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目錄
??第一部分 隨州市公共檢測(cè)中心概況
??一、部門主要職責(zé)
??二、部門基本情況
??第二部分??隨州市公共檢測(cè)中心2018年部門決算情況說明
??一、收入支出決算情況說明
??二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
??四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
??五、政府采購支出說明
??六、政府性基金情況說明
??七、國有資產(chǎn)占用情況說明
??八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
??第三部分??隨州市公共檢測(cè)中心2018年部門決算表
??一、收入支出決算總表
??二、收入決算表
??三、支出決算表
??四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
??五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
??六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
??七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
??八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
??第四部分??名詞解釋
??第一部分隨州市公共檢測(cè)中心概況
??一、部門主要職責(zé)
??2016年3月16日以隨政辦發(fā)〔2016〕14號(hào)文件正式設(shè)立“隨州市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心”，為市政府直屬公益一類全額撥款正處級(jí)事業(yè)單位。將市食品藥品監(jiān)督管理局下設(shè)的市食品藥品監(jiān)督檢驗(yàn)檢測(cè)中心、市農(nóng)業(yè)局下設(shè)的市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心（包括市畜牧獸醫(yī)局畜禽產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)、市水產(chǎn)局水產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)）、市糧食局下設(shè)的市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)站和市衛(wèi)計(jì)委下設(shè)的市疾病預(yù)防控制中心承當(dāng)?shù)南嚓P(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)職責(zé)劃入市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心，徹底整合歸并機(jī)構(gòu)職能。
??明確食品、保健品、藥品、化妝品、藥用包裝材料、醫(yī)療器械、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品、糧油以及相關(guān)商品等13大類產(chǎn)（商）品由市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢驗(yàn)檢測(cè)。明確市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心七大項(xiàng)職責(zé)：
??（1）負(fù)責(zé)為政府相關(guān)部門實(shí)施食品（含食品添加劑、保健食品）、藥品（含中藥、民族藥）、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量安全監(jiān)督，提供全面的分析、調(diào)查和咨詢服務(wù)；
??（2）承擔(dān)政府相關(guān)部門下達(dá)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其它產(chǎn)（商）品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測(cè)任務(wù)；
??（3）承擔(dān)食品及相關(guān)產(chǎn)（商）品生產(chǎn)許可證發(fā)證檢驗(yàn)及有關(guān)單位委托的質(zhì)量（技術(shù)）鑒定；
??（4）受理客戶（公民、法人和其他組織）申請(qǐng)的食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械，化妝品及其他產(chǎn)（商）品委托檢驗(yàn)和仲裁檢驗(yàn)；
??（5）承擔(dān)食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量檢驗(yàn)的技術(shù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、咨詢，為制定企業(yè)和地方產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供技術(shù)服務(wù)；
??（6）開展食品、藥品、農(nóng)產(chǎn)品、醫(yī)療器械、化妝品及其他產(chǎn)（商）品檢測(cè)方法、質(zhì)量及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等科研工作；
??（7）承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。
??二、部門基本情況
??（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
??根據(jù)上述職責(zé)，市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、業(yè)務(wù)部、技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部、食品檢驗(yàn)檢測(cè)所、藥品檢驗(yàn)檢測(cè)所、農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)所。
??（二）人員情況
??本部門2018年年末編制人數(shù)52人，其中：事業(yè)編制52人。年末實(shí)有人數(shù)52人，其中：在職在編51人，單位自聘1人。年末退休人員22人。
??第二部分??隨州市公共檢測(cè)中心2018年部門決算情況說明
??一、收入支出決算情況說明
?? 2018年度收入總額1150.91萬元，其中：本年財(cái)政撥款收入1126.2萬元，其他收入22.49萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.21萬元。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??2018年度支出總額838.44萬元，其中：基本支出504.72萬元，項(xiàng)目支出333.73萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余312.46萬元。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??二、財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
??2018年度財(cái)政撥款收入1127.84萬元，其中：本年財(cái)政撥款收入1126.1萬元，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.63萬元。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??2018年度財(cái)政撥款支出1127.84萬元，其中：本年財(cái)政撥款支出816.63萬元， 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余311.21萬元。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
?? 2018年度 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為8.42萬元，由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
????1、因公出國（境）支出決算數(shù)為0萬元。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為2.25萬元，共接待35批次195人，由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??3、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算數(shù)為6.17萬元。年末共有3臺(tái)公務(wù)車，其中：2臺(tái)應(yīng)急公務(wù)用車，1臺(tái)檢測(cè)專用車。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
??2017年度機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)支出26萬元，由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??主要用于保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)發(fā)生的各項(xiàng)基本支出。其中：辦公費(fèi)2萬元、印刷費(fèi)0.89萬元、咨詢費(fèi)0.7萬元、郵電費(fèi)1.31萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.26萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.25萬元、差旅費(fèi)3.26萬元、維修費(fèi)0.21萬元、租賃費(fèi)0.6萬元、勞務(wù)費(fèi)0.12萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)2.48萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)6.38萬元、福利費(fèi)0.66萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)（2臺(tái)）3.1萬元、其他商品和服務(wù)支出1.78萬元等。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??五、政府采購支出情況
??2018年度政府采購支出總額4.04萬元，主要是購置辦公設(shè)備，計(jì)算機(jī)和打印機(jī)，全部履行政府采購手續(xù)。由于是2018年度新增部門預(yù)算單位，上年無決算，無對(duì)比增減。
??六、政府基金情況說明
??2018年無政府性基金收支。
??七、國有資產(chǎn)占用情況說明
?? 2018年12月31日，賬面固定資產(chǎn)總額1820.16萬元，無形資產(chǎn)105.3萬元。其中：車輛3輛，賬面價(jià)值55.06萬元，其中一般公務(wù)用車2輛，檢測(cè)專用車輛（樣品采集車）1輛。單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備2臺(tái) ，為檢測(cè)專用設(shè)備液質(zhì)聯(lián)用儀和檢測(cè)專用設(shè)備拉伸儀各一臺(tái)，無價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備。
??八、預(yù)算績效管理工作開展情況說明
??根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門組織對(duì)2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目1個(gè)，資金400萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35.52％。
??組織開展部門整體支出績效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)情況來看，結(jié)合本次自評(píng)結(jié)果，總分為94分，部門整體支出情況較好，年度主要工作績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目立項(xiàng)程序規(guī)范，績效目標(biāo)基本合理，管理制度比較健全，總體執(zhí)行有效，資金使用合規(guī)，產(chǎn)出較好，效益明顯。
??嚴(yán)格使用人員支出經(jīng)費(fèi)，基本保障了職工工資、福利和獎(jiǎng)勵(lì)政策的落實(shí)，保障了機(jī)關(guān)協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)超額完成年度檢測(cè)任務(wù)目標(biāo)，為政府提供4份質(zhì)量分析報(bào)告，接受社會(huì)委托送檢，基本滿足社會(huì)化需求，加強(qiáng)崗位練兵，檢測(cè)能力顯著提升，為市政府出臺(tái)新的決策和措施發(fā)揮參謀助手作用，逐步邁入先進(jìn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)行列。扣分項(xiàng)主要為二項(xiàng)，第一項(xiàng)是預(yù)算執(zhí)行情況，年度預(yù)算906.77萬元，實(shí)際執(zhí)行基本支出482.91萬元，項(xiàng)目支出333.72萬元，年度支出總額816.63萬元，執(zhí)行率90%。扣2分;第二項(xiàng)為項(xiàng)目支出指標(biāo)中完成情況：按項(xiàng)目實(shí)施方案執(zhí)行，執(zhí)行率達(dá)到90%。未達(dá)到的一項(xiàng)是未啟用檢測(cè)大樓。此項(xiàng)指標(biāo)扣4分.產(chǎn)生的原因一是對(duì)績效目標(biāo)的內(nèi)涵缺乏深刻科學(xué)的認(rèn)識(shí)，導(dǎo)致指標(biāo)設(shè)置不夠合理；二是由于不可抗拒的因素，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目進(jìn)度滯后，沒有如期完成，沒有產(chǎn)生社會(huì)效益。
??附件：2018年度市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心部門整體支出績效自評(píng)表??
??
??（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果
??我部門今年在市級(jí)部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果（涉密項(xiàng)目除外）：市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)與運(yùn)行項(xiàng)目績效自評(píng)綜述：項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為333.72萬元，完成預(yù)算83.43％。主要產(chǎn)出和效益：一是檢測(cè)任務(wù)完成指標(biāo)情況：任務(wù)數(shù)量年初目標(biāo)值2300批次，實(shí)際完成3320批次，比年初目標(biāo)增加44.34%。；二是時(shí)效性指標(biāo)完成情況：檢測(cè)報(bào)告及時(shí)率年初目標(biāo)值是90%，實(shí)際完成100%。比年初目標(biāo)增加10%；三是檢驗(yàn)資質(zhì)指標(biāo)完成情況：檢測(cè)資質(zhì)產(chǎn)品和參數(shù)年初目標(biāo)值是確保檢測(cè)產(chǎn)品達(dá)到700個(gè)，參數(shù)1000項(xiàng)，共計(jì)1700個(gè)(項(xiàng))，實(shí)際完成產(chǎn)品788個(gè)，參數(shù)1087項(xiàng)，共計(jì)1875個(gè)(項(xiàng))，比年初目標(biāo)增加10.29%.四是啟用大樓指標(biāo)完成情況：管理情況年初目標(biāo)是運(yùn)轉(zhuǎn)正常，實(shí)際是單位管理運(yùn)轉(zhuǎn)正常，檢測(cè)大樓未啟用，效益指標(biāo)完成情況分析：一是能力驗(yàn)證滿意等次年初目標(biāo)值是達(dá)到國家和省級(jí)2個(gè)滿意等次，實(shí)際完成6個(gè)。比年初目標(biāo)增加200%。二是質(zhì)量分析水平指標(biāo)情況：質(zhì)量分析報(bào)告年初目標(biāo)值是向市政府提供4份質(zhì)量分析報(bào)告，實(shí)際完成4份，完成率100%。三是社會(huì)滿意度指標(biāo)情況：服務(wù)對(duì)象滿意度年初目標(biāo)值90%，實(shí)際完成100%，超年初目標(biāo)10%。
??發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是資金執(zhí)行率不到位；二是項(xiàng)目實(shí)施執(zhí)行不到位。主要原因是：按照市政府的有關(guān)會(huì)議紀(jì)要，新建的市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心大樓由市城投公司承建，在完工驗(yàn)收后交付我中心使用。根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施要求和進(jìn)度，應(yīng)于2018年完工并投入使用。但是截止到2018年底，主體工程建設(shè)基本完成，但是未進(jìn)行竣工驗(yàn)收，實(shí)驗(yàn)室裝修還未啟動(dòng)，未能如期交付使用，無法搬遷投入啟用，導(dǎo)致此項(xiàng)年初目標(biāo)沒有完成。
??下一步改進(jìn)措施：一是積極向市委、市政府匯報(bào)，爭(zhēng)取支持，解決目前檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件與檢測(cè)需求不平衡的困難；二是加強(qiáng)與相關(guān)單位、部門的溝通銜接，加快推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度。
??附件：《2018年度市公共檢驗(yàn)檢測(cè)中心檢測(cè)與運(yùn)行項(xiàng)目績效自評(píng)表》
??
??（二）績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
??1.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況
??至部門決算公開時(shí)已經(jīng)應(yīng)用的情況：通過績效評(píng)價(jià)，建立健全預(yù)算執(zhí)行制度，堅(jiān)決按照《中華人民共和國預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合本單位實(shí)際，建立和完善行之有效的預(yù)算執(zhí)行制度。加強(qiáng)對(duì)績效編制的研究和學(xué)習(xí)，不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制，逐步提高績效編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性、完整性，加強(qiáng)對(duì)績效編制人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)，提高編制水平，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。
??2.部門績效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況
??至部門決算公開時(shí)還未應(yīng)用但擬應(yīng)用的情況：加強(qiáng)績效與業(yè)務(wù)管理相結(jié)合。針對(duì)績效指標(biāo)認(rèn)識(shí)不足，把握不準(zhǔn)存在的問題，在今后的工作中，我們要將績效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財(cái)務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績效成果的因素，全部納入到績效考評(píng)系統(tǒng)中來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，同時(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目規(guī)劃、績效目標(biāo)管理、完善項(xiàng)目分配辦法和管理辦法、為建立科學(xué)實(shí)用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。
??第三部分??隨州市公共檢測(cè)中心2018年部門決算表
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??第四部分??名詞解釋
??對(duì)部門預(yù)算中涉及的支出功能分類科目（明細(xì)到項(xiàng)級(jí)），結(jié)合部門實(shí)際，參照《2018年政府收支分類科目》的規(guī)范說明進(jìn)解釋。
??1、食品安全事務(wù)：反映用于食品（含食品添加劑、保健食品）監(jiān)督管理方面的支出。
??2、事業(yè)運(yùn)行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)現(xiàn)公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。
??3、事業(yè)單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

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