第一部分部門概況 一、主要職責(zé)
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨中央、國務(wù)院、省委、省政府和市委、市政府有關(guān)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)工作及扶持發(fā)展農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)組織的方針、政策和措施。
(二)研究制定全市供銷社的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，指導(dǎo)全市供銷社的改革和發(fā)展;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展。
(三)參與農(nóng)村市場體系建設(shè);負(fù)責(zé)農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，指導(dǎo)構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)。
(四)參與推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，指導(dǎo)和培育壯大相關(guān)龍頭企業(yè);指導(dǎo)全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織參與農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，為農(nóng)民提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后系列化服務(wù)。
(五)加強(qiáng)對全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織的業(yè)務(wù)指導(dǎo)與服務(wù)，協(xié)調(diào)與政府部門和其他社會經(jīng)濟(jì)組織的關(guān)系;監(jiān)督、檢查全市供銷社及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策的情況。
(六)指導(dǎo)全市供銷社的經(jīng)營管理和技改項目的管理。
(七)按照市人民政府授權(quán)，對重要農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)副產(chǎn)品以及防汛救災(zāi)物資的收購、儲備和供應(yīng)進(jìn)行組織、協(xié)調(diào)和管理。
(八)行使本級社有資產(chǎn)出資人代表職能，加強(qiáng)社有資產(chǎn)經(jīng)營管理，監(jiān)督社有資產(chǎn)保值增值，并按出資額依法享有所有者的資產(chǎn)受益和重大決策及選擇管理者的權(quán)利。
(九)承辦上級交辦的其它事項。
二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
根據(jù)上述職責(zé)，市供銷合作社聯(lián)合社設(shè)5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
(一)辦公室。
協(xié)助市社領(lǐng)導(dǎo)處理機(jī)關(guān)日常工作;負(fù)責(zé)組織綜合性會議，起草市社年度工作計劃、工作總結(jié)及綜合性報告等重要文稿;協(xié)調(diào)市社機(jī)關(guān)內(nèi)部各科室的工作關(guān)系，組織擬訂機(jī)關(guān)工作制度，對機(jī)關(guān)重要工作進(jìn)行督辦檢查;承擔(dān)公文管理、文秘、機(jī)要、檔案、信訪、政務(wù)信息、提案和市社年度目標(biāo)責(zé)任制管理等工作;負(fù)責(zé)宣傳、聯(lián)絡(luò)、接待工作。
負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動工資相關(guān)報表統(tǒng)計工作;承辦縣(市、區(qū))供銷社負(fù)責(zé)人任職備案管理工作;組織指導(dǎo)本系統(tǒng)職工的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)、職業(yè)技術(shù)教育和行業(yè)職業(yè)技能鑒定;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和直屬單位的工會、共青團(tuán)、婦女、計劃生育、老干、紀(jì)檢、監(jiān)察等日常工作。
(二)財務(wù)資產(chǎn)科。
負(fù)責(zé)編制、申報、管理和使用財政預(yù)算資金;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)和指導(dǎo)直屬單位的資產(chǎn)開發(fā)、利用和管理;負(fù)責(zé)市社直屬單位、參股公司中股權(quán)收益的收取、管理和使用;負(fù)責(zé)擬訂直屬單位的經(jīng)營目標(biāo)并組織審計、考核;指導(dǎo)、監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)市主管部門批準(zhǔn)立項的基本建設(shè)及相關(guān)工作;負(fù)責(zé)編制、匯總?cè)泄╀N合作社系統(tǒng)財務(wù)會計報表工作。
(三)經(jīng)濟(jì)發(fā)展科。
研究擬訂全市供銷社經(jīng)濟(jì)政策和經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實施;參與擬訂有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)產(chǎn)品市場建設(shè)規(guī)劃;監(jiān)督檢查本系統(tǒng)執(zhí)行物價政策情況，為政府價格決策提出政策建議;承擔(dān)政府委托的重要商品計劃安排、儲備和供應(yīng);負(fù)責(zé)對直屬單位和全市供銷社經(jīng)營業(yè)務(wù)進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和服務(wù);推動全市供銷社的科技開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)和推廣應(yīng)用，組織協(xié)調(diào)開展對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易業(yè)務(wù);負(fù)責(zé)相關(guān)投資項目可行性審核、申報立項;匯總統(tǒng)計報表，收集、發(fā)布經(jīng)濟(jì)信息，組織對農(nóng)村市場的分析、預(yù)測和發(fā)展的研究工作;為市社直屬和控股企業(yè)重大經(jīng)營決策提供法律、法規(guī)和政策服務(wù)，依法審查相關(guān)重要經(jīng)濟(jì)合同;負(fù)責(zé)市社機(jī)關(guān)、直屬單位和全市供銷社普法宣傳工作;受市社委托，代理訴訟、仲裁、調(diào)解，提供法律咨詢服務(wù);對系統(tǒng)內(nèi)重大經(jīng)濟(jì)糾紛和法律事務(wù)提供法律幫助。
(四)合作指導(dǎo)科。
擬訂全市供銷社改革與發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃;負(fù)責(zé)全市供銷社改革與發(fā)展重要課題調(diào)研，總結(jié)推廣典型經(jīng)驗，提供政策指導(dǎo);研究擬訂直屬企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，組織實施直屬企業(yè)的戰(zhàn)略性重組;擬訂直屬企業(yè)項目建設(shè)規(guī)劃，協(xié)調(diào)、督辦有關(guān)項目建設(shè);負(fù)責(zé)直屬企業(yè)的調(diào)查研究及協(xié)調(diào)工作;推進(jìn)農(nóng)民專業(yè)合作社、農(nóng)產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會和農(nóng)村各類社區(qū)服務(wù)組織等農(nóng)村新型合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展;負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工商登記、年檢、商標(biāo)注冊、專利申請等工作;承擔(dān)本系統(tǒng)內(nèi)供銷合作經(jīng)濟(jì)理論研究和年鑒組稿工作;負(fù)責(zé)市人大、市政協(xié)提(議)案的辦理。
(五)農(nóng)村流通科。
組織全市供銷社參與農(nóng)村市場體系建設(shè)工作;負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)，構(gòu)建農(nóng)村農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料現(xiàn)代經(jīng)營服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)副產(chǎn)品市場購銷網(wǎng)絡(luò)、日用消費(fèi)品現(xiàn)代經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)、再生資源回收利用網(wǎng)絡(luò)以及煙花爆竹安全經(jīng)營網(wǎng)絡(luò);組織指導(dǎo)全市供銷社參與和推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，完善農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)工作;配合有關(guān)部門開展農(nóng)民科技知識普及和科技興農(nóng)工作。
三、人員編制
市供銷合作社聯(lián)合社機(jī)關(guān)全額撥款事業(yè)編制為15名。其中：主任1名，副主任2名，監(jiān)事會主任1名，總會計師1名;正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名(含監(jiān)事會辦公室主任1名)。目前在崗在職人員13人，主任1人，副主任2人，監(jiān)事會主任1人，工會主席1人，正副科級7人，科員1 人。 第二部分 2018年部門決算情況說明
一、關(guān)于收入支出決算情況說明 （一）2018年收入決算情況
2018年部門收入350.29萬元，其中財政撥款收入350.29萬元，其他收入36.33萬元。比2017年部門收入381.94減少31.65萬元，減少比率8.29%。比年初預(yù)算232.18萬元增加118.11萬元，增加比率50.87%。收入增加的主要因素是人員五項獎勵工資追加預(yù)算撥款收入。
?。ǘ?018年支出決算情況
2018年部門支出336.44萬元，比2017年368萬元減少31.56萬元, 減少比率8.58%，減少的主要因素是取消了新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程項目；比年初預(yù)算232.18萬元增加104.26萬元，增加比率44.9%，增加的主要因素是人員五項獎勵工資追加預(yù)算撥款收入。其中：基本支出336.44萬元，用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的支出。 ?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算情況 2018年財政撥款支出336.44萬元，其中基本支出336.44萬元。比2017年339.27萬元減少2.83萬元，減少比率0.83%，減少的主要因素是退休一名處級干部，增加一名科員；比年初預(yù)算195.85萬元增加140.59萬元，增加比率71.78%，增加的主要因素是人員五項獎勵工資追加預(yù)算撥款收入。
二、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明 2018年“三公”經(jīng)費(fèi)支出3.17萬元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出0.15萬元，接待3批次20余人次、公車運(yùn)行費(fèi)3.02萬元、出國費(fèi)用支出為0元，比2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出4.56萬元減少1.39萬元，減少比率30.48%，減少的主要原因是本著節(jié)約開支，減少三公經(jīng)費(fèi)。比年初預(yù)算6.48萬元減少3.31萬元，減少比率51.08%，主要原因：本著節(jié)省開支，減少三公經(jīng)費(fèi)支出。
三、2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明 2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.38萬元，主要是保障機(jī)關(guān)日常辦公、業(yè)務(wù)活動方面的經(jīng)常性開支，包括辦公費(fèi)3.81萬元、印刷費(fèi)1.37萬元、郵電費(fèi)2.24萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.35萬元、差旅費(fèi)6.02萬元、維修費(fèi)0.19萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.03萬元、公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元、勞務(wù)費(fèi)2.5萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)1.7萬元、工會經(jīng)費(fèi)1.95萬元、福利費(fèi)0.7萬元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.02萬元，其他交通費(fèi)用12.02萬元、其他服務(wù)支出15.34萬元。比2017年33.81萬元支出增加17.57萬元，增長51.97%，主要原因：2018年支付宣傳費(fèi)8萬元、兌現(xiàn)縣市區(qū)2017年單位綜合考核獎勵6萬元等，上年無此支出；比年初預(yù)算74.33元減少支出22.95萬元，減少比率30.88%。主要原因：本著節(jié)省開支，減少機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
四、2018年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（公開8表）無數(shù)據(jù)。
五、2018年政府采購支出說明
2018年單位無新增政府采購固定資產(chǎn)。
六、截止到2018年12月31日，本單位公務(wù)用車保有量一輛，2018年未購置新增公務(wù)用車。
七、關(guān)于2018年預(yù)算績效情況說明
?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2018年度市本級預(yù)算部門的整體支出進(jìn)行績效自評，經(jīng)評價，整體支出績效評價總分為90分，評價結(jié)果類型為A，績效評價結(jié)果級別為優(yōu)。具體情況如下：
整體支出自評表如下：
 第三部分 2018年部門決算表 
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款（補(bǔ)助）收入：指財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。
二、行政運(yùn)行（2160201項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
三、行政單位醫(yī)療（2101101項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。
五、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
六、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。
七、公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
八、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。 | 
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