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　　 ??????????????????????????????????????????????????? ???? 目錄

　　　一、隨州市委黨校概況
1、主要職責(zé)：
2、機(jī)構(gòu)設(shè)制及人員編制情況：
二、2017年度部門決算情況說明
(一)2017年公共預(yù)算收支情況說明
（二）2017年度決算收支情況說明
（三）一般公共財(cái)政撥款支出決算情況說明
(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(五)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

　　 (六)關(guān)于政府采購支出說明

　　 (七)政府性基金預(yù)算收支情況說明

　　 (八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

　　 (九)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明

　　 三、名詞解釋

　　 四、市委黨校2017年部門決算表8張（附后）

　　市委黨校部門整體支出績效自評(píng)表一張以及項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表兩張。隨州市委黨校績效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc附件

　　
一、隨州市委黨校概況
1、主要職責(zé)：
宣傳馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和黨的路線、方針、政策;輪訓(xùn)各級(jí)縣處級(jí)副職領(lǐng)導(dǎo)干部、市直單位科級(jí)干部、縣、市、區(qū)直單位正科級(jí)干部、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))黨政正副職領(lǐng)導(dǎo)干部和村黨支部書記，培訓(xùn)中青年干部、意識(shí)形態(tài)部門領(lǐng)導(dǎo)干部和理論骨干;承擔(dān)國家公務(wù)員初任培訓(xùn)、輪崗培訓(xùn)、晉升培訓(xùn)及更新知識(shí)等培訓(xùn);圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況，圍繞黨的中心工作和市委、市政府工作中的重大問題，開展科學(xué)研究，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，為市委、市政府決策服務(wù);負(fù)責(zé)對全市各級(jí)黨校的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)制及人員編制情況：
隨州市委黨校是全額撥款的參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、基層黨校科、政工科、教研室、市情研究室、教務(wù)科、學(xué)員組織科、公務(wù)員培訓(xùn)科、函授部、總務(wù)科、隨縣分校、網(wǎng)絡(luò)管理科12個(gè)科室，無下設(shè)二級(jí)單位。2017年末，單位編制42人，在職人員41人，退休人員24人，較上年度在職人員37人，退休人員24人，變動(dòng)情況為新招錄6人,退休并死亡1人，調(diào)走1人。
二、2017年度部門決算情況說明
(一)2017年公共預(yù)算收支情況說明
市委黨校2017年預(yù)算總收入3804.71萬元，其中: 財(cái)政撥款收入3429.59萬元，占90.14%；其他收入82.69萬元，占2.17%；上年結(jié)轉(zhuǎn)292.43萬元，占7.69%。
預(yù)算安排總支出為3804.71萬元，其中：人員支出669.67萬元，占支出預(yù)算總額的17.6%；商品和服務(wù)支出186.27萬元，占支出預(yù)算總額的4.9%；項(xiàng)目支出2948.77萬元，占支出預(yù)算總額的77.5%。按支出功能科目劃分：教育支出3659.61，占支出預(yù)算總額的96.19%；社會(huì)保障和就業(yè)支出125.2萬元，占支出預(yù)算總額的3.29%；醫(yī)療衛(wèi)生支出15.4萬元，占支出預(yù)算總額的0.4%；住房保障支出4.5萬元，占支出預(yù)算總額的0.12%。 ??????????????????
（二）2017年度決算收支情況說明
1.市委黨校2017年決算總收入1407.14萬元，其中: 財(cái)政撥款收入1319.77萬元，占93.79%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余87.36萬元，占6.21%。與上年財(cái)政撥款決算收入相比增加345.31萬元，增幅35.44%，增加主要原因是人員支出增加。
2.支出總計(jì)1407.14萬元，其中實(shí)際支出985.31萬元，占70.02%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出421.82萬元，占29.98%。實(shí)際支出與上年相比增加73.36萬元，增幅8.04%，增加的主要原因是人員支出增加。
（三）一般公共財(cái)政撥款支出決算情況說明
2017年度一般公共財(cái)政撥款支出985.32萬元,其中教育支出942.84萬元，占一般公共財(cái)政撥款支出的95.69%；社會(huì)保障和就業(yè)支出42.48萬元，占一般公共財(cái)政撥款支出的4.31%。財(cái)政撥款決算支出比年初支出預(yù)算的3804.71萬元少2819.39萬元，主要原因是市委黨校新校園尚未建設(shè)好，“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”的2500萬元項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)市財(cái)政未下達(dá)。
(四)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年機(jī)關(guān)日常公用經(jīng)費(fèi)支出294.56萬元，主要保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中辦公費(fèi)14.6萬元、印刷費(fèi)16.72萬元、 咨詢費(fèi)1萬元、 水費(fèi)4.43萬元、電費(fèi)30.84萬元、郵電費(fèi)4.14萬元、差旅費(fèi)16.88萬元、維修(護(hù))費(fèi)4.7萬元、租賃費(fèi)0.23萬元、培訓(xùn)費(fèi)98.57萬元、專用材料費(fèi)14.98萬元、 勞務(wù)費(fèi)16.4萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.27萬元、工會(huì)會(huì)費(fèi)14.71萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.92萬元、其他商品和服務(wù)支出48.19萬元。比2016年減少83.23萬元，減少的原因主要是從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)壓縮消耗性支出，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。
(五)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出8.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)2.5萬元多5.69萬元，增加227.6%，增加原因主要是年初只預(yù)算了公務(wù)接待費(fèi)的2.5萬元，沒有預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，又因黨校培訓(xùn)外請教授次數(shù)和人數(shù)增加，所以導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)超出預(yù)算。
與上年“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)7.37萬元相比多0.82萬元，增加11.13%。其中：公務(wù)接待費(fèi)2017年決算數(shù)為3.27萬元，接待批次36次，接待人次296人，比2016年決算數(shù)多1.18萬元，增加56.46%，原因是黨校培訓(xùn)外請教授次數(shù)和人數(shù)增加；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2017年決算數(shù)為4.92萬元，比上年度決算減少0.36萬元，下降6.82%,原因是公務(wù)用車改革后，單位只保留兩輛公務(wù)用車，較上一年度少了一輛公車。公務(wù)用車購置費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)均無預(yù)算，無支出。
(六)關(guān)于政府采購支出說明
黨校嚴(yán)格執(zhí)行政府采購相關(guān)政策，對辦公用品、辦公設(shè)備的采購等凡是要求實(shí)行政府采購的一律到財(cái)政指定的政府采購定點(diǎn)單位進(jìn)行采購。本年度黨校購買電腦、打印機(jī)、音響設(shè)備、圖書等屬政府采購貨物類支出共計(jì)24.31萬元。
(七)政府性基金預(yù)算收支情況說明
市委黨校無政府性基金預(yù)算。
(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止到2017年12月31日，市委黨校保留兩輛公務(wù)車。2017年度，市委黨校認(rèn)真落實(shí)國有資產(chǎn)的各項(xiàng)管理規(guī)定，對資產(chǎn)登記造冊，管理落實(shí)到人，核對資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號(hào)、配置數(shù)量，確保賬賬、賬實(shí)、賬表相符。
(九)關(guān)于2017年度預(yù)算績效情況的說明
1. 預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市委黨校對2017年度部門整體支出開展了績效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，整體支出績效自評(píng)得分94.07分，基本支出資金的使用實(shí)際完成值較好，能保障黨校機(jī)關(guān)日常工作的高效正常運(yùn)轉(zhuǎn)。項(xiàng)目支出資金的使用，能保障學(xué)員培訓(xùn)工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，項(xiàng)目支出沒有超過預(yù)算，預(yù)算成本控制較好，學(xué)員對黨校教學(xué)辦學(xué)情況的滿意度較高，人員機(jī)構(gòu)安排、管理機(jī)制、環(huán)境皆可持續(xù)發(fā)展。
2、部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
項(xiàng)目績效自評(píng)分別是“干部培訓(xùn)”，“教學(xué)業(yè)務(wù)九項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)員培訓(xùn)費(fèi)，智庫建設(shè)”，“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”。“干部培訓(xùn)”預(yù)算數(shù)為217.42萬元，執(zhí)行數(shù)為134.14萬元，“教學(xué)業(yè)務(wù)九項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，公務(wù)員培訓(xùn)費(fèi)，智庫建設(shè)”預(yù)算數(shù)為180.47萬元，執(zhí)行數(shù)為57.6萬元。“新校區(qū)教學(xué)設(shè)備購置”預(yù)算數(shù)為2500萬元，因黨校新校園并未建設(shè)好，所以此項(xiàng)項(xiàng)目市財(cái)政并未下達(dá)。所有項(xiàng)目的執(zhí)行數(shù)均未超過預(yù)算，預(yù)算成本控制較好。
三、名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指行政、事業(yè)單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
3、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
四、市委黨校2017年部門決算表8張（附后）
? 市委黨校部門整體支出績效自評(píng)表一張以及項(xiàng)目績效目標(biāo)自評(píng)表兩張

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