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入88.37萬元，比2023年度決算數減少1.11萬元，減少主要原因是與上年支出基本持平。政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是無政府性基金預算財政撥款收入。國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，比2023年度決算數持平，持平主要原因是無國有資本經營預算財政撥款收入。

圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出88.37萬元，占本年支出合計的96.6％。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少1.11萬元，下降1.2％，主要原因是與上年支出基本持平。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出88.37萬元，主要用于以下方面：

1．社會保障和就業支出類支出5.52萬元，占6.24％。主要是用于單位養老保險、職業年金等支出，機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費。

2．衛生健康支出類支出2.00萬元，占2.26％。主要是用于單位醫療保險支出，職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費。

3．農林水支出類支出77.37萬元，占87.55％。主要是用于人員、公用經費及項目支出。

4．住房保障支出類支出3.49萬元，占3.95％。主要是用于住房公積金支出。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為59.70萬元，支出決算為88.37萬元，完成年初預算的148.0％。其中：

1．社會保障和就業支出具體包括：

（1）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）年初預算為 3.66萬元，支出決算為3.66萬元，完成年初預算的100％，支出決算數等于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：嚴格按預算支出。

（2）社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）年初預算為 1.83萬元，支出決算為1.83萬元，完成年初預算的100％，支出決算數等于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：嚴格按預算支出。

（3）社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）年初預算為0.03萬元，支出決算為0.03萬元，完成年初預算的100％，支出決算數等于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：嚴格按預算支出。

2．衛生健康支出具體包括：

（1）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）年初預算為1.45萬元，支出決算為1.45萬元，完成年初預算的100％，支出決算數等于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：嚴格按預算支出。

（2）衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助（項）年初預算為0.55萬元，支出決算為0.55萬元，完成年初預算的100％，支出決算數等于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：嚴格按預算支出。

3．農林水支出具體包括：

（1）農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）年初預算為24.83萬元，支出決算為46.89萬元，完成年初預算的188.84％，支出決算數大于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：預算過后單位新增人員未做預算，追加。

（2）農林水支出（類）林業和草原（款）動植物保護（項）年初預算為15萬元，支出決算為30.48萬元，完成年初預算的203.2％，支出決算數大于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：項目支出還要一個工作經費。

4．住房保障支出具體包括：

（1）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為3.05萬元，支出決算為3.05萬元，完成年初預算的100％，支出決算數等于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：嚴格按預算支出。

（2）住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）年初預算為0.44萬元，支出決算為0.44萬元，完成年初預算的100％，支出決算數等于年初預算數（凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95％的應作原因說明）的主要原因：嚴格按預算支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出57.89萬元，其中：

人員經費55.69萬元，主要包括：基本工資17.46萬元、津貼補貼8.69萬元、獎金8.85萬元、績效工資3.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費5.86萬元、職業年金繳費2.37萬元、職工基本醫療保險繳費2.83萬元、公務員醫療補助繳費0.96萬元、其他社會保障繳費0.06萬元、住房公積金5.06萬元。

公用經費2.20萬元，主要包括：辦公費0.73萬元、電費0.01萬元、郵電費0.01萬元、物業管理費0.42萬元、差旅費0.25萬元、勞務費0.22萬元、委托業務費0.30萬元、工會經費0.25萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明??

本部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00％。較上年減少0.04萬元，下降100.0％，決算數持平全年預算數的主要原因：無三公經費支出。決算數較上年減少的主要原因：無三公經費支出。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

1、因公出國（境）費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00％。較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：無三公經費支出。決算數較上年持平的主要原因無三公經費支出。

全年支出涉及出國（境）團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置及運行費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00％；較上年持平。決算數持平全年預算數的主要原因：無三公經費支出。決算數較上年持平的主要原因：無三公經費支出。其中：

（1）公務用車購置費支出0.00萬元。本年度購置（更新）公務用車0輛。

（2）公務用車運行費支出0.00萬元，截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3、公務接待費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00％，較上年減少0.04萬元，下降100.0％。決算數持平全年預算數的主要原因：無三公經費支出。其中：

外賓接待支出0.00萬元， 2024年共接待來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

國內公務接待支出0.00萬元， 2024年共接待國內來訪團組0個，0人次（不包括陪同人員）。

十、機關運行經費支出說明

本單位2024年度機關運行經費支出0.00萬元，比年初預算數持平；比上年決算數持平。主要原因是：落實過緊日子要求壓減 0 支出。

十一、政府采購支出說明

本單位2024年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00％，其中：授予小微企業合同金額0.00萬元，占授予中小企業合同金額的0.00％；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0％，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0％，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0％。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，隨州市森林病蟲害防治檢疫站共有車輛0輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛；單位價值 100萬元以上設備0 臺（套）。

十三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況。

根據預算績效管理要求，本部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金30.48萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉；項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果

1、林業有害生物防治項目績效自評綜述：項目全年預算數為10萬元（此為中央資金下達后追加指標），執行數為10萬元，完成預算100％，（24年本年度使用資金為鄂財環發（〔2023〕59號）資金）。主要產出和效益：一是產出指標中的數量指標：監測面積全年實際完成814.3306萬畝，松材線蟲病防治面積全年實際完成5.83萬畝，松材線蟲病重點區域防控任務全年實際完成5.83萬畝，美國白蛾防治作業面積全年實際完成0.2萬畝次；產出指標中的質量指標：松材線蟲病防控目標任務完成率全年實際完成≥70％，林業有害生物成災率全年實際完成6.94‰；二是效益指標中的生態效益指標：林業有害生物無公害防止成效明顯；三是滿意度指標中的服務對象滿意度指標：項目涉及職工和周邊群眾滿意度≥85％。

2、森防站森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費項目績效自評綜述：項目全年預算數為15萬元，執行數為14.75萬元，完成預算98.33％。主要產出和效益：一是產出指標中的質量指標：成災率實際完成值6.94‰；二是效益指標中的生態效益指標：林業有害生物無公害防治成效明顯；三是滿意度指標中社會滿意度達到滿意。

3、野生動物疫源疫病監測防控資金項目績效自評綜述：項目全年預算數為6萬元，執行數為5.72萬元，完成預算95.33％（編制預算時，取的整數6萬元填寫，實際資金即為5.72萬元，所以已百分百使用完成），（2024年度沒有下達項目資金，使用資金為2022年度項目（〔2022〕28號）結轉結余資金）。主要產出和效益：一是產出指標中設施建設達標率100％，設備采購合格率為100％，突發疫情處置率達100％，開展野外巡護率達95％，監測信息上報率達100％，應急值守在崗率達100％，外來入侵物種踏完成率達12％，項目資金執行率達100％；二是效益指標中外來入侵物種普查技術培訓宣傳開展的較好，野生動物疫情處置能力和外來入侵物種風險危害評估能力有所提升，三是滿意度指標中達到人與自然和諧相處，野生動物得到有效保護和救護。發現的問題及原因：2024年沒有資金下達，使用資金為2022年省級林業生態文明建設資金（第二批）的通知（鄂財環發〔2022〕28號），下達我市野生動物疫源疫病監測站補助30萬元，其中撥付大洪山風景名勝區外來入侵普查經費8萬元，所以下達我站賬戶實有資金為22萬元，2024年度結轉結余資金為5.72萬元，在2024本年度繼續使用。

（三）績效評價結果應用情況。

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門（單位）參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預算財政撥款收入：指省級財政一般公共預算當年撥付的資金。

（二）政府性基金預算財政撥款收入：指省級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

（三）國有資本經營預算財政撥款收入：指省級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

（四）上級補助收入：指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

（六）經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（七）其他收入：指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。（該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋）

（八）使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（九）年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十）本部門使用的支出功能分類科目（到項級）

1．農林水支出（類）林業和草原（款）事業機構（項）：反映本單位基本支出，指為保障機構正常運轉、完成日常工作目標而發生的人員和公用支出。

2．農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：反映本單位林業有害生物防治項目支出、野生動物疫源疫病監測防控資金項目支出、森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費項目支出。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映本單位繳納養老保險支出。

4、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部分集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。

5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位職工繳納的住房公積金。

6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（十一）結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

（十二）年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（十三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

（十四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

（十五）經營支出：指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

（十六）“三公”經費：納入財政一般公共預算管理的“三公”經費，是指市直部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（十七）機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十八）其他專用名詞：

無。

第六部分??附件

一、2024年度隨州市森林病蟲害防治檢疫站整體績效評價自評表或（報告）

二、2024年度項目績效評價自評表或（報告）

1、林業有害生物防治－－－鄂財環發（〔2023〕59號）資金

2、森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費項目自評表

3、野生動物疫源疫病監測防控資金－省級林業生態文明建設資金項目自評表

（2024年度沒有下達項目資金，使用資金為2022年度項目（〔2022〕28號）結轉結余資金）