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　　目錄
　　第一部分 部門概況
　　一、主要職責
　　二、機構設置
　　第二部分 部門概況
　　一、部門決算收支情況說明
　　二、“三公“經費支出說明
　　三、機關運行經費情況說明
　　四、政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
　　五、政府采購支出說明
　　六、國有資產占有情況說明
　　七、預算績效情況說明
　　第三部分 決算公開表
　　第四部分 名詞解釋
　　第一部分 部門概況
　　一、部門主要職責
　　貫徹執行黨和國家關于檔案工作的方針、政策，制定全市檔案事業發展規劃和計劃，并組織實施；收集和接收本館范圍內的機關、團體、企事業單位具有永久、長期保存價值的檔案和資料，確保館藏檔案資料的完整與安全；貫徹執行《檔案法》、《湖北省檔案管理條例》及有關法律法規，開展檔案執法監督檢查；對全市重點工程檔案實行全程監督、指導和驗收；組織開展檔案、黨史、方志學術研究，開展相關業務培訓；向社會提供檔案資料利用，撰寫史書、地方志書；指導全市檔案數字化錄入、掃描等檔案信息化建設工作。
　　二、部門機構設置情況
　　隨州市檔案局是市委直屬正處級事業單位，掛隨州市檔案館，隨州市地方志編纂委員會辦公室、市委黨史研究室四塊牌子（簡稱四合一部門），內設辦公室，黨史科（組織史辦公室）、方志科、管理科、業務指導科（法制科）、信息中心等科室，事業編制16人，截止2018年底，在職16人。　　
　　第二部分 2018年部門決算情況說明
　　一、2018年度部門決算情況及說明
　　（一）收入決算情況
　　2018年度部門決算收入570.24萬元，其中：財政撥款收入284.31萬元、上年結轉285.93萬元，同比2017年決算收入415.73萬元增加了154.51萬元，增加比率37.17%，比年初預算419.42萬元增加150.82萬元，增加比率35.96%，主要原因是：按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。
　　（二）支出決算情況
　　2018年度部門決算支出481.22萬元，其中：財政撥款支出481.22萬元，同比2017年決算支出351.50萬元增加了129.72萬元，增加比率36.90%，比年初預算419.42萬元增加61.80萬元，增加比率14.73%，主要原因是：按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。
　　（三）財政撥款支出決算情況
　　2018年度部門財政撥款支出481.22萬元，其中：基本支出256.80萬元、項目支出224.42萬元，同比2017年決算支出351.50萬元增加了129.72萬元，增加比率36.90%，比年初預算419.42萬元增加61.80萬元，增加比率14.73%，主要原因是：按照政策規定將未列入預算的人員經費從一般公共預算財政撥款中調增預算。
　　二、2018年“三公”經費決算說明
　　2018年 “三公”經費支出0.55萬元，其中：公務接待費0.55萬元，比上年的0.56萬元減少了0.01萬元。減少比率1.79%，主要原因是：單位嚴格公務接待支出制度，盡量壓縮公務接待支出。全年公務接待累計接待約16批次，接待人數約104人次。本年無公務用車運行維護費、無因公出國費用。
　　三、2018年機關運行經費情況
　　隨州市檔案局2018年度機關運行經費支出21.13萬元，主要是保障部門日常辦公、業務活動開支，其中：辦公費6.17萬元、印刷費1.80萬元、郵電費1.09萬元、差旅費3.32萬元、維修（護）費1.40萬元、租賃費0.15萬元、會議費0.23萬元、公務接待費0.21萬元、勞務費3.78萬元、福利費0.85萬元、其它交通費用1.54萬元、其他商品和服務支出0.59萬元。比上年的30.10萬元減少8.97萬元，減少比率29.80%。支出減少的主要原因是：單位嚴格落實中央八項規定，控制經費支出。
　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
　　四、2018年政府性基金財政撥款收入和支出情況說明
　　單位無政府性基金財政撥款收入和支出，故政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）無數據。
　　五、2018年政府采購支出情況說明
　　2018年度政府采購支出總額146萬元，其中：政府采購貨物支出14萬元、政府采購服務支出132萬元。
　　六、國有資產占用情況說明
　　截止到2018年12月31日，單位未保留工作用車。2018年，我單位認真落實國有資產的各項管理規定，對資產登記造冊，管理落實到人，每年核對一次資產名稱、規格型號、配置數量，確保賬實、賬表相符。
　　七、關于2018年度預算績效情況說明
　　（一）預算績效管理工作開展情況
　　根據預算績效管理要求，我單位組織對2018年度市本級預算部門的整體支出進行績效自評，共涉及項目3個，資金182.00萬元，占一般公共預算項目支出總額的76.58%，從評價情況來看，市檔案局總體情況良好，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求；預算執行進度良好。
　　組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，財務制度健全，會計核算總體規范、準確；項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，基本達到了預期效果。
　　附1、2018年度隨州市檔案局整體支出績效自評表
　　
　　（二）部門決算中項目績效自評結果
　　1、數字化檔案建設項目
　　績效自評綜述：項目全年預算數為100.00萬元，執行數為87.87萬元，完成預算87.87％。主要產出和效益：一是檔案數字化完成率達95%，；二是高效、便捷服務人民群眾。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。
　　附2、2018年度隨州市檔案局數字化檔案建設經費項目支出績效自評表
　　
　　2、專項業務經費
　　績效自評綜述：項目全年預算數為42.00萬元，執行數為40.92萬元，完成預算97.43％。主要產出和效益：一是《隨州年鑒》完成率達95%，；二是高效、便捷服務社會和人民群眾，我市各行發展的歷史記錄工具書，傳承我市歷史發展進程。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。
　　附3、2018年度隨州市檔案局專項業務經費項目支出績效自評表
　　
　　3、專項業務經費
　　績效自評綜述：項目全年預算數為40.00萬元，執行數為19.47萬元，完成預算48.68％。主要產出和效益：一是《中國共產黨隨州歷史》出版進度達95%，；二是發揮黨史資政育人的作用，加強全市黨史教育宣傳。發現的問題及原因：一是項目預算的準確性不高，二是部門支出財務管理不規范；下一步改進措施：一是要求強化項目管理，二是強化預算執行，三是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定精神。
　　附4、2018年度隨州市檔案局中國共產黨隨州歷史專項經費項目支出績效自評表
　　
　　（三）績效評價結果應用情況
　　1、部門績效評價結果應用情況
　　結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則；
　　2、部門績效評價結果擬應用情況
　　根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標；
　　第三部分 2018年部門決算表
　　附5、2018年度隨州市檔案局部門決算表
　　
　　
　　
　　
　　
　　
　　

　　
　　第四部分 名詞解釋
　　1.財政撥款收入：指按照預算安排由省級財政當年撥付的資金。
　　 　2.其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。主要是指當年的利息收入等。
　　3.年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
　　4.社會保障和就業(類)?行政事業單位離退休(款)：指用于離休干部和退休人員的支出。
　　5.醫療衛生與計劃生育(類)?醫療保障(款)行政單位醫療(項)：指用于在職和離退休人員醫療費用的支出。
　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、差旅費等)。
　　7.項目支出：指為完成專項工作任務所發生的支出。
　　8.“三公經費”：是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。

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