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　　一、部門概況
　　（一）部門主要職責(zé)
　　負責(zé)市委市政府機關(guān)后勤管理和服務(wù)工作，負責(zé)市直機關(guān)辦公用房統(tǒng)建區(qū)的集中建設(shè)和使用調(diào)配，負責(zé)市直機關(guān)節(jié)約能源管理，負責(zé)市直機關(guān)業(yè)務(wù)用房管理，負責(zé)市直機關(guān)公務(wù)用車管理。
　　（二）部門基本情況
　　納入本套部門決算匯編范圍單位共2個，包括市機關(guān)事務(wù)管理局和二級單位隨州市市直機關(guān)綜合執(zhí)法應(yīng)急用車保障中心（2個單位填報一套決算）。
　　市機關(guān)事務(wù)管理局是市政府直屬事業(yè)單位（參照公務(wù)員法管理），編制21人，其中，事業(yè)編制18人，財政補助3人。年末實有人員38人，其中，事業(yè)在職18人，財政補助3人，退休17人。內(nèi)設(shè)四科一室，分別是辦公室、房產(chǎn)管理科、節(jié)能科、綜合服務(wù)科、公務(wù)用車管理科。下設(shè)二級單位1個，公務(wù)用車保障中心，屬公益一類事業(yè)單位，編制39人，其中事業(yè)編制4名，財政補助35名，年末實有人員36人，其中事業(yè)在職2人，財政補助34人，該中心屬新設(shè)立單位，2018年收支決算隨局機關(guān)共同填報一套報表。
　　二、2018年部門決算情況說明
　　（一）收入決算情況說明
　　本部門2018年收入總計1464.00萬元，其中局機關(guān)976.76萬元，較上年939.69萬元上升了3.9%；上升的主要原因是人員增資；二級單位公車保障中心487.24萬元，上年度未納入預(yù)算，無可比性。
　　本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入1425.79萬元（其中局機關(guān)938.55萬元，公車保障中心487.24萬元），占97.39%；其他收入38.21萬元（局機關(guān)收入），占2.61%。
　　（二）支出決算情況說明
　　本部門2018年度支出總計1430.75萬元，其中局機關(guān)943.36萬元，較上年944.69萬元基本持平；公車保障中心487.39萬元，本年為初次報決算，與上年無可比性。
　　本年支出具體結(jié)構(gòu)為：基本支出742.69萬元，占51.91%；項目支出688.06萬元，占48.09%。
　　（三）財政撥款支出決算情況說明
　　本部門2018年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1328.38萬元，其中局機關(guān)658.65萬元，公車保障中心669.73萬元，決算數(shù)為1390.85萬元，完成年初預(yù)算的104.7%，主要原因是人員獎勵性工資預(yù)算由財政統(tǒng)一填報調(diào)整。
　　按功能分類科目分：一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為1328.38萬元，決算數(shù)為1390.85萬元，完成年初預(yù)算的104.7%。
　　一般公共預(yù)算財政撥款基本支出按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出608.42萬元，較上年298.73萬元增長103.67%，主要原因是本年決算納入了二級單位的人員支出數(shù)。商品和服務(wù)支出90.54萬元，較上年46.81萬元上升了93.42%，主要原因是本年決算納入了二級單位的支出數(shù)。其他資本性支出13.73萬元，較上年8.99萬元增長52.73%。主要原因是本年決算納入了二級單位的支出數(shù)。
　　（四）一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出決算情況說明
　　本部門2018年一般公共預(yù)算財政撥款“三公經(jīng)費”支出年初預(yù)算數(shù)為390.88萬元，決算數(shù)152.91萬元，完成預(yù)算的39.12%，分項說明如下：
　　1、公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為3.88萬元，較上年1.91萬元上升103.14%，主要原因是本年預(yù)算增加了二級單位公車保障中心的預(yù)算數(shù)據(jù)。決算數(shù)為0.76萬元，較上年1.85萬元下降了58.92%，主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴控制接待費用。本年度共接待客人13批次95人次。
　　2、公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出數(shù)207萬元（車輛編制51輛，實有52輛，其中包含4輛機關(guān)上下班通勤車），較上年7萬元增長2857%，主要原因是本年增加了二級單位公車保障中心的公務(wù)用車運行費200萬元。本年決算數(shù)為152.15萬元，因本年二級單位是初次填報決算，與上年無可比性。
　　3、本年度因公出國預(yù)算0元，決算0元。
　　4、本年度公務(wù)用車購置費預(yù)算180萬元，決算0元。
　　（五）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明
　　本部門2018年度機關(guān)運行經(jīng)費支出104.38萬元（與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位一般公共預(yù)算財政撥款基本支出中公用費用之和保持一致），比上年46.81萬元增加了57.57萬元，增長122.99%，主要原因是：本年決算數(shù)據(jù)新增了二級單位公車保障中心的支出數(shù)據(jù)。
　　（六）政府采購支出情況說明
　　本部門2018年度政府采購支出總額48.45萬元，其中政府采購貨物48.45萬元（機關(guān)食堂購置餐桌椅8萬元、空調(diào)6.88萬元、炊具25.67萬元，會議中心購置音響設(shè)備4.8萬元，周轉(zhuǎn)房購置家具3.1萬元）。
　　（七）關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
　　截止2018年12月31日，本單位賬面共有車輛10輛，實有車輛52輛，其中下屬二級單位有車改單位上交的應(yīng)急用車42輛，因車輛手續(xù)尚未移交完畢，暫未登記資產(chǎn)。其中一般公務(wù)用車1輛、后勤服務(wù)用車1輛（機關(guān)食堂采購用車）、其他用車4輛（機關(guān)干部職工上下班中型客車）、應(yīng)急用車46輛（含暫未登記資產(chǎn)的各單位車改上交車輛42輛）。單價100萬元以上設(shè)備1套，是市委市政府機關(guān)安裝的光伏發(fā)電設(shè)備。
　　（八）政府性基金預(yù)算安排情況說明
　　本年度本部門無政府性基金預(yù)算安排收支。
　　（九）關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況的說明
　　1、預(yù)算績效管理工作開展情況
　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金377萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的54.8%。從評價情況看，項目資金執(zhí)行率100%，項目開展的及時性符合項目立項要求，全面完成了項目設(shè)定的目標(biāo)。
　　組織開展整體支出績效評價，從評價結(jié)果看，較好地完成了本單位年初制定的工作目標(biāo)和任務(wù)。存在的不足是預(yù)算執(zhí)行數(shù)超預(yù)算數(shù)5%以上，總分100分，自評分93分，造成超預(yù)算的主要原因是本單位是市委市政府后勤服務(wù)和保障單位，有些支出存在不可預(yù)見性，部分項目預(yù)算執(zhí)行中途追補，造成超預(yù)算。
　　2、部門預(yù)算中項目績效自評結(jié)果
　　我單位2018年在省級部門決算中反映所有的項目績效自評結(jié)果
　　市委市政府機關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費項目自評綜述：項目全年預(yù)算數(shù)為377萬元，執(zhí)行數(shù)為504.76萬元，完成了預(yù)算的133.89%，主要產(chǎn)出和效果：一是按照本單位工作職能，全部按時完成機關(guān)各項后勤服務(wù)和保障工作，確保市委市政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。二是市直機關(guān)能源資源綜合能耗比上年下降3%，超額完成年初制定的下降3%的工作目標(biāo)。三是全年明察暗訪公務(wù)用車24次，發(fā)現(xiàn)疑似線索全部移交市紀檢部門，完成了年初制定的工作目標(biāo)。四是對全市獨立辦公用房全部進行超標(biāo)準(zhǔn)檢查，市管干部超面積整改率達到100%，完成了工作任務(wù)。
　　下一步的改進措施：一是進一步提高機關(guān)服務(wù)質(zhì)量，確保市委市政府機關(guān)高效運轉(zhuǎn)。二是加大機構(gòu)節(jié)能工作宣傳力度，進一步降低綜合能源消耗。三是加強市直單位公務(wù)用車管理力度，保證公務(wù)用車真正保障公務(wù)出行。四是加強市直單位辦公用房管理，確保無超面積現(xiàn)象。
　　附件：
　　1、局機關(guān)項目支出績效自評報告
　　2018年度隨州市機關(guān)事務(wù)管理局
　　專項（市委市政府機關(guān)后勤服務(wù)和保障經(jīng)費）績效自評報告
　　一、基本情況
　　（一）項目立項目的和年度績效目標(biāo)
　　1、項目立項目的：本單位的主要職責(zé)是負責(zé)市委市政府機關(guān)后勤服務(wù)和保障工作，根據(jù)工作需要，向市財政部門申報了機關(guān)后勤服務(wù)和保障工作專項經(jīng)費。
　　2、績效目標(biāo)
　　①為市委、市政府機關(guān)提供后勤保障，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。
　　②認真抓好市直單位公共機構(gòu)節(jié)能工作，確保全市公共機構(gòu)能源消耗下降3%。
　　③加強公務(wù)用車日常監(jiān)管，不定期開展專項檢查，嚴把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。
　　④按照《辦公用房管理辦法》，加強對全市辦公用房管理，對獨立辦公用房單位檢查全覆蓋，對超面積辦公用房整改率達到100%。
　　（二）項目資金情況
　　2018年，市財政下達我單位市委市政府機關(guān)后勤服務(wù)和保障專項經(jīng)費377萬元，資金來源為財政撥款，項目資金全部用于市委、市政府后勤服務(wù)和保障工作，屬常年性支出項目。
　　二、績效自評工作開展情況
　　根據(jù)市財政局隨財發(fā)〔2019〕9號《市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位根據(jù)2018年初制定的績效工作目標(biāo)對相關(guān)科室績效目標(biāo)完成情況進行了自評，按照自評結(jié)果填報了績效目標(biāo)自評表（附后）。
　　三、績效目標(biāo)完成情況分析
　　（一）資金投入情況分析
　　1、項目資金到位情況分析
　　項目資金377萬元，市財政于2018年1月按照預(yù)算文本已全部下達。
　　2、項目資金執(zhí)行情況分析
　　2018年，我單位按照項目資金用途分月執(zhí)行，截止當(dāng)年底已全部執(zhí)行完畢。
　　3、項目資金管理情況分析
　　項目資金由局財務(wù)統(tǒng)一管理，各科室按照各自職能分別實施，項目完成后手續(xù)齊全由財務(wù)統(tǒng)一結(jié)算。
　　（二）項目績效目標(biāo)完成情況分析
　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　（1）市直單位能源資源綜合能耗績效目標(biāo)下降3%，實際完成下降3%。
　　（2）2018年，加強對公務(wù)用車管理，除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進行監(jiān)管外，還組織了16次明察暗訪，查獲100余條疑似違規(guī)線索，全部移交紀檢部門處理。
　　（3）辦公用房管理績效目標(biāo)對全市獨立辦公用房全部檢查，超面積辦公室全部整改。實際完成全部22個獨立辦公用房單位檢查， 無超面積使用辦公用房現(xiàn)象。
　　（4）機關(guān)服務(wù)績效目標(biāo)確保市委市政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，實際完成保證了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，
　　2、效益指標(biāo)完成情況分析
　　（1）公共機構(gòu)節(jié)能較上年能源消耗下降3%，減少了機關(guān)運行成本。
　　（2）公務(wù)用車經(jīng)常開展明察暗訪工作，基本杜絕了公車私用現(xiàn)象。
　　（3）辦公用房經(jīng)常檢查，杜絕了超面積辦公情況。
　　（4）機關(guān)服務(wù)及時到位，確保了市委市政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　（一）下一步改進措施
　　1、項目實施要進一步細化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位。
　　2、與年初制定的績效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進，確保高質(zhì)量完成。
　　（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
　　項目實施要嚴格按照預(yù)算安排分期實施，不得隨意推遲進度或超預(yù)算執(zhí)行。
　　（三）擬公開情況
　　本單位項目支出每年與整體支出一起按照財政部門相關(guān)規(guī)定在政府網(wǎng)站公開。
　　五、2018年度市委市政府機關(guān)后勤服務(wù)和保障專項支出項目自評表
　　
　　2、局機關(guān)部門整體支出績效自評報告
　　2018年度市機關(guān)事務(wù)管理局整體支出
　　績效自評報告
　　一、基本情況
　　（一）部門支出及當(dāng)年重點工作
　　1、部門支出
　　本單位2018年支出總額943.36萬元，其中基本支出428.6萬元（人員支出371.06萬元，公用支出57.54萬元），項目支出514.76萬元（財政專項377萬元）。
　　2、當(dāng)年重點工作
　　負責(zé)市委市政府機關(guān)后勤服務(wù)和保障工作，負責(zé)市直機關(guān)辦公用房集中統(tǒng)一建設(shè)和使用調(diào)配工作，負責(zé)市直機關(guān)節(jié)約能源管理工作，負責(zé)市直機關(guān)公務(wù)用車管理工作。
　　（二）年度績效目標(biāo)
　　1、為市委、市政府機關(guān)提供后勤保障，確保機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。
　　2、認真抓好市直單位公共機構(gòu)節(jié)能工作，確保全市公共機構(gòu)能源消耗下降3%。
　　3、加強公務(wù)用車日常監(jiān)管，不定期開展專項檢查，嚴把公務(wù)用車管理使用審批關(guān)。
　　4、按照《辦公用房管理辦法》，加強對全市辦公用房管理，對獨立辦公用房單位檢查全覆蓋，對超面積辦公用房整改率達到100%。
　　二、績效自評工作開展情況
　　根據(jù)市財政局隨財發(fā)〔2019〕9號《市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，本單位根據(jù)年初制定的工作責(zé)任制和績效目標(biāo)對照自查，根據(jù)自評情況填報了績效目標(biāo)自評表（附后）。
　　三、績效目標(biāo)完成情況分析
　　（一）資金投入情況分析
　　1、項目資金到位情況分析
　　本年項目資金總收入546.45萬元，財政部門全部撥付到位。
　　2、項目資金執(zhí)行情況分析
　　本年項目支出504.76萬元，完成了項目撥款的92.37%，未全部完成的原因是市檔案局辦公樓維修是2018年12月項目立項撥款，當(dāng)年不能竣工驗收，結(jié)轉(zhuǎn)下年結(jié)算。
　　3、項目資金管理情況分析
　　項目資金按照預(yù)算用途實行專款專用，按功能與目標(biāo)責(zé)任制結(jié)合各相關(guān)科室逐項實施，確保年度績效目標(biāo)順利完成。
　　（二）績效目標(biāo)完成情況分析
　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　（1）市直單位能源資源綜合能耗績效目標(biāo)下降3%，實際完成下降3%。
　　（2）2018年，加強對公務(wù)用車管理，除查看GPS定位系統(tǒng)軌跡進行監(jiān)管外，還組織了16次明察暗訪，查獲100余條疑似違規(guī)線索，全部移交紀檢部門處理。
　　（3）辦公用房管理績效目標(biāo)對全市獨立辦公用房全部檢查，超面積辦公室全部整改。實際完成全部22個獨立辦公用房單位檢查， 無超面積使用辦公用房現(xiàn)象。
　　（4）機關(guān)服務(wù)績效目標(biāo)確保市委市政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，實際完成保證了機關(guān)正常運轉(zhuǎn)，
　　2、效益指標(biāo)完成情況分析
　　（1）公共機構(gòu)節(jié)能較上年能源消耗下降3%，減少了機關(guān)運行成本。
　　（2）公務(wù)用車經(jīng)常開展明察暗訪工作，基本杜絕了公車私用現(xiàn)象。
　　（3）辦公用房經(jīng)常檢查，杜絕了超面積辦公情況。
　　（4）機關(guān)服務(wù)及時到位，確保了市委市政府機關(guān)正常運轉(zhuǎn)。
　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　（一）下一步改進措施
　　1、科學(xué)編制部門預(yù)算，力爭做到不超預(yù)算執(zhí)行。
　　2、進一步提高績效目標(biāo)完成質(zhì)量，努力使機關(guān)后勤服務(wù)和保障工作再上新臺階。
　　（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
　　1、項目支出要與預(yù)算安排一致，不得隨意超預(yù)算執(zhí)行。
　　2、基本支出除人員支出增資由財政部門調(diào)整預(yù)算外，公用支出不得超預(yù)算執(zhí)行。
　　（三）擬公開情況
　　本單位部門收支情況每年都按財政部門要求在政府網(wǎng)站公開。
　　五、2018年度市機關(guān)事務(wù)管理局整體支出績效自評表
　　
　　3、二級單位項目支出績效自評報告
　　2018年度市公務(wù)用車保障中心
　　（公務(wù)用車運行補助）項目績效自評報告
　　一、基本情況
　　（一）項目立項目的和年度績效目標(biāo)
　　1、項目立項目的：本單位工作職能是為市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車提供保障，該項目立項是為了確保工作職能順利完成。
　　2、績效目標(biāo)：
　　①為市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法應(yīng)急用車提供保障。
　　②確保各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬公里。
　　二、績效自評工作開展情況
　　根據(jù)隨財發(fā)〔2019〕9號《市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位按照2018年制定的績效工作目標(biāo)進行了自評，按照自評結(jié)果填報了績效目標(biāo)自評表（附后）。
　　三、績效目標(biāo)完成情況分析
　　（一）資金投入情況分析
　　1、項目資金到位情況分析
　　2018年公務(wù)用車運行補貼專項資金100萬元已全部到位。
　　2、項目資金執(zhí)行情況分析
　　2018年公務(wù)用車運行補貼100萬元已全部執(zhí)行完畢。
　　3、項目資金管理情況分析
　　項目資金按照年初預(yù)算用途專款專用，按月執(zhí)行。
　　（二）績效目標(biāo)完成情況分析
　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　①保障了市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行用車需求。
　　②完成了各單位用車3696車次，安全行駛109.34萬公里，超額完成100萬公里績效目標(biāo)。
　　2、效益指標(biāo)完成情況分析
　　按照用車單位需求，及時準(zhǔn)確到達并安全行駛，確保了用車單位活動順利進行，取得了較好的社會效益。
　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　（一）下一步改進措施
　　進一步加強對司勤人員安全和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好車輛安全檢測和保養(yǎng)維護工作，確保各用車單位順利完成公務(wù)活動。
　　（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
　　嚴格按照預(yù)算安排執(zhí)行，不得隨意超預(yù)算執(zhí)行。
　　（三）擬公開情況
　　本單位的年度收支和績效目標(biāo)相關(guān)情況按照市財政部門相關(guān)要求報主管部門在政府網(wǎng)站公開。
　　五、2018年度市公務(wù)用車保障中心（公務(wù)用車運行補助）項目績效自評表
　　
　　4、二級單位部門整體支出績效自評報告
　　市公務(wù)用車保障中心2018年度部門
　　整體支出績效自評報告
　　一、基本情況
　　（一）部門支出情況及本年度重點工作
　　1、部門支出情況
　　2018年度部門支出483.43萬元，其中，基本支出320.69萬元，項目支出162.74萬元。
　　2、部門重點工作
　　部門重點工作是保障市直機關(guān)、事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車。
　　（二）年度績效目標(biāo)
　　1、保障市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車需求。
　　2、保障用車單位公務(wù)出行的安全行駛不低于100萬公里。
　　二、績效自評工作開展情況
　　根據(jù)隨財發(fā)〔2019〕9號《市財政局關(guān)于開展2018年度市級財政支出績效自評工作的通知》精神，我單位按照2018年制定的績效工作目標(biāo)進行了自評，按照自評結(jié)果填報了績效目標(biāo)自評表（附后）。
　　三、績效目標(biāo)完成情況分析
　　（一）資金投入情況分析
　　1、項目資金到位情況分析
　　2018年本單位項目資金收入162.74萬元，其中公務(wù)用車運行費補助100萬元，辦公室搬遷62.74萬元已全部到位。
　　2、項目資金執(zhí)行情況分析
　　2018年本單位項目資金到位162.74萬元，項目資金執(zhí)行162.74萬元，執(zhí)行率100%。
　　3、項目資金管理情況分析
　　公務(wù)用車運行補貼專項資金實行專款專用，全部用于公務(wù)用車運行專用。
　　（二）績效目標(biāo)完成情況分析
　　1、產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
　　一是保障了市直機關(guān)事業(yè)單位綜合執(zhí)法和應(yīng)急用車需求。二是完成了各用車單位公務(wù)出行安全行駛100萬公里績效目標(biāo)。
　　2、效益指標(biāo)完成情況分析
　　2018年共安排市直機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)出行3696車次，安全行駛里程109.34萬公里，保障了各用車單位的公務(wù)出行需求。
　　四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用情況
　　（一）下一步改進措施
　　1、科學(xué)編制預(yù)算，把預(yù)決算差異率降到最低限度。
　　2、進一步加強對司勤人員安全和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，做好車輛保養(yǎng)維護工作，確保各用車單位順利完成公務(wù)出行。
　　（二）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況
　　項目支出要求嚴格與預(yù)算安排相結(jié)合，不得超預(yù)算執(zhí)行，基本支出要從嚴控制公用支出，盡量做到與預(yù)算相結(jié)合。
　　（三）擬公開情況
　　本單位年度收支情況每年與主管部門一起按照財政部門相關(guān)要求在政府網(wǎng)站公開。
　　五、2018年度市公務(wù)用車保障中心部門整體支出績效自評表
　　
　　（十）名詞解釋
　　“三公”經(jīng)費支出口徑：“三公經(jīng)費”是指公務(wù)接待費、因公出國費用、公務(wù)用車購置和運行費。其中公務(wù)接待費按財政部政策規(guī)定的公務(wù)費2%預(yù)算，因公出國費用按人平800元預(yù)算，公務(wù)用車運行費按每車每年35500元預(yù)算。
　　“機關(guān)運行經(jīng)費”支出口徑：機關(guān)運行經(jīng)費是指機關(guān)正常運轉(zhuǎn)所需的公務(wù)費用，包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。編制依據(jù)按照財政部門政策規(guī)定的比例進行預(yù)算。
　　財政撥款：是指各級人民政府對納入預(yù)算管理的行政事業(yè)單位、社會團體等組織撥付的財政資金。
　　部門預(yù)算：是指“一個部門一本預(yù)算”，完整地反映一個部門的所有收入和支出，即一個部門在部門預(yù)算之外不得再有其他收支活動，部門預(yù)算的特點就是改變財政資金按性質(zhì)歸口管理的作法，并實行預(yù)算內(nèi)外資金收支統(tǒng)管、統(tǒng)籌使用。
　　部門決算：是指機關(guān)事業(yè)單位的年度會計報告，是根據(jù)年度預(yù)算的最終執(zhí)行結(jié)果編制的。決算同預(yù)算相適應(yīng)。
　　三、市機關(guān)事務(wù)管理局2018年部門決算公開表